质量记录_览表（DOC54页）

…….1xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件发放登记表第页序号编号名称版本/修订状态签收日期备注…….2xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量管理体系文件更改通知单NO.：文件编号、名称更改人(日期)更改原因实施日期序号条款(页次)更改前更改后标记发放范围评审(日期)批准(日期)…….3xxxxxxxxxxxxxxxxxxx技术文件更改通知单NO.：______________文件编号、名称申请人(日期)更改原因序号更改前更改后处数标记在制品和已交付品处理：□可用、□返工、□封存、□报废说明：更改日期年月日实施日期年月日发放范围评审(日期)批准(日期)…….4xxxxxxxxxxxxxxxxxxx外来文件登记表NO.：序号文件编号文件名称页数版本文件来源收文日期收文人办理情况…….5xxxxxxxxxxxxxxxxxxx文件/记录销毁清表NO.：序号编号名称页数销毁原因批准(日期)：__________________申请人(日期)：_____________________…….6xxxxxxxxxxxxxxxxxxx质量记录归档清单NO.：序号编号名称页数归档日期保存期限移交人接收人…….7xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作联系单NO.：抄送：制单事由：日期联系内容及要求：办理情况：办理人/日期：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工作联系单NO.：抄送：制单事由：日期联系内容及要求：办理情况：办理人/日期：…….8xxxxxxxxxxxxxxxxxxx管理评审计划NO.：评审时间地点评审目的：拟参加人员：评审内容：评审输入准备要求：编制(日期)批准(日期)…….9xxxxxxxxxxxxxxxxxxx管理评审报告NO.：评审时间、地点主持人评审目的：参加人员：评审内容要点：评审结论及改进要求：编制(日期)批准(日期)…….10xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培训需求表NO.：培训项目培训方式培训对象：申请培训理由：申请人(日期)________________________审批意见：批准(日期)____________________________…….11xxxxxxxxxxxxxxxxxxx________年度员工培训计划NO.：序号培训项目培训方式参加人数计划日期考核方式编制：批准：年月日…….12xxxxxxxxxxxxxxxxxxx员工培训成绩登记表NO.：培训项目____________培训日期_______________培训地点_______________培训教材____________培训老师_______________考核方式_______________序号姓名成绩序号姓名成绩…….13xxxxxxxxxxxxxxxxxxx培训记录NO：培训项目日期地点培训教材培训教师培训内容摘要：记录人(日期)____________________培训有效性评价评价人(日期)_______________________14xxxxxxxxxxxxxxxxxxx工厂设备台帐共页第页序号设备名称、型号(规格)数量编号制造单位出厂日期启用日期备注审核(日期)：_________________________________编制(日期)：____________________15xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设备维修记录NO.：设备名称编号使用部门维修原因操作者（日期）：维修内容维修人员（日期）：维修后验证情况使用部门（签名）：年月日16xxxxxxxxxxxxxxxxxxx订单NO：订货单位联系人订货方式订货日期序号订货产品型号、名称数量交货期质量要求备注批准(日期)制单(日期)说明：订货方式包括电话、传真、信函等，凡书面信息应附在本单后面。17xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同评审记录NO：顾客名称合同编号产品名称型号及数量1、2、3、项目客户要求评审结果评审部门评审人(日期)技术、质量要求□满足□不能满足说明：技质部数量、交货期□满足□不能满足说明：生产部价格、服务、三包要求□满足□不能满足说明：办公室评审结论总经理：______年____月____日18xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同台帐NO：顾客名称：_______________联系人：_______________联系电话：_______________合同号产品型号、名称供货要求交货记录备注月日数量月日数量月日数量月日数量编制__________________________年____月____19xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修订记录NO.：顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审批意见批准（日期）：编制（日期）：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合同修订记录NO.：顾客名称合同编号产品型号、规格原合同内容修订后内容修订原因评审意见评审人审批意见批准（日期）：编制（日期）：20xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客信息登记表NO.