管理组：《全面安全排查检查表》

1原煤生产单位全面安全排查安全管理组检查标准、问题记录及评分办法表1《一般规定项目检查标准及评分办法表》表2《安全生产管理制度项目检查标准及评分办法表》表3《安全生产技术管理项目检查标准及评分办法表》表4《安全培训管理项目检查标准及评分办法表》表5《应急管理管理项目检查标准及评分办法表》表6《职业安全健康管理项目检查标准及评分办法表》2原煤生产单位全面安全排查安全管理组（一般规定项目）检查标准及评分办法（表1）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值0.2实际得分一般规定（100分）1安全生产资质证照齐全（采矿许可证、煤炭生产许可证、安全生产许可证、矿长资格证、矿长安全资格证和营业执照）。安全生产资质证照缺少（失效）1证扣5分。152建立安全生产专职管理机构，按照不低于从业人员百分之一的比例配备满足安全生产需要的专职安全生产管理人员。未建立专职机构，此项不得分；人员配置不符合规定，少1人扣2分。203（1）矿处级正职每月下井不少于10次；（2）分管生产、安全、开拓、机电和技术管理的副职每月下井1人次下井次数不够,扣5分；记录填写不符合要求的，每项（处）扣2分；扣完为止。203不少于15次；（3）其他副职每月下井不少于6次。4（1）矿（公司、处）副总以上和井下基层生产区队级管理人员保证每班至少有1人带班下井。（2）每月正职带班不少于5次，分管安全生产副职带班不少于6次；（3）其他副职带班及四点班、夜班各次数符合单位规定‘（4）严格交接班制度、带班公示和下井档案管理制度。空班1人（次）此项不得分；下井信息、交接班记录、公示及档案管理不到位，1项（次）扣2分；扣完为止。205矿（公司、处）副总以上分工包保区队领导，每人每月至少安全检查2次所包保区队作业地点，参加2次所包保区队班前会或安全活动，对区队安全管理提出要求或建议。（1）对所包区队安全检查少1次扣5分；（2）参加所包保区队班前会或安全活动少1人（次）扣5分；扣完为止。1046建立安全费用提取使用制度：（1）生产矿井编制安全投入的年度使用计划；（2）按照国家、省和企业有关规定提取安全专项资金，并做到专款专用；（3）安全费用提取和使用情况按规定上报备案，接受监督检查无年度和长远规划，扣5分；提取或使用不符合规定的，此项不得分。15合计100检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：5原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产管理制度项目）检查标准及评分办法（表2）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值0.3实际得分安全管理制度（100分）1建立健全各级领导、职能机构、岗位人员安全生产责任制，责任制齐全并且汇编成册。（1）安全生产责任制少1项扣5分；1项不完善扣2分；（2）没有汇编扣2分。202建立健全并严格执行以下规章制度：（1）安全生产责任制度；（2）安全会议制度；（3）安全目标管理制度；（4）安全技术措施审批制度；（5）安全隐患排查制度；（6）入井人员管理制度；（7）管理人员包保工作面及下（1）安全生产管理制度少1项扣5分；1项不完善扣2分；（2）安全生产管理制度落实不到位，1项（次）扣5分。206井、跟班、带班制度；（8）安全监督检查制度；岗位安全操作管理制度；（9）矿用设备设施管理制度（系列化）；（10）事故报告制度；（11）安全举报制度；（12）安全责任追究制度；（13）安全考核和奖罚制度；（14）安全培训管理制度；（15）各种设备、设施检查维修制度；（16）国家法规明确要求建立的其它制度。3（1）建立、落实隐患排查治理闭合管理制度；（2）按照中平〔2011〕128号文实现隐患排查整改分级分类管理；制定、落实重大隐患治理措（1）未建立制度，或制度不完善，或未分级分类管理，或落实不到位1处扣5分。（2）未建立记录、台帐或信息弄虚作假，1处扣5分。