质量考评办法(讨论稿)

北京地铁6号线02标质量检查及考评管理办法中铁十九局集团北京地铁6号线一期02标段项目经理部2009年10月13日6号线02标质量检查及考评管理办法为加强北京地铁６号线02标质量管理工作，对工程质量实施有效控制，保证合同质量目标的实现，依据相关法律法规及合同的相关条款，特制订本办法。第一章检查内容及方式第1条检查内容对各施工队质量检查的内容主要包括质量控制工作、施工工序质量和实体工程质量三方面。其中质量控制工作包括：开工控制工作、测量控制工作、材料（含构配件）验收控制工作、定期质量检查工作、工程验收工作、档案资料工作。第2条检查形式1、非定期质量检查：工程部技术人员自行深入工地，按照《轨道交通工程施工质量验收标准（土建工程篇）》等规范、规程及设计文件例行质量检查。专业性检查，由工程技术部组织，会同安全环保部、试验室对结构物进行实测检查。随时检查，由工程部组织，根据业主、监理，市质监总站要求及各工序质量要求进行的质量检查。质量检查要提高各工区的质量意识，建立自检、互检制度，自检主要是自己检查自己的质量存在的问题，发现问题要及时解决问题，互检是3个工区进行互相检查，由工程部部长同各工区的技术主管共同检查，对检查的问题要下质量整改通知单，并要求在规定的时间内进行整改，然后在进行复查。每次检查的问题进行整理保存。2、定期质量检查周质量检查：每周日由工程部负责人组织工程部、工区技术人员参加的质量检查。周检查内容：⑴施工质量现状，存在的问题，各工序质量情况；⑵工地执行各项规章制度情况；⑶工法操作质量，有无违章操作，违章指挥现象；⑷查看量测、监测频率，记录；⑸施工队档案资料检查工作由档案室负责，每周不少于一次；⑹其它（临时决定内容）。月质量检查：每月的20日由项目总工程师组织工程技术部、工区技术负责人参加的质量检查。月检查内容：⑴构筑物的质量状况与质量评定是否一致；⑵结构中线是否准确，有无超欠挖和侵限现象；⑶支护质量，防水质量；⑷量测，测量和监制记录，地表有无沉陷超标；⑸各种质量保证措施执行和落实情况施工是否按标准工艺流程操作:⑹责任成本落实状况；⑺内业资料；⑻其它（临时决定内容）。第二章质量问题整改方式第3条施工队质量问题的处理对日常检查发现施工质量问题应按照以下流程处理：项目部施工科检查人员对施工对开具书面质量整改通知单，一式两份，检查人员和整改人签字，施工队、项目部各一份；施工对按照质量整改通知单的整改要求按期及时进行整改，由工程部进行督促；施工队整改完成后，向工程部上报质量整改回复单；工程部对整改情况进行复查，将复查意见填入整改回复单，并经双方签字确认；第三章质量考评第4条质量考评的综合评定等级对施工队质量综合评定总共分为三个等级，分别是优良、合格、差。第5条考评一票否决项在考评期内，凡出现以下情况之一的施工队，质量综合评定为差。1、发生较大（含）以上质量事故的（质量事故等级划分见附件1）；2、发生一般质量事故的两次（含）以上的，或连续两个季度发生一般质量事故的；3、因存在质量问题，被建设部、市建委、质量监督总站等政府主管部门及建管公司停工整改、立案调查处理、行政处罚一次（含）以上的，或通报批评累计两次（含）以上的；4、工程材料在未经检验或检验不合格擅自用于本工程的；5、擅自改变原设计不按图施工的；6、因质量问题，被监理单位、项目中心（含甲方代表）及上级主管部门开具质量整改通知单，未按整改要求按期整改完成累积两次（含）以上的；7、实体工程存在较大质量问题的。第四章考评奖惩第6条施工队质量工作评定奖罚原则：1、月质量工作评定为优良的，根据所承担工程任务的大小奖励施工队1000～5000元，对于工作完成较好、工作突出的施工人员项目经理部另单独奖励300～500元，由项目部发文通报表扬。2、月质量工作评定为合格的，质量考评不奖不罚。3、月质量工作评定为差的，根据所承担工程任务的大小罚款施工队500～3000元，对于施工责任心不强、工作造成失误或给单位带来损失的施工人员，同时处以100～500元罚款，由项目部发文通报批评。第7条奖励金使用奖励金的使用必须用于本队施工管理人员，不得挪做它用。其中奖励金的10%用于奖励队长，奖励金的15%用于奖励技术副队长，剩余部分由队长进行分配，奖励本标段负责质量工作的管理人员，工作完成较好、工作突出的施工人员同时受此奖励。奖励金的最终发放单（必须有签名）报项目部备案。若奖励金发放单不报送项目部部备案的将视为没有进行奖励金分配，项目部予以扣除。第8条质量工作考评奖罚兑现在下月5日前，工程部依据各队质量工作评定结果，提出质量工评定奖罚建议方案，并经审批后，由财务部支付或将罚款交予财务部。第五章附则第9条本办法自发布之日起实行。第10条本办法由6号线02标项目部负责具体解释。附件：附件1:工程质量事故等级划分附表1：开工控制工作检查表附表2：材料（含构配件）验收控制工作检查表附表3：工程验收检查表附表4：定期质量检查工作检查表附表5：档案资料工作检查表附表6：基坑围护工程质量检查表附表7：土方与地基处理工程质量检查表附表8：防水工程质量检查表附表9：钢筋混凝土工程质量检查表附表10：暗挖初期支护工程质量检查表附表11：质量问题整改单附表12：施工队质量工作综合评定表附表13：队质量管理责任划分表附表14：工程质量检查表附件1工程质量事故等级划分按照北京市轨道交通建设管理有限公司下发的《北京市轨道交通建设管理有限公司工程质量管理办法》，工程质量事故分为一般质量事故、较大质量事故、重大质量事故和特大质量事故四类。表1工程质量事故等级划分表事故等级直接经济损失或死亡人数一般质量事故直接经济损失20～50万较大质量事故直接经济损失50～150万重大质量事故直接经济损失150～300万特大质量事故直接经济损失300万以上或死亡1人以上8附表1开工控制工作检查表施工标段：施工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及存在问题考评结果(合格/不合格)1质保体系检查资料质保体系健全、职责明确、资料齐全为合格，否则为不合格2图纸会审检查图纸会审记录有图纸会审记录为合格，否则为不合格3施工方案检查施工方案内容齐全、手续完备为合格，否则为不合格4队技术室检查技术室、现场标养室各项制度上墙、形象进度图上墙、基础台帐建立齐全、标养条件符合规定为合格，否则为不合格5技术交底检查对班组技术交底交底及时、简明、实用，签字手续齐全为合格，否则为不合格6责任成本管理检查管理办法、工程量计算、施工计划、材料计划等管理办法是否实用、是否对设计图纸核算工程量、是否有施工计划、材料计划为合格，否则为不合格7其它施工队负责人签字：检查人签字：说明:序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。