委外发加工管理规定(2016-11-23已批)

文件类型文件编号HL-HR-009版次1.0浩隆五金制品有限公司委外发加工管理规定页次第1页共14页文件标题委外发加工管理规定汇编：林日庆日期：年月日执行董事：日期：年月日文件类型文件编号HL-HR-009版次1.0浩隆五金制品有限公司委外发加工管理规定页次第2页共14页文件标题目录目的……………………………………………………………………………………………………………………..3范围……………………………………………………………………………………………………………………..3各部门职责……………………………………………………………………………………………………………..3采购报价与发货流程…………………………………………………………………………………………………..3委外发加工包装交货作业流程………………………………………………………………………………………..4委外加工成品交货流程………………………………………………………………………………………………..5不良品退货作业流程…………………………………………………………………………………………………..5过程的监视和测量………………………………………………………………………………………………..……6附件……………………………………………………………………………………………………………………..69.1《外发加工作业流程图》………………………………………………………………………………………….79.2《委外加工需求表》………………………………………………………………………………………….…....89.3《送货单》…………………………………………………………………………………………………….…....89.4《入库单》…………………………………………………………………………………………………….…....99.5《委外跟催记录表》………………………………………………………………………………………….…..109.6《物料入库明细表》………………………………………………………………………………………….…..119.7《委外加工产品欠料通知单》……………………………………………………………………………….…..119.8《来料检验记录表》………………………………………………………………………………………….…..129.9《IQC来料检验报告》……………………………………………………………………………………….…..13延期交货处理流程………………………………………………………………………………………………..…..14外发加工报价单…………………………………………………………………………………………….…….…..14文件类型文件编号HL-HR-009版次1.0浩隆五金制品有限公司委外发加工管理规定页次第3页共14页文件标题一、目的为加强委外加工产品在加工过程中得到有效的控制，规范外发加工产品来料、检验和入库运作过程及相关责任，确保委外加工企业的质量安全，产品质量必须满足本公司及客户要求。针对委外发加工各个环节（选择合格加工厂商、仓库发货、业务跟单、品管验收等）作出具体规定，明确参与委外发加工管理和各部门及相关人员的职责、权限，使委外发加工管理工作有章可循。二、范围适用于公司直接或间接外发加工产品的控制和管理。三、各部门职责4.1、仓库负责：委外发加工材料、半成品及成品的物料编码、品名、规格、数量的核对、及产品标识与产品每层隔离保护，仓管员收货时必须有品管部IQC对合格产品盖好APSS印章才能收货。4.2、采购部负责：协力厂商甄选、评审及加工报价等工作，采购负责与加工厂商的沟通协调。4.3、生产部负责：外发加工计划的排定、下订货单、物料及外加工产品的跟踪催办工作，生产部负责处理退回的责任归属本公司外发加工不良品的处理。负责确保委外发加工产品准时交货，准时完成客户交货期。