ISO-TS16949质量手册

浙江兆隆金属制品有限公司发放编号：状态标识：质量手册文件编号：ZL/A001-2011版本/版次：A/1编制/日期：审核/日期：批准/日期：发布日期：2011年04月10日实施日期：2011年04月20日浙江兆隆金属制品有限公司颁布质量手册ZL/A001-2011-A/0Page2of57目录章节标题识别的过程页码封面1目录2前言S2员工培训、激励和内部沟通过程60.1总经理声明70.2质量方针与质量目标80.3管理者代表任命90.4顾客代表任命100.5企业概况111管理原则122手册说明（范围与应用，删减说明）133引用标准、术语和定义144质量管理体系184.1总要求184.2文件要求S1文件记录控制过程184.2.1总则184.2.2质量手册184.2.3.1文件控制(工程规范)194.2.4记录控制195.0管理职责M2管理评审过程C1顾客需求确定和合同评审过程质量方针质量目标M1经营计划管理过程S2员工培训、激励和内部沟通过程205.1管理承诺205.2以顾客为关注焦点205.3质量方针205.4策划205.4.1质量目标205.4.2质量管理体系策划205.5职责、权限和沟通205.5.1职责和权限205.5.2管理者代表205.5.3内部沟通215.6管理评审226.0资源管理256.1资源提供M2管理评审过程256.2人力资源S2员工培训、激励和内部沟通过程256.2.1总则256.2.2能力、意识和培训256.3基础设施S3设施、设备策划及工装模具管理过程266.4工作环境267.0产品实现297.1实现过程的策划C2过程设计开发及工程更改过程297.1.1实现过程的策划的—补充29质量手册ZL/A001-2011-A/0Page3of577.1.2接收准则297.1.3保密297.1.4更改控制297.2与顾客有关的过程C1顾客要求确定和合同评审过程29297.2.1与顾客有关要求的确定297.2.1.1顾客指定的特殊特性C2过程设计开发及工程更改过程297.2.2与产品有关要求的评审C1顾客需求确定和合同评审过程297.2.2.1与产品有关要求的评审—补充297.2.2.2组织制造的可行性C2过程设计开发及工程更改过程297.2.3顾客沟通M1经营计划管理过程297.2.3.1顾客沟通—补充297.3设计和开发C2过程设计开发及工程更改过程307.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方论证7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入（删减）7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出—补充（删减）7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监视7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认—补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改的控制7.4采购327.4.1采购控制S4供应商及采购管理过程327.4.1.1法规符合性7.4.1.2供方质量管理体系的开发7.4.1.3顾客批准的供货来源7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证S6产品/过程监视测量及不合格品控制过程327.4.3.1进货产品质量S4供应商及采购管理过程7.4.3.2对供方的监视7.5生产和服务提供33质量手册ZL/A001-2011-A/0Page4of577.5.1生产和服务提供的控制C3生产控制过程337.5.1.1控制计划337.5.1.2作业指导书337.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预见性维护C3生产控制过程S3设施、设备策划及工装模具管理过程33267.5.1.5生产工装的管理C3生产控制过程S3设施、设备策划及工装模具管理过程26267.5.1.6生产计划C3生产控制过程337.5.1.7服务信息反馈C5顾客信息反馈及满意度过程367.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认C3生产控制过程C5顾客信息反馈及满意度过程337.5.2.1生产和服务提供过程的确认—补充337.5.3标识和可追溯性C3生产控制过程337.5.3.1标识和可追溯性—补充7.5.4.顾客财产C1顾客需求确定和合同评审过程337.5.4.1顾客所有的生产工装7.5.5产品防护C4产品防护和交付过程367.5.5.1贮存和库存7.6监视和测量设备的控制C3生产控制过程S5监视和测量设备控制过程实验室手册377.6.1测量系统分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室8.0测量、分析和改进398.1总则398.1.1统计工具的确定M4数据分析改进、纠正和预防措施过程398.1.2基础统计概念知识398.2监视和测量368.2.1顾客满意C5顾客信息反馈及满意度过程368.2.1.1顾客满意—补充8.2.2内部审核M3内部审核过程398.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内审员资格8.2.3过程的监视和测量S6产品/过程监视和测量及不合格品控制408.2.3.1制造过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量质量手册ZL/A001-2011-A/0Page5of578.2.4.1全尺寸检验和功能试验8.2.4.2外观项目8.3不合格品控制408.3.1不合格品控制—补充8.3.2返工产品的控制8.3.3顾客通知8.3.4顾客特许8.4数据分析M4数据分析改进、纠正和预防措施过程418.4.1数据的分析和应用8.5改进418.5.1持续改进M4数据分析改进、纠正和预防措施过程418.