饲料质量安全管理规范记录表格（DOC18页）

2-1供应商评价记录（原料生产企业）生产企业名称原料通用名称生产地址原料商品名称联系方式传真/E-mail产品合规性饲料原料目录单一饲料目录添加剂预混合饲料浓缩饲料饲料添加剂目录混合型饲料添加剂药物饲料添加剂其他饲料初选和现场考评信息许可证明文件编号饲料生产许可证或兽药生产许可证编号：产品批准文号编号：新饲料或新饲料添加剂证书编号：饲料进口等级或进口兽药注册证书编号：生产现场环境良好合规较差工艺技术水平技术先进满足要求不能满足要求质量管理能力有效期内的质量和食品质量安全管理体系：体系运行情况：运行正常运行不正常产品执行标准编号：其他方面安全环保情况：有无财务情况：质量保证金开具发票账期_______价格______供货情况：供货能力：生产能力：物料状况：自运配送现场考评人考评日期评价内容评价项目评价标准得分合规性评价（15分）产品的合规性资质的合规性具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决产品生产技术能力评价国际先进（25分）国内领先（15分）（25分）国内一般（7分）落后，淘汰（0分）产品质量管理能力评价（12分）建立完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4分）有一定数量的专业技术与质控人员（4分）有一定数量的专业管理与生产人员（4分）产品质量检测或试用情况评价（13分）产品质量标准情况（3分）样品实测指标或试用情况（3分）产品满足公司质量标准要求（4分）产品信誉与服务能力评价（10）行业内大型优秀企业使用情况（3分）产品自身服务能力（3分）产品外延的服务能力（4分）价格、物流、财务情况评价（25）性价比高（15分）物料及时、可靠（5分）财务情况良好（5分）评价结论评价得分：同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）不同意评价人：评价日期：批准意见批准人：批准日期：供应商评价记录（原料经销商）经销商名称原料通用名称注册地址原料商品名称联系方式原料商品名称产品合规性饲料原料目录单一饲料目录添加剂预混合饲料浓缩饲料饲料添加剂目录混合型饲料添加剂药物饲料添加剂其他饲料评价项目评价标准得分评价内容经销商资质评价（15分）合格（15分）不合格（0分）经销产品的资质评价（15分）产品的合规性生产企业的合规性具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决产品质量管理能力评价（12分）建立完善的质量管理体系或制度，并能提供材料（4分）有一定数量的专业技术与质控人员（4分）有一定数量的专业管理与生产人员（4分）产品生产技术能力评价（15分）国际先进（15分）国内领先（10分）国内一般（5分）落后，淘汰（0分）产品质量检测或试用情况评价（15分）产品质量标准情况（4分）样品实测指标或试用情况（4分）产品满足公司质量标准要求（7分）经销商信誉与服务能力评价行业内大型优秀企业使用情况（4分）产品自身服务能力（4分）（15）产品外延的服务能力（7分）价格、物流、财务情况评价（25）性价比高（15分）物料及时、可靠（5分）财务情况良好（5分）评价结论评价得分：同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）不同意评价人：评价日期：批准意见批准人：批准日期：供应商在评价记录经销商信息经销商名称原料通用名称注册地址原料商品名称联系方式营业执照注册号生产企业信息生产企业名称原料通用名称注册地址原料商品名称联系方式类型生产企业经销商其他评价内容评价项目评分标准资质在评价（15分）产品合规，仍在目录内生产企业合规，在;有效期内具备上述条件者得15分，不具备者得0分，并一票否决供应商质量情况统计（20分）产品质量稳定（10分）产品质量合格率（10分）产品供货情况（20分）供货数量和时间的保证率（15分）合理执行退换货或扣款（5分）产品技术、生产工艺、质量保证体系的重要变化