4.4、业务部负责：外加工产品的跟踪催办工作，确保委外发加工产品准时交货，准时完成客户交货期。4.5、品质部负责：委外加工材料及成品的检验工作，收到委外厂商送回产品时，品管部IQC必须第一时间到现场检验，对合格产品盖好APSS印章，并通知仓管员收货。做好外发加工产品品质要求信息的传达。四、采购报价与发货流程4.1材料/半成品外发加工作业流程4.2当公司生产部无法自行承制产品时，应考虑外发加工。外发加工前由采购部根据《采购管理程序》做好厂商甄别及加工费用的报价，要求厂商传回报价单，并将信息转到业务/生管部，由业务/生管部作内部评审，并预定协力加工单位。4.3报价单的报价须经公司采购部经理确定，必要时经过执行董事核准。如可以接受，则认同该报价，由采购部存查报价单；如不接受，则由采购部另寻加工厂商。重新选择较为稳固加工厂商报价则需评估。4.4由采购部根据要求拟制《订货单》。订货单中务必详细表述采购信息，如厂商名称、加工料/产品名称、数量与质量要求、交期等。订货单必须经采购部经理的审批。审批后由业务/生产部将订货单传至加工厂商。4.5厂商收到委托加工订货单后，如确定可以承制，则由业务/生产部跟进，仓库拟制《送货单》并经得采购部经理的审批。4.6委托加工材料在出库前必须经IQC或全检员的检验。原材料外发加工，如之前在入库已执行原材料的检验，则无须再经IQC的检验。半成品外发加工，须经全检员的检验。如检验合格，则在原材料或半成品外包装上盖PASS印章，如检验不合格则在原材料或半成品外包装上贴红色不合格标签，同时要如实填写《IQC进料检验报告》或《进料检验记录表》，交生产部经理、品管部主管审批，并将经检验不合格产品转交回生产部返工。文件类型文件编号HL-HR-009版次1.0浩隆五金制品有限公司委外发加工管理规定页次第4页共14页文件标题4.7经检验合格的外发加工材料入库后，仓库管理员对照《送货单》和相应机型的BOM表进行发料作业。发料时要针对委外发料的要求，如称重、度量、包装等，并核对材料名称、数量等内项。确认无误后，出具《出货单》经物控主管审批，予以发料，并登记帐簿。4.8外发材料/半成品时,品管部应将相关的品质要求的资料(如工程图纸、检验规范、作业指导书等)由品管部文控备案后，连同材料/半成品一起送协力厂商。4.9委外加工厂商领料并进行制造作业。4.10首次委外发加工时，工程、品管等部门人员应到供应商现场跟进试产情况，并视试产结果是否派品管员。4.11当委外厂商不能确保工艺能力时，经与业务/生产部协商，公司可派出工程、品管等部门人员对厂商给予适当的辅导。五、委外发加工包装交货作业流程5.1委外加工厂商生产完成到交期时，出《送货单》入我公司交货。5.2由仓库管理员依据厂商《送货单》点收外发加工成品，清点数量、核对名称等，填写《入库单》交品质部IQC检验。5.3品管部IQC收到仓库《入库单》后，对外发加工成品实施检验。如检验合格，在其外包装上盖PASS印章；如检验不合格，则在其外包装上贴红色不合格标签。同时要如实填写《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》，交品管部主管审批，并给出处理意见。5.4如检验NG确定退货，由仓库依据《IQC进料检验报告》或《成品检验报告》打制《退货单》，经品管产主管批准，通知厂商来厂取货。如确定返工等，由业务/生产部通知厂商处理。5.5委外加工厂商对委托加工成品采取适当措施后，再依5.1往下步骤处理。如成品验收OK，由仓库管理员开具《入库单》经权责人员审批，并登录帐卡处理。5.6物料回仓时，周转胶筐一定要用回我司提供的，如有造成损坏或欠数的，一律照价赔偿。5.7每一个胶筐包装要分层摆放，每层要统一数量，层与层之间要用夹板或格纸隔离，防止产品碰伤、刮花、变形，每个胶筐产品数量要统一，同一品种货物只能有一个尾数胶筐装好。5.8若产品在运输途中容易碰伤、刮花、变形的，一定要做好防护措施，例如：可以用拷贝纸包好产品再装箱。5.9每胶筐货物要做好标识，包括：产品名称、规格状态、数量、生产日期、委外厂商名称等。