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程改进8.5.2纠正措施8.5.2.1解决问题8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响8.5.2.4拒收产品的试验/分析8.5.3预防措施9.0附件449.1职能分配表附件439.2程序文件清单附件479.3组织结构图附件489.3.1各部门职责附件9.3.2品保安全卫生委员会附件9.4手册修订状态一览表附件499.5顾客导向过程“章鱼图”附件509.6顾客特殊要求附件519.7质量管理体系过程识别及相互关系附件529.8过程汇编附件另附质量手册ZL/A001-2011-A/0Page6of57前言本质量手册ZL/A001-2011依据ISO/TS16949:2009技术规范并结合公司实际情况编制而成；本手册自生效之日起，原《质量手册》ZL/QMS-2008同时作废；本质量手册引用GB/T19001-2008所规定的概念和术语定义；本手册由综合办负责组织制定、修订、修改、换版及解释协调，本手册由公司总经理批准发布；本手册的管理按《文件控制程序》ZL/B01-2011实施；本手册的附件9.1～9.7是手册的附录；本手册由贯标小组提出，综合办归口管理。质量手册ZL/A001-2011-A/0Page7of5701总经理声明浙江兆隆金属制品有限公司（以下简称本公司）的《质量手册》根据ISO/TS16949：2009技术规范以及本公司的实际情况编制，并符合国家的有关法律、法规和各项政策的规定。本公司全体员工必须严格执行本《质量手册》和其它质量管理体系文件的规定，以本《质量手册》为依据，确保质量管理体系、质量、技术和成本的持续改进，并负有以下责任：1.积极参与质量管理体系的各项活动，在自己的工作中贯彻质量方针，为实现公司质量目标，持续改进质量管理体系有效性以及产品质量、提高过程能力和过程绩效而努力；2.以顾客为关注点，满足顾客要求，提高顾客满意，超越顾客期望；3.严格执行体系文件，防止一切与质量管理体系要求不一致的情况发生；4.本公司鼓励并支持员工的创新精神，员工发现的有关质量管理体系的任何改进机会和其它问题应及时通过规定的渠道向公司提出；为了确保按照ISO/TS16949:2009技术规范的要求建立、实施、维护并持续改进质量管理体系有效性，各部门负责人必须按照ISO/TS16949:2009技术规范和本手册的要求进行工作，担负起本部门内的推行、指导及监管的职责，与管理者代表一起将本公司质量管理水平提高到一个新台阶。本《质量手册》从2011年04月20日起正式实施。总经理：2011年04月10日质量手册ZL/A001-2011-A/0Page8of5702质量方针与质量目标质量方针：科学管理开拓创新质量第一顾客满意质量方针说明：1建立以顾客为关注焦点的思想，不但满足顾客当前需求和期望，而且要超过未来的需求和期望；2提高产品质量，生产的本系列产品在国内要赶上或超过同行水平；3用持续改进去促进发展，使本公司产品在三年内打入国际市场。质量目标：1交付产品零公里缺陷率≤1000PPM2顾客满意率≥90%3产品交付及时率100%各部门依据公司质量目标，对质量目标进行分解并进行绩效考核，具体展开见《业务计划》。总经理：日期：2011年04月10日质量手册ZL/A001-2011-A/0Page9of5703管理者代表任命书按照ISO/TS16949：2009技术规范（5.5.2）的规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，总经理特任命公司总经理助理王晓波为公司管理者代表，行使如下权限：1.确保按照ISO/TS16949：2009技术规范要求建立、实施和保持质量管理体系：1）协调质量手册、程序文件的编写及修订工作；2）推进、协调及监督质量管理体系在各相关部门的有效实施，督促各部门在执行中偏离要求的纠正措施的落实；3）确保质量管理体系实施的必要资源及运行正常有效；2.向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求：1）定期监控质量管理体系运行情况，及时评审体系的有效性、适宜性并提出改进措施或方案；2）有计划的推进质量管理体系的改进工作，确保其运行更简洁、更有效、适宜；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识：1）确保在公司质量管理体系中建立内、外部顾客满意度调查、评价以及改善体系；2）有计划的展开各种宣传、交流以及研讨活动，促使全体员工提升顾客满意的意识；4.负责公司质量管理体系的日常事宜和与外部各方的联络工作：1）负责组织内部质量管理体系审核和第二方评定审核工作；2）负责与认证机构和咨询机构的定期联络，及时了解外部环境的变化与影响。总经理：陈圣法2011年04月10日质量手册ZL/A001-2011-A/0Page10of5704顾客代表任命书遵照ISO/TS16949：2009技术规范（5.5.2.1）之规定，根据本公司组织机构与职责的具体情况，特任命销售部经理郑存芬为公司顾客代表，行使如下权限以确保满足顾客的要求：1.按照顾客要求选择并确定相关产品的特殊特性，包括产品安全法规、适用功能以及装配要求；2.按照顾客要求建立各项产品的质量目标，不良品的报废、返工、返修等；3.确保满足顾客要求的人力资源（包括资格）以及相关的培训目标，如人均年受训时间；4.及时处理顾客的各项抱怨或意见，并采取必要的纠正和预防措施，防止再发生；5.确保足够的过程设计和开发所必须具有的资源满足产品生产过程开发的要求。总经理：陈圣法2011年04月10日质量手册ZL/A001-2011-A/0Page11of5705企业概况浙江兆隆金属制品有限公司是一家专业生产汽车和摩托车用标准件和非标紧固件的企业。地处嘉兴市嘉兴工业管理区，地理条件优越、交通便利。本公司前身为温州兆隆金属制造有限公司，随着公司的建设和发展，于2010年投资建设浙江兆隆金属制品有限公司，现占地面积近60亩，建筑面积约2万多平方米，拥有精良加工、检测和试验设备80余台。累积多年的经验和实力，时至今日仍不断致力于新产品的研发和老产品的改良，目前有标准件和非标件百余系列，年生产能力达到8000吨。我公司产品主要以配套为主，现已和全国多家专业发动机生产企业建立了长期稳定的配套合作关系。产品因其稳定的性能、合理的价格、优良的售后服务而受到了广大用户的一致好评。精湛的技术、精密的设备、先进的工