9附表2材料（含构配件）验收控制工作检查表施工标段：施工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及存在问题考评结果(合格/不合格)*1钢材质量控制工作检查钢材出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*2水泥质量控制工作检查水泥出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*3砂石料质量控制工作检查砂石料现场材料、台帐有进场数量统计台帐，签字齐全及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*4外加剂质量控制工作检查外加剂出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*5防水材料质量控制工作检查防水材料出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*6商品混凝土质量控制工作检查商品混凝土出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*7盾构管片等构配件质量控制工作检查构配件出厂质量证明文件、现场材料、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格*8其他材料质量控制工作检查出厂质量证明文件、台帐有产品合格证、出厂质量证明齐全，及时向项目部申报、台帐清晰准确、现场材料与以上资料相符为合格，否则为不合格施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明:序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。10附表3工程验收检查表施工标段：施工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及存在问题考评结果(合格/不合格)*1隐蔽工程验收检查隐蔽工程验收记录自检结论真实，报验及时、签字齐全、及时报送归档为合格，否则为不合格*2检验批验收检查检验批验收记录评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格，否则为不合格3分项工程验收检查分项/分部工程施工报验表评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格，否则为不合格4分部工程验收检查分项/分部工程施工报验表评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格，否则为不合格5单位工程预验收检查单位工程竣工预验收报验表评定及时准确、签字齐全、内容完整、及时报送归档为合格，否则为不合格施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明:序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。11附表4定期质量检查工作检查表施工标段：施工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及存在问题考评结果(合格/不合格)*1施工质量检查制度检查有无“三检”制、质量专项检查制度制度完善为合格，否则为不合格2施工队质量检查检查队级检查记录每周一次，有检查记录，存在问题及时落实为合格，否则为不合格*3施工周报、月报、日报检查周报、月报、日报周报、月报、日报报送及时，其中的质量部分能全面真实反映现场情况为合格，否则为不合格4其它说明:序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。12附表5档案资料工作检查表施工标段：施工队：序号检查内容检查方法标准要求检查情况及存在问题考评结果(合格/不合格)*1资料管理办公设备、档案存储办公设备齐全、档案存放整齐、有序为合格，否则为不合格*2施工资料编制、内容1、工程管理与验收资料C02、施工管理资料C13、施工技术资料C24、施工测量记录C35、监控量测记录C36、施工物资资料C47、施工记录C58、施工试验记录C69、施工质量验收记录C7内容真实、齐全、编制及时为合格，否则为不合格*3资料整理、立卷资料的分类、整理、立卷按规程要求及时整理、立卷为合格，否则为不合格*4竣工资料验收已完分部工程竣工资料达到验收条件（验收完）的分部工程的工程资料达到组卷验收条件为合格，否则为不合格5其它施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明:序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。13附表6基坑围护工程质量检查表施工标段：施工队：序号检查项目检查要点检查情况及存在问题考评结果(合格/不合格)*1钻孔灌注桩1、材料台帐、现场材料摆放2、钢筋笼的制作、保护3、其他*2土钉墙1、材料台帐2、土钉、钢筋网的加工3、网喷混凝土4、其他*3横撑支护1、横撑材料型号、尺寸台帐2、横撑材料合格证3、横撑安装质量4、支撑围囹、立柱安装质量5、其他*4锚杆（索）1、原材料台帐2、材料品种、规格、质量、浆体强度、抗拔试验3、试验取样数量符合设计要求4、现场张拉情况5、其他*5桩间网喷混凝土1、原材料台帐2、试验取样数量3、喷射混凝土厚度4、钢筋网的制作、安装5、喷射混凝土表观质量6、其他6其它施工队负责人签字：检查人签字：年月日说明:序号列中有*号的为主控项目，没有*号的为一般项目。14附表7土方与地基处理工程质量检查表施工标段：施工队：序号检查项目检查要点检查情况及存在问题考评结果(合格/不合格)*1土方开挖1、开挖分段分层、开挖边坡、基底标高2、基底验槽3、冬、雨季施工时，符合设计、有关标