5.10若小样件产品不能按以上摆放的，可以用透明胶袋包装，每袋统一数量并做好相关标识。5.11委外加工厂商没有按以上要求送货的，本公司仓库一律拒收。5.12委外加工厂商应同时归还相关的品质要求的资料,品质部应进行清点,若有差错时,会同业务/生产部索要追讨。5.13如外发加工品产生废料、边角料等则废料应与产品同时交货，余料业务/生产部跟踪返回。5.14加工材料耗损、产品不良品报废、超领料所产生的费用由财务部在应付帐款对帐时予以扣除，并作好帐务处理。文件类型文件编号HL-HR-009版次1.0浩隆五金制品有限公司委外发加工管理规定页次第5页共14页文件标题六、委外加工成品交货流程6.1.仓管员确保发出物料单证与实物相符。6.2.委外加工厂商收货时要当面点清数量，如发现数量短缺，我公司要求在指定时间内将短缺的数量补足，补足后准时完成交货期。6.3.物料回仓时，仓管员根据品管部IQC检验合格，产品盖好APSS印章，仓管员要按公司包装要求收货，双方核对好数量方可签收。6.4.所有委外加工产品及返工部分产品，必须按照双方约定时间准时回送本公司。6.5.若委外厂商所欠余数已核实无货时，可联系我公司说明情况原因，为确保我公司能完成出货日期，我公司可以按排补货，但贵公司所欠余数要按我公司产品成本价赔偿。6.6.本公司所有委外加工产品，允许损耗率：大件货物1‰（即1000件允许1个）用胶筐包装，小件货物：3‰（即1000件允许3个）只限于过磅产品，用胶袋包装，超出规定的损耗率，经确认无货交回的，我公司会发出欠料通知单，按我公司产品成本差价赔偿给本公司。6.7.委外加工厂商要对生产作业质量负全责，如因贵公司的责任另产品出现缺陷，我司有权终止合约，贵公司必须赔偿给我公司造成的直接影响一切经济损失。七、不良品退货作业流程7.1在收到加工委外厂商不良品退货时，仓库收货人员应先清点数量、核对品名、物料编码，填写《入库单》交品管部IQC优先检验。7.2品管部IQC接到仓库《入库单》后，依《检验和试验控制程序》执行检验，并分析不良原因及判定不良的责任归属，必要时应主导会议会同相关部门（生产部门、采购部门、工程/研发部门等）共同执行。7.3若责任归属确认为本公司，由品管部IQC在《入库单》上签名，仓库物料员凭单签收入库，品管部判定外发加工不合格品的处理方式（报废或返工返修），由生产部门依《不合格品控制程序》处理。7.4若责任归属委外加工厂商，不合格产品直接由委外厂商送货车辆拉回，或暂存放于仓库由业务/生产部通知协力加工厂商处理。由品管部IQC开具联络单（一式二份），一份品管部IQC自行保存，另一份交业务/生产部传真给外协加工厂商，并要求外协厂商确认签回，交财务部作为结帐核算的依据。7.5所有外发加工不良品的不良原因分析，责任归属判定结果及处理均应呈报采购经理或执行董事审核批准后方可有效。7.6在不良原因分析、责任归属判定及外发加工不合格品的处理过程中与协力加工厂商的沟通协调工作由业务/生产部负责。文件类型文件编号HL-HR-009版次1.0浩隆五金制品有限公司委外发加工管理规定页次第6页共14页文件标题八、过程的监视和测量8.1品管部门与生产部门对外发加工出入库、检验、不良品原因分析责任归属及处理过程进行监控。九、延期交货处理流程9.1为满足客户需求，所有委外加工产品及返工部分产品，必须按照双方约定时间准时回送本公司，如有延期交货的，按照以下处理。9.2特采筛选使用加工费，委外加厂商承担费加工返工总工时。9.3第一次延期交货期，客户到公司检验的委外加厂商承担费200元/次。9.4第二次延期交货期，客户到公司检验的委外加厂商承担费300元/次。9.5第三次延期交货期，客户到公司检验的委外加厂商承担费500元/次。9.6超延期交货期，无办法完成，需要货柜车的委外加厂商承担费800元/次。9.7超延期交货期，无办法完成，需要空运的委外加厂商承担费1000元/次。十、附件9.1《外发加工作业流程图》9.2《委外加工需求表》9.