：日期顾客单位联系人电话(传真)信息内容办理人办理结果21xxxxxxxxxxxxxxxxxxx项目建议书NO：提出者提出日期项目名称客户单位参考样品交样期限产品结构、基本功能和产品质量要求：背景资料综述(可包括用户期望、市场需求、竞争对手情况等)开发可行性分析(包括设计、工艺、采购、成本等方面)总经理批示：签名：日期：22xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发计划书NO：产品型号名称开发起止日期开发依据资源配置(包括人员、工装、生产和检测设备等)要求序号设计和开发的内容责任人配合人进度(计划实际)备注说明：编制审批日期年月日23xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发任务书NO：产品型号名称责任人依据的法律、法规、标准：产品功能和结构要求：主要的技术参数、性能指标：类似产品信息：其他要求：编制审批日期年月日24xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发评审报告NO.：产品型号名称评审日期评审对象评审内容评审意见评审结论及改进要求：改进措施的跟踪情况：验证人：_________年____月_____日评审人员部门姓名25xxxxxxxxxxxxxxxxxxx设计和开发验证报告NO：产品型号名称验证日期验证项目、要求验证方法验证结果验证结论及改进要求：改进措施的跟踪情况：编制批准日期年月日注：如有检验或试验报告时，本报告可简单描述。26xxxxxxxxxxxxxxxxxxx客户试用报告NO：产品型号名称送样数量客户名称试用日期客户试用情况(包括外观、安装、性能、适用性等)客户试用结论及改进意见：客户部门/签名：年月日客户意见的处理情况签名：年月日27xxxxxxxxxxxxxxxxxxx供方调查表供货产品的型(图)号、规格、名称_________________________供方基本情况名称(盖章)总经理(总经理)详细地址联系人占地面积㎡厂房面积㎡电话职工人数人专业人员人传真企业概况：供货保证能力状况主要生产、检测设备：质量保证措施：交付、服务承诺：填表人：_____________________________年月日说明：为全面、客观地评价你单位，请如实填写本表外，还提供营业执照、第三方质量管理体系认证的证书、企业的各种质量、技术、经营服务业绩证书和资料的影印件。28xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合格供方审批表NO.：供方名称地址提供产品型号、名称联系人电话供方简况及质量、供货保证能力评价(如有供方调查报告、业绩资料等应注明)：采购员/日期：供货产品检测结果及结论：技质部/日期：供货产品适用性结论：生产部/日期：审批意见(是否列入合格供方名单)：总经理/日期：是否继续列入合格供方名单的复评结论_____________年度□是□否说明：批准(日期)_____________年度□是□否说明：批准(日期)_____________年度□是□否说明：批准(日期)29xxxxxxxxxxxxxxxxxxx合格供方名单NO.：类别：□重要，□一般序号供方名称供方地址联系人电话/传真供货产品的型号、名称编制：批准：年月日30xxxxxxxxxxxxxxxxxxx采购计划年月日序号采购产品型号(规格)、名称数量供方交货期(计划/实际)备注审批：制单：xxxxxxxxxxxxxxxxxxx采购计划年月日序号采购产品型号(规格)、名称数量供方交货期(计划/实际)备注审批：制单：31xxxxxxxxxxxxxxxxxxx过程确认记录NO.：□确认□再确认过程名称确认日期确认项目要求确认结果人员资格设备或工具的认可作业指导书(操作方法、程序的规定)产品评价准则确认签名技质部生产部备注32xxxxxxxxxxxxxxxxxxx送货单NO：收货单位：年月日货号名称及规格单位数量单价金额包装件数备注送货单位收货单位及经手人（盖章）及经手人（盖章）33xxxxxxxxxxxxxxxxxxx产品标识产品型（图）号：__________________名称：__________________产品标识产品型（图）号：__________________名称：__________________34xxxxxxxxxxxxxxxxxxx产品标签名称______________________型（图）号________________数量______________________生产日期__________________操作者____________________检验状态__________________产品标签名称______________________型（图）号________________数量______________________生产日期__________________操作者____________________检验状态__________________35xxxxxxxxxxxxxxxxxxx顾客财产联系单NO.：产品名称型（图）号用途数量发现问题情况及处理建议：办公室：________________年月日顾客意见：部门：_________签名_____________年月日办理结果：办理人：__________________年月日36xxxxxxxxxxxxxxxxxxx监视和测量装置购置申请表NO.：装置名称、规格数量申请购置的理由：申请人/日期：审核意见：技质部/日期：审批意见：总经理/日期：37xxxxxxxxxxxxxxxxxxx监视和测量装置台帐NO.：序号本厂编号名称型号测量范围刻度值精度等级制造厂名出厂编号使用人检定周期备注审核/日期：编制/日期：38xxxxxxxxxxxxxxxxxxx监视和测量装置周期检定表□自校□委外审核/日期：编制/日期：NO.：名称型号(规格)数量检定周期一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数应/实合格数合计周检率(％)周检合格率(％)编制：审核：日期：39xxxxxxxxxxxxxxxxxxx客户满意度调查表NO.：____________________：为使我公司所提供的___________________等产品和服务让您更加满意，我公司现开展_________年度客户满意调查，烦请您将满意程度在下表相应空格栏内打“√”表示，为我们持续改进提供依据。望将本表于____月____日前返回我公司。谢谢您的支持和合作。_______年_____月____日项目产品质量(50％)交货期(20％)服务(15％)抱怨的处理(15％)满意度很满意满意一般不满意意见、要求、建议单位(部门)(盖章)填表人日期注：满意度系数，很满意为1，满意为0.9，一般为0.7，不满意为0.5。40xxxxxxxxxxxxxxxxxxx______年度内部审核计划NO.：审核目的审核依据