（10分）生产技术及能力满足我方对其产品质量要求（5分）工艺、技术重要变化：改善（5分）持平（2分）变差（0分）企业信誉及服务能力（10分）行业内大型优秀企业使用情况（3分）产品自身的服务能力（3分）产品外延的服务能力（4分）价格、财务情况（25分）性价比高（20分）财务情况良好（5分）评价结论评价得分：同意作为合格供应商（主要供应商、次要供应商、补充供应商）不同意评价人：评价日期批准意见批准人：批准日期合格供应商名录饲料原料卫生指标检测方案原料名称原料特点检测指标检测频次玉米及副产物配方中使用量较大、易被霉菌污染霉菌毒素1次/月面粉、米糠在潮湿季节易霉变黄曲霉毒素B11/周棉籽粕含有抗营养因子游离棉酚1次/2月鱼粉、骨粉库存周期较长且易出现质量问题沙门氏菌、细菌总数、重金属没批矿物质重金属铅、镉、砷1次/半月维生素价值较高铬1次/3月原料查验记录编号原料名称供应商，；名称生产企业许可证明文件编号评价日期通用名称商品名称经销商名称生产企业名称原料通用名称原料商品名称生产日期及保质期感官查验生产企业名称原料类别行政许可国产原料进口原料不需要行政许可原料查验内容许可证明文件编号产品质量检验合格证包装完好程度原料质量检验报告产品标签查验结果查验日期查验人库存原料监控内容原料种类监控内容异常情况下采取的措施鱼粉外观、料温料温升高时，要通过倒垛进行降温；外观颜色加深时，转移至通风干燥处并尽快使用。棉粕外观、黄曲霉毒素毒素有上升趋势时，尽快用完；外观颜色加深时，进行倒垛。玉米虫蛀、气味有虫蛀时进行熏蒸；气味变化时，进行通风次粉虫蛀、气味有虫蛀及气味变好尽快用完油脂酸价、过氧化值、气味在过氧化值、酸价升高时，可在油脂中加适量的抗氧化剂、并尽快用完。垛位标识卡原料名称供应商简称或代码主要检测指标及数值品控签字：检验状态待检合格待用不合格退货垛位总量保质期截至日期使用日期已用数量剩余数量原料出入库记录原料生产日期和批号包装规格原料名称供应商简称/代码入库日期入库数量出库日期出库数量库存数量温度监控记录监控日期监控时间实际温度记录人异常情况及处置说明长期库存原料质量监控记录监控日期：监控人：原料类别监控内容袋装大宗原料保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、发热、异味、感官、其他散装大宗原料雨淋情况、仓储温度、通风情况、周转周期、结块、发热、异味、感官、其他小料及小料原料保质期、雨淋情况、外包装情况、结块、保存环境、袋口密封情况、感官、其他异常原料名称及货位异常情况描述异常原料处置方式异常原料处置结果原料进货台账原料通用名称原料商品名称生产企业名称/供货者名称联系方式产地数量（kg）生产日期保质期车号查验或检验信息进货日期经办人生产设备清单（浓缩饲料、配合饲料、精料补充料）生产线名称及序号序号设备名称型号规格生产厂家出厂日期（年月）技术性能指标生产设备清单（添加剂预混合饲料）生产线名称及序号序号设备名称型号规格材质生产厂家出厂日期（年月）技术性能指标饲料企业常见设备主要性能参数设备名称主要性能指标螺旋输送机产量、功率刮板输送机产量、功率斗式提升机产量、功率清理筛产量、除杂效率、功率永磁筒产量、磁体强度、除铁效率粉碎机产量、筛孔孔径、功率配料秤最大量程、产量、动态精度、静态精度混合机有效容积、产量、混合均匀度变异系数、功率制粒机产量、环模孔径、功率冷却器产量、冷却时间、冷却风量破碎机产量、破碎粒径范围、功率分级筛产量、上筛孔径、下筛孔径、功率包装秤称量、包装速度、精度、产量膨化机产量、调质温度、模板孔径、功率干燥机产量、干燥温度、干燥时间刹克龙直径、处理风量风机风量、风压、功率粉碎工艺参数产品名称粉碎原料名称及筛孔孔径（毫米）无筛粉碎粒径要求（毫米）混合工艺参数产品名称混合均匀度CV（≤%）混合时间（s）油脂添加时间（s）油脂添加量制粒工艺参数产品名称蒸汽压力调质温度环模孔径环模长径比分级筛筛网孔径孔径模厚上筛下筛膨化工艺参数产品名称蒸汽压力调质温度模板孔径干燥参数干燥温度干燥时间小料领取记录班组：生产日期：领料人：序号小料原料名称单位领用数量领取时间保管员班组负