307施，做到治理措施、责任、资金、时限和预案“五到位”。（3）出现国务院446号令规定的15条重大隐患之一的，此项不得分。4矿井基本建设、技术改造主体工程与安全设施同时设计，同时施工，同时投入生产或使用。杜绝“超能力、超强度、超定员”现象主体工程与安全设施不符合“三同时”规定的，1处扣5分；存在三超的，此项不得分205及时传达、贯彻落实上级安全文件、会议精神及实时制定的安全规定、措施。安全文件、会议精神未及时传达贯彻，未落实安全规定、措施，1次扣2分。10合计100检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：8原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全生产技术管理项目）检查标准及评分办法（表3）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值0.2实际得分安全生产技术管理（100分）1建立总工程师负责的技术管理网络体系；建立并严格执行以下技术管理规章制度：（1）安全技术措施编制、审批、贯彻制度；（2）工程技术方案设计管理制度；（3）矿井生产能力核定和上报制度；（4）推广新技术、新工艺、新设备、新材料等科技进步制度；（1）技术管理制度缺1项扣5分；（2）技术管理制度1项（次）执行不到位扣5分；（3）图纸、资料管理不到位，1处（次）扣3分。409（4）资源管理制度；（5）“三量”管理制度；（6）矿井水平、采区、工作面接替规划制度；（7）矿井水文地质测量管理制度；（8）“三下”采煤技术管理制度；（9）技术图纸、资料管理制度；（10）其它技术规范要求制订的技术管理制度。2（1）有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区必须编制防突专项设计；（2）建立矿井区域瓦斯治理、水害治理工程设计审查批准制度。（1）有突出危险的新建矿井及突出矿井新水平、新采区未编制防突专项设计的，1处（次）此项不得分；（2）未落实矿井区域瓦斯、水害治理工程设计审查批准制度，1项（次）扣10分。303（1）工程设计、作业规程、安（1）安全技术措施不完善，无3010全技术措施必须具有针对性和可操作性。（2）现场生产条件发生变化时，及时补充完善安全技术措施。针对性和可操作性1项（次）5分；（2）生产条件发生变化未能及时补充安全技术措施，1项（次）扣10分。合计100检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：11原煤生产单位全面安全排查安全管理组（安全培训管理项目）检查标准及评分办法（表4）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分一领导重视程度（12分）0.11（1）建立符合实际需要的矿（处、公司）、区队两级培训管理机构。（2）认真贯彻和学习国家安全生产法、职业病防治法等法律相关安全培训的规定；学习贯彻国家安监总局第30号令、第44号令和第52号令。（1）查文件和资料，无培训机构不得分，机构不健全扣2分。（2）查阅对国家法律、法规学习和贯彻的证据性资料。无证据性资料扣2分；42建立健全主要负责人和分管副职的安全培训责任制。查责任制，缺1人扣1分。23年度安全培训计划以行政红头文件的形式下达。未制定培训计划或未以正式文件下达不得分.24《月度安全培训计划》与生产经查文件、查记录，未同时下达和212营计划同时下达、同时检查、同时总结。总结不得分。5分管安全培训领导每月至少主持召开一次专题会议，总结当月、安排下月培训工作。查记录，未召开专题会议不得分。内容不具体扣1分。2二培训管理（37分）1建立全员安全培训档案，一人一档，矿（处、公司）培训档案与区队培训档案一致，每月至少核对一次，与用人情况一致。抽查2～3个基层单位，一个单位未建立档案扣2分，扣完为止。与实际用人不符或不及时入档一人扣1分。42职工培训档案实行计算机管理。现场抽查，未实行不得分。33建立《安全培训工作检查制度》，每月进行一次自查自纠活动，检查结果与安全奖惩挂钩。