工程变更控制程序(A-1版2012.03)

页次:6/6版本/次:A-2文件名称工程变更控制程序保管期限:长期工程变更控制程序文件编号:QMS-QP-004版本/次:A-2发行日期:2014-7-15责任部门签署制修订技术部宋钢炜审核工程应郁南批准工程刘西波受控页次:6/6版本/次:A-2文件名称工程变更控制程序保管期限:长期文件修订记录版本/次修订单编号修订日期修订原因页次修订内容A-0A-1A-2---------Q/SSY-2012-03-0012011.11.142012.3.242014.7.15首次发行完善变更确认流程4/6，6/66/6原程序为变更后ECN发行并通客户，变更为先经确认后再发行ECN.增加原材料等效替代申请单页次:6/6版本/次:A-2文件名称工程变更控制程序保管期限:长期1.目的为使工程变更能完全符合客户及生产单位之需求,且使各单位能在最短的时间内获得正确的变更信息,达到文件规范化管理，特拟定本程序。2.范围凡本公司生产，销售产品之设计，制造，检测，包装等过程及相关工程凡本公司产品及相关零组件之设计、制造、检验、测试等过程及相关工程文件皆属之。1）顾客提出工程变更需求；2）公司内部提出工程变更需求；3.定义1、ECR:工程变更申请单2、ECN:工程变更通知单3、原材料等效替代申请单4.权责4.1相关单位﹕ECR的申请与确认,并依工程部发布的ECN内容配合相关工作的实施与落实。4.2技术部﹕工程变更的审查、执行、验证、ECN核发及相关技术文件的修订。4.3品质部：对变更产品性能检验测试。4.4技术部：接收客户变更信息和向客户传递变更信息。4.5技术部﹕ECR及ECN编号与管理，相关文件与数据之发行、回收、作废。5.作业流程5.1ECR提出5.1.1业务单位在接获客户质量改善要求时，或有必要降低成本时，由业务部门提出ECR。5.1.2采购单位遇零件交期、价格或其他因素须作工程变更时，由采购部门提出ECR。5.1.3品管单位在各项检验过程中发现质量有变异，并经制程能力分析确认后需工程变更时，或管控测量测试方式不便，确认可变更规格或方法的，由品管部门提出ECR。5.1.4生产单位于制造过程中，有作业性改善意见或统计分析确认后发现质量有变异时，得由生产部门提出ECR。5.1.5技术部门在做各项实验验证、模拟分析、安全考虑、成本分析时，若判定需作工程变更时，由技术部门提出ECR。5.1.6微小变更，如图面/BOM修正，标注更改，料号更改/修正，标签变更等，对产品性能，外观无影响，经技术部设计课主管确认可以不需经ECR程序的，可由技术部直接下发ECN执行变更。5.1.7各部门作业时发现产品功能、制程条件、包装方式等不能满足需求时等，应先向所属单位主管反映此一状况；该部门主管应先判断、过滤后再书面向技术部门提出工程变更需求申请。5.1.8在产品试样、试生产、批量生产阶段，因顾客要求、改善工艺、更换材料或其他引起工程变更时，无论变更信息呈何种方式(如邮件、传真、新版图纸等)，均技术部填写“工程变更管制表”进行申请，将变更前、后内容作出具体描述，附简图说明。5.2.ECR评审5.2.1当正式接到客户工程更改时,技术部召集相关部门进行工程变更评审，评审不超过2个工作周，变更评审内容如下：分析并指出因工程变更而引起的相应更新：如工装/模具、控制计划、检验标准、作业指导书以及是否需要重新提交PPAP、重新封样等；对工程变更引起的成本变动进行评估、分析，并提出成本承担方式建议；对公司内部、外部库存品成本进行评估，并提出费用承担方式建议。对工程变更引起的生产工装变更公司是否有能力完成,是否需要客户支持或外加工协作、最后由主管领导批准实施。制品，在途品，成品等）预处理方案等记录于ECR中，交由主管审核。页次:6/6版本/次:A-2文件名称工程变更控制程序保管期限:长期5.2.3变更涉及相关部门时，须转交相关部门会签意见。物料/制造将现有品库存及在线数量，及已有订单情况统计于ECR，以便技术部作决策参考用。5.2.4若变更涉及产品材质、尺寸、外观、功能、环保，或影响客户使用时，须由业务部预先通知客户，客户同意变更与否，由业务部会签于ECR。5.2.5相关部门会签后由技术部最高主管裁决是否变更，若裁决不作变更，则将ECR副本分发给ECR提出部门；若确认需变更，技术部则依审查内容执行变更。5.2.6变更费用小于2000元时的，由技术部最高主管最终裁决是否变更；大于或等于2000元的由总经理裁决；涉及环境管理物质变更的由公司管理者代表/总经理最终裁决。5.3变更执行和ECN发行5.3.1ECR经技术部最高主管批准需执行变更，由各部门主管将ECR交担当工程师提交具体变更方案。5.3.2若变更只需更改文件资料，则由担当工程师直接将文件资料修改，并下发ECN执行变更。5.3.3外购件变更时，由担当工程师将变更信息发给采购/物料，采购联系供应商打样，打样样品连同承认书送担当工师承认。5.3.4变更只影响产品外观，或外形尺寸，对产品装配，电气性能，机械性能，PCB试装等各方面没有影响时，可不经试产程序，担当工程师将变更后验证报告和变更后的工程资料交主管审核，连同ECN一起发行，更新标准样品。5.3.5变更涉及产品性能，组装过程等，需经试产确认，其流程依《设计和开发控制程序》中试产流程进行。修改后产品经试产确认OK后，担当工程师发行修改后工程资料及ECN，并更新标准样品。5.3.6材料变更：所有产品原材料变更必须用（原材料等效替代申请单）提交给客户、经客户同意、才可以进行试做样件通过后、连同ECN一起发行。5.3.7技术在发行ECN时，须清楚地标示变更原因，内容，库存品/半成品状况及变更前之物料处理意见等信息。技术部与客户确认工程变更后产品确认封样、PPAP文件提交与签回；新旧零件更换断点时间页次:6/6版本/次:A-2文件名称工程变更控制程序保管期限:长期5.3.11.相关部门收到技术部发行之ECN后，严格按照ECN要求操作，技术部担当工程师或主管可不定时，随机性检查相关部门对ECN执行落实情况。5.3.12经跟踪确认工程变更实施，附带更新已完成，步入正常生产运行之后，技术部按发放记录将工程变更管制表存档管理。相关文件及记录6.1与本程序有关联的文件参见《设计和开发控制程序》（Q./SSY-QP-05）6.2本程序所使用专有表单如下表，变更验证等过程所用表单与《设计和开发控制程序》中部分表单相同。序号表单名称表单编号保管部门保存期限1工程变更申请单（ECR）Q/SSY.QP-21-01技术部1年2工程变更通知单（ECN）Q/SSY.QP-21-02技术部10年2原材料等效替代申请单Q/SSY.QP-21-03技术部3年页次:6/6版本/次:A-2文件名称工程变更控制程序保管期限:长期7.附件《工程变更流程图》工程变更流程图NGNGNGOKECR提出本司内部需求供应商需求（采购代表）客户要求技术部评估相关部门会签物料部制造部技术部品质部技术部调整计划/重新发料/重新订料/隔离/报废物料回仓/重工/各车间修改工程资料,更新标准样品重新标示/重检库存/知会客户,重送样品，承认书确认相关部门执行情况变更方案实施变更效果确认确认发行ECN采购部通知供应商变更结案变更申请批核客户确认