ISO140012004内训体系推进(ppt388)

IS014000:2004转版内训体系推进XXX1、IAF关于ISO14001：2004新标准转换的计划ISO14001：2004标准于2004年11月25日正式发布，根据IAF转换计划，标准转换期为18个月，即自2006年5月16日起，所有ISO14000：1996版证书将失效；同时IAF将标准转换期划分为二个阶段：第一阶段自2004年11月15日起至2005年5月15日为准备阶段，持续六个月。在这期间所进行的审核可以按照96版或04版标准进行。第二阶段•自2005年5月16日至2006年5月15日，在此期间所有的审核，都必须将IS014001-2004新版标准纳入审核依据。WIT关于已获ISO14000：1996证书组织向IS014001：2004标准转换的安排•1、自即日起至2006年5月15日止，已获ISO：14001：1996论证证书的组织可以继续按ISO14001：1996标准接受年度监督审核或复评。自2005年5月16日至2006年5月16日之间，WIT在所有审核中都将以ISO14001：2004标准作为审核准则之一，对于不满足ISO14001：2004标准的审核发现，将以观察项的方式提出。2、WIT自即日起，可受ISO14001：1996证书向ISO1004：2004新标准证书的转换工作，转换的方式可以是结合监督审核、或结合三年证书到期复评、或申请专项审核等三种方式的一种。选择监督审核或专项审核方式的，新标准证书有效期将延续原证书的有效期，选择复评审核的，新标准认证证书的有效期将从重机关报签发证书起3年。转换审核的审核人天安排a)结合监督审核或复评转换，在正常监督审核或复评基础上增加0.5-1个人天;b)专项审核，安排文件审核0.5人天,现场审核1-1.5人天.环境管理体系换版流程新标准的培训体系文件的修订体系试运行内审管理评审申请换证第三方审核ISO14000:2004新版标准ISO14001:2004标准特点•1、对适用的环境法律要求及其它环境要求的符合性，新版标准非常关注守法，将其作为组织实施环境内外管理体系的基础和评判组织体系运行善的基本条件之一。体现在标准4.2、4.3.2、4.3.3、4.5.2、4.6条款当中•2、关注组织实施环境管理体系后所应产生的外部环境效益和社会效益，也就是组织对相关方、分包方等的管理和施加影响。体现在新标准4.3.1、4.2.2和4.4.6条款当中•3、强调污染预防和持续改进。体现在新标准4.2、4.3.3、4.4.7条款当中文件document•信息及其承载媒介。•注1：媒介可以是纸张，计算机磁盘、光盘或其他电子媒体，照片或标准样品，或它们的组合。不符合non-conformity•未满足要求。•[GB/T19000－2000，3.6.2]•注：此术语在GB/T19000－2000中为“不合格（不符合）程序procedure•为进行某项活动或过程所规定的途径。•注1：程序可以形成文件，也可以不形成文件。记录record•阐明已取得的结果或提供已从事活动的证据的文件审核员auditor•有能力实施审核的人员。持续改进continualimprovement•不断对环境管理体系(3.8)进行强化的过程，目的是根据组织(3.16)的环境方针(3.11)，实现对环境绩效(3.10)的总体改进。纠正措施correctiveaction•为消除已发现的不符合(3.15)的原因所采取的措施。环境environment•组织(3.16)运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。•注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。环境因素environmentalaspect•一个组织(3.16)的活动、产品或服务中能与环境(3.5)发生相互作用的要素。•注：重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。环境影响environmentalimpact•全部或部分地由组织(3.16)的环境因素（3.6）给环境(3.5)造成的任何有害或有益的变化。环境管理体系environmentalmanagementsystem（EMS）•组织(3.16)管理体系的一部分，用来制定和实施其环境方针(3.11)，并管理其环境因素(3.6)。•注1：管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。•注2：管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序（3.19）、过程和资源环境目标environmentalobjective•与组织(3.16)所要实现的环境方针(3.11)相一致的总体环境目的。环境绩效environmentalperformance•组织(3.16)对其环境因素(3.6)进行管理所取得的可测量结果。•注：在环境管理体系条件下，可对照组织(3.16)的环境方针(3.11)、环境目标(3.9)、环境指标(3.12)及其他环境表现要求对结果进行测量。环境方针environmentalpolicy•由最高管理者就组织(3.16)的环境绩效(3.10)所正式表述的总体意图和方向。•注：环境方针为采取措施，以及建立环境目标(3.9)和环境指标(3.12)提供了一个框架。相关方interestedparty•关注组织(3.16)的环境绩效(3.10)或受其环境绩效影响的个人或团体。内部审核internalaudit•客观地获取审核证据并予以评价，以判定组织(3.16)对其设定的环境管理体系审核准则满足程度的系统的、独立的、形成文件的过程。组织organization•具有自身职能和行政管理的公司、集团公司、商行、企事业单位、政府机构或社团，或是上述单位的部分或结合体，无论其是否有法人资格，公营或私营。•注：对于拥有一个以上运行单位的组织，可以把一个运行单位视为一个组织。