查记录，缺一个月不得分。34职教部门每月至少进行一次安全培训需求调查。查记录，未进行调查不得分，少1次扣1分。35基层区队认真开展“每日一题，每周一课，每月一考”的学习活动。抽查2～3个基层单位记录，有一个未开展此项活动不得分。4136区队利用群众安全活动日进行全员培训，时间不少于1小时，人数不低于在册职工80%。职教、安检部门组织抽查。查记录，未进行全员培训不得分。缺一次活动或少一次抽查扣2分，扣完为止。47人力资源部门及时向职教中心（宣教科）提供职工岗位变动情况。查记录和资料，未提供不得分。28基层区队每月25日前向职教部门上报需培训的人员。查资料，有一个队未上报扣2分，扣完为止。39区队调整特种作业人员，经矿（处、公司）分管战线领导批准，报职教中心（宣教科）培训考核合格持证后，方可上岗作业。查资料，有1人未按规定进行培训扣1分，扣完为止。410“三项岗位”人员和一般工种安全资格证书必须统一保管。未集中保管不得分。311按规定及时选送学员到具备相应资质的安全培训机构参加培训。每少送1人扣1分，扣完为止。212职教部门建有安全培训经费使用台账。查台帐，未建立台账不得分。214三教学管理（19分）1有教学管理和学员管理制度及教师岗位责任制，并抓好落实。查制度和岗位责任制，缺一项扣1分，缺1人扣1分，扣完为止。32兼职教师的选聘、培训、考核、上岗符合上级规定。专职教师数量符合规定，男专职教师不少于专职教师的60%。专职教师达不到数量不得分。43专职教师每季度深入现场时间不少于5天，实践结束后写出总结。有1人未达到扣2分，扣完为止。34办班有计划，教师上课有教案；学员考试有试卷；上课有考勤；培训结束有总结；有学员评教。查记录，每少1项扣1分，扣完为止。35培训办班档案资料齐全，按照规定装订成册。查培训档案，有缺项的扣1分，没有按照要求按班装订的不得分。26制定有年度教研、教改计划并认真落实，教研组织健全并开展教研活动，集体备课坚持好。查计划、活动记录，每缺一项扣一分。27每年至少组织一次公开课或观摩查活动记录，每缺一项扣一分。215课活动，举行一次“三优”评选。四教学设施（21分）1及时更换安全教育室展览内容，定期组织从业人员参观学习。未及时更新内容扣2分，未组织从业人员参观扣2分。42配齐能够满足培训需求的图书资料。其中：安全类10册/人，文艺类5册/人。有人工检索服务。未达到要求不得分，无人工检索服务扣1分。33建立实习基地，提高参培人员的实际操作技能。未建实习基地不得分，实习基地不符合要求扣2分。34有容纳200人（三级）100人（集团级）的多媒体电教室，配齐电教设备。并达到规定使用次数。没有多媒体教室不得分，容纳人数不够扣1分，少一件电教设备扣1分，扣完为止。35实验室面积达到240M²（三级）、120M²以上（集团级）。缺1/3面积扣1分。46各类实验设备按规定配备齐全，能正常演示与操作。缺项扣2分，不完好扣1分。4五用人单位评价（5分）1职教部门每月至少进行1次培训效果调查。查记录，未进行调查不得分，少1次扣1分。3162基层区队每月对本单位参培人员情况进行总结，并对安全培训提出建议。查记录，有一个未开展扣1分，扣完为止。2六监督检查（6分）1每月对区队有检查考核，并与工资奖金挂钩。查记录，没有检查考核的扣2分，没有挂钩的扣2分。32岗位人员按照规定持证，熟练掌握岗位应知应会。现场抽查，有1人不持证的不得分，有1人回答不正确扣2分，扣完为止。3合计100检查人员（签名）：陪检人员（签名）：检查组长（签名）：17原煤生产单位全面安全排查安全管理组（应急管理项目）检查标准及评分办法（表5）被检查单位：检查时间：年月日序号检查内容检查方法及评分标准存在主要问题标准分值加权分值实际得分一应急机构、职责和制度（15分）0.11指挥机构和工作机构（1）煤矿应建立应急救援指挥机构和工作机构，配备专职人员开展应急管理工作；（2）应急救援小组至少应包括抢险救援、医疗救护、技术专家、通讯信息、物资装备、交通运输、后勤服务、财力保障、治安保卫、善后处置等专业。（1）查阅应急日常性管理组织机构建立、应急状态下救援机构设置的文件，未建立