责人小料配料记录产品名称小料配方编号作业时间小料名称理论值实际称重量累计称重量123456789合计配料人：生产负责人配料数量小料预混合记录生产日期混合时间：小料批次产品名称小料名称小料重量载体或稀释剂预混合产品分类作业时间每批（kg）名称每批重量包重（kg）包数操作人：班组负责人：生产负责人：小料投料与复核记录生产日期接收批数剩余批数投料批数产品名称理论重量重量复核误差值误差控制范围作业时间回机料名称重量投料人：班组负责人：生产负责人：大料投料记录生产日期班组班组负责人：序号大料名称作业时间投料数量（包）包重（kg）感官检查累计投料量起止颜色水分气味霉变温度投料人：保管员：生产负责人:粉碎作业记录生产日期：班组负责人：生产负责人：物料名称粉碎机号筛片规格作业时间粉碎数量操作人起止净用时间大料配料记录‘生产日期：配方编号：批次大料名称配料仓号理论值实际值误差作业时间配料人：生产负责人：中控作业记录生产日期操作人班组班组负责人生产负责人产品名称配方编号配料批数混合时间制粒机编号制粒仓号成品仓号产量作业时间生产线清晰洗仓情况理论产量实际产量起止清洗料名称使用量（kg）清洗情况描述清洗时间待制粒仓成品仓制粒作业记录生产日期班组班组负责人生产负责人制粒机号产品名称制粒机号调质温度蒸汽压力环模孔径环模长径比感官检查分级筛筛网孔径作业时间操作人温度粒径硬度水分含粉率上筛下筛起止膨化作业记录生产日期班组负责人生产负责人膨化机号产品名称调质温度膨化温度模版孔径感官检查作业时间产量操作人起止包装作业记录生产日期班组负责人：生产负责人：包装秤编号产品名称实际产量（吨）包装规格（kg）包数感官检查头尾包数量作业时间操作人头尾起止标签领用记录生产日期班组负责人产品名称领用数量班次用量损毁数量剩余数量领取时间领用人保管员生产负责人质量负责人生产线清洗记录班组负责人：生产负责人：中控操作人：清洗日期班次已生产品种要生产品种清洗料名称清洗料重量清洗过程描述作业时间清洗人起止清洗料使用记录班组负责人：生产负责人：中控操作人：使用日期生产班次清洗料使用情况描述清洗料投入产品使用时间操作人清洗料名称生产日期产生班次用量（kg）起止产品最佳混合时间实验记录混合机编号检验日期取样日期取样人混合物料名称检验方法检验结果·混合次数·(时间,秒)样品编号混合时间第一次第二次第三次第四次第五次12345678910均值标准差变异系数最佳混合时间检验人审批人混合机修复后产品最佳混合时间验证记录混合机编号混合时间取样日期取样人员产品名称检验方法混合机故障及修复方法检验日期验证过程与结果样品编号检验结果样品编号检验结果16273849510均值标准差变异系数标准要求验证结论检验人审核人设备维护保养记录设备名称规格型号设备编号购置日期生产厂家使用人序号保养项目保养周期保养措施与效果保养日期操作人维修负责人生产负责人设备维修记录设备名称规格型号设备编号购置日期维修部位维修日期故障描述故障原因分析维修方式与效果开始时间完成时间维修时间备件使用情况序号备件名称规格型号使用数量备件生产厂家维修人维修负责人生产负责人现场质量巡查记录巡查点位巡查内容及要求巡查时间巡查结果正常异常原料库正常异常。。。正常异常。。。正常异常包装正常异常成品库正常异常异常情况描述巡查人：巡查日期：处置方式批准认：批准日期：处置结果处置人：处置日期：其他事项检验原始记录略仪器设备使用记录仪器设备名称仪器设备型号或编号温度要求湿度要求使用日期样品名称或编号检验项目开始时间完毕时间仪器运行状态温度相对湿度使用人备注运行前运行后仪器设备基本信息表仪器设备名称仪器设备型号仪器设备编号制造厂家联系方式安装日期投入使用日期档案内容明细目录数量存档人目录数量存档人建档人员建档日期危险化学品出入库记录危险化学品名称包装规格入库日期入库数量出库数量出库日期领用人结存数量保管人产品留样观察记录产品名称生产日期保质截至日期留样环境观察日期和观察结果温度湿度日期结果观察人日期结果观察人异常情况处置异常情况描述处置方式批准人和日期处置结果处置人和日期到期留样处理样品数量处置方式处置人和日期不合格品处置记录不合格品名称不合格品