环境管理体系要求环境管理体系运行过程图持续改进环境方针规划实施和运行检查纠正管理评审50PDCA循环环境方针环境因素法律与其他要求目标和指标环境管理方案管理评审组织结构和职责能力、培训、意识与信息交流文件文件控制运行控制应急准备和响应监测和测量守法性评价纠正与预防措施记录环境管理体系审核PLANACTDOCHECK514.1总要求•组织应根据本标准的要求建立环境管理体系，形成文件，实施、保持和持续改进环境管理体系，并确定它将如何实现这些要求。•组织应确定环境管理体系覆盖的范围并形成文件。4.2环境方针•最高管理者应确定本组织的环境方针并确保它在环境管理体系的覆盖范围内：•a)适合于组织活动、产品和服务的性质、规模和环境影响；•b)包括对持续改进和污染预防的承诺；•c)包括对遵守与其环境因素有关的适用法律法规要求和其他要求的承诺；•d)提供建立和评审环境目标和指标的框架；•e)形成文件，付诸实施，并予以保持；•f)传达到所有为组织工作或代表它工作的人员；•g)可为公众所获取。环境方针由最高管理者制定适合于性质、规模、活动的影响、产品、服务对持续改进和污染预防的承诺遵守环境法律、法规和其它要求的承诺目标和指标框架形成文件，付诸实施、予以保持，传达到全体员工可为公众所获取53环境方针的内容两个不可缺少的承诺遵守有关法律、法规和其他应遵守的要求。持续改进和污染预防544.3.1环境因素•组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来•a)识别其环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中它能够控制或能够施加影响的环境因素，此时应考虑到已纳入计划的或新的开发、新的或修改的活动、产品和服务等因素；•b)确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（即重要环境因素）。•组织应将这些信息形成文件并及时更新。•组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对重要环境因素加以考虑。环境因素的分类水、气、声、渣等污染物排放或处置能源、资源、原材料消耗相关方的环境问题及要求其他64环境因素识别考虑的方面三种状态：正常、异常和紧急状态三种时态：过去、现在和将来七种类型：大气排放：水体排放：废物管理；土地污染；对社区的影响；原材料与自然资源的使用；其他地方性环境问题65识别环境因素的方法物料衡算产品生命周期问卷调查现场观察（查看和面谈）查阅文件和记录专家咨询工艺流程分析68重大环境因素评价依据——环境环境影响的规模环境影响的严重程度发生的概率环境影响的持续时间环境法律法规734.3.2法律法规和其他要求•组织应建立、实施并保持一个或多个程序，用来•a)识别适用于其活动、产品和服务中环境因素的法律法规要求和其他应遵守的要求，并建立获取这些要求的渠道;•b)确定这些要求如何应用于它的环境因素。•组织应确保在建立、实施和保持环境管理体系时，对这些适用的法律法规要求和其他环境要求加以考虑。法律与其他要求组织应设立并保持一个程序建立一个获取相关法律法规及其它要求的渠道定期跟踪法律、法规和其它要求的变化向员工传达有关法律法规及其它要求方面的信息建立适合组织特点的法律法规和其它要求的清单834.3.3目标、指标和方案•组织应对其内部有关职能和层次，建立、实施并保持形成文件的环境目标和指标。•如可行，目标和指标应可测量。目标和指标应与环境方针相一致，并包括对污染预防、持续改进和遵守适用的法律法规要求及其他要求的承诺。•组织在建立和评审环境目标时，应考虑法律法规要求和其他要求，以及它自身的重要环境因素。此外，还应考虑可选的技术方案，财务、运行和经营要求，以及相关方的观点。•组织应制定、实施并保持一个或多个旨在实现环境目标和指标的方案，其中应包括：•a)规定组织内各有关职能和层次实现环境目标和指标的职责；•b)实现目标和指标的方法和时间表。目目标和指标1．根据其环境方针，考虑组织的规模、经济、技术等情况制定的。2．要体现出环境因素识别与评价重大环境因素的连续性。3．目标要具体，能量化的要量化，指标应是明确并可测量4．目标、指标是有层次的，涉及组织内部各有关部门和岗位，是一个逐渐细化、分解的过程。5．组织应定期评审环境目标，组织持续改进可见性的数据就是体现反映在每年不断更新的目标和指标上。84环环境管理方案11．规定各项管理部门职责并明确指标的要求2．制定详定的行动计划、时间表及方法3．明确方案形成过程的评审和方案执行中的控制4．明确项目的文件记录方法5．方案是动态的应定期予以修订以反映组织目标和指标变化情况86杭州相良塑料有限公司2004年12月29日2005年公司环境目标、指标及管理方案序号环境目标完成指标现状及问题点管理方案实施步骤与预计资金完成时间责任部门检查人监督人1完成ISO14001：2004版的换版工作顺利通过ISO14001:2004认证运行ISO14001:1996标准1.高层领导决策与准备2005年2月高层领导环境推进委员会环境管理者代表2.组织相应人员进行新标准的培圳2005年4月体系推进3.完成体系策划、设计、文件编制、体系试运行等换版工作2005年10月体系推进及各部门4.第三方审核2005年11月审核机构预计资金：人民币2.5万元2确保废弃物正确处理,避免环境污染废弃物处理准确率100%各部门环保意识差,废弃物处理未严格按规定执行1.各部门设专人负责本部门废弃物处理工作，并在部门内建立教育、沟通和监督机制2005年2月各部门环境推进委员会环境管理者代表2.对公司各部门人员集中进行一次有关废弃物分类处理及相关意识的教育培圳2005年3月总务3.环委会每月度对各部门废弃物处理情况进行监督每月环委会3降低电力消耗1.提高能源利用率,单位产值达到16.0元/度电;2.2004年预计用电量为4400000kwh电力消耗尚有节约空间1.在A区大机器上增设变频器，减少电力消耗2005年12月设备环境推进委员会环境管理者代表2.各部门用电尽量避开高峰和尖峰期;每月各部门3.各部门员工节电意识培训、教育2005年5月总务预计资金:人民币5万元4.4.1资源、作用、职责和权限•管理者应确保为环境管理体系的建立、实施、保持和改进提供必要的资源。资源包括人力资源和专项技能、组织的基础设施、以