黄石市建设工程质量检测检查用表

1附件：黄石市建设工程质量检测检查用表工程项目名称：建设单位名称：监理单位名称：施工单位名称：检测机构名称：检查日期：年月日2黄石市建设工程质量检测检查用表表1序号检查对象检查内容检查情况检查依据1建设行政主管部门及委托机构是否贯彻执行了国家和省有关政策法规和行业标准，是否制定了加强检测市场监督管理的有关规定，检测市场是否规范有序。《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》是否对辖区内检测机构的行为进行了监督检查及违法违规的行为进行了查处是否对在建工程项目的建设、监理及施工等单位的检测行为依法履行了监督管理的职责及违法的行为进行了查处。对检测机构的贯彻执行国家有关质量检测法律法规和技术标准的情况进行了监督处理意见：检查组人员签字：建设主管部门负责人签字：3委托机构负责人签字：4黄石市建设工程质量检测检查用表表2序号检查对象检查内容检查情况及违规事实检查依据1建设单位是否存在委托未取得相应资质的检测机构进行检测的行为，是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为《建设工程质量管理条例》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告，篡改或伪造检测数据的行为是否存在弄虚作假送检试样的行为2监理单位是否存在未按规定实行见证取样或未送检而准许施工的行为；未对不合格建筑材料、构配件进行处理，准许用于在建工程的行为，是否存在弄虚作假送检试样的行为3施工单位是否存在未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检验和未对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料取样检测的行为，是否存在明示或暗示检测机构出具虚假检测报告。处理意见：检查组人员签字：建设单位负责人签字：5监理单位负责人签字：施工单位负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表表3-1序号检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1是否存在超资质范围或无资质检测行为抽查检测报告原始台帐《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》2是否有涂改、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让资质证书的行为检查施工现场检测资料和市场调查3是否存在违规转包检测业务的行为检查施工现场检测资料和市场调查4检测报告是否合法、真实、有效检查施工现场检测报告5是否使用全省统一防伪报告打印纸抽查检测报告及报告统一编号6机构的人员、设施、环境和仪器设备、管理体系等与申报资质时是否相符进入检测机构依据相关计量标准、技术规范等进行检查7是否存在使用无证人员抽查报告和人员技术档案8未按规定上报发现的违法违规行为和检测不合格事项的检查不合格台帐和上报记录9档案资料管理混乱，致使检测数据无法追溯的检查内部档案资料管理10伪造检测数据，出具虚假检测报告或者鉴定结论的检查检测报告、原始记录、环境记录、仪器使用记录等进行溯源6处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表表3-2序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1组织机构和人员法人地位检查检测机构的法人营业执照，企业实验室核查法人授权委托书《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》2检测人员持证上岗检查所有从事检测人员的上岗证3授权签字人检查授权文件和上岗证4技术主管和质量主管检查人事任命文件和职称5内审员和质量监督员检查人事任命文件和相关证书7处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表表3-3序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1质量体系体系文件的有效性检查质量体系文件是否依据《评审准则》或《实验室能力通用要求》进行编写《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑2质量体系文件的适宜性检查《质量手册》、《程序文件》是否适合并能够指导本单位的检测工作83内审、管理评审实验室每年应开展不少于一次的内审和管理评审，检查评审记录市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表表3-4序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1仪器设备和设施环境实验场所实验场所功能划分清楚、设备摆放整齐，检测入口关、过程关和出口关应相对独立设置《中华人民共和国计量法》、《建设工程质量检2实验场所检查有无收样间、留样室和来样委托窗口93环境条件控制检查水泥操作间、水泥养护间、混凝土养护间、防水材料室、室内环境检测室的环境条件测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》4仪器设备每个检测项目均应配备相应的仪器设备，仪器设备应检定合格并在有效期内，检查检定证书或自校规程和自校记录5仪器设备维护记录检查设备的使用记录与检测记录和报告的对应情况处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表表3-5序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1报告和记录委托单（合同）检查委托（合同）编号和原始记录、报告是否统一，委托内容是否清楚、样品信息是否齐全《中华人民共和国计量法》、、《建设工102原始记录抽查原始记录、仪器设备使用记录、环境记录，检查记录的一致性，检查原始记录的信息量是否齐全、有无不规范修改现象程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》2检测报告抽查检测报告，与计量认证附表对照，检查是否存在超资质检测、出具虚假报告，检查报告结论是否正确、报告签字是否完备、依据标准是否现行有效处理意见：检查组人员签字：检测机构（企业试验室）负责人签字：黄石市建设工程质量检测检查用表表3-6序号检查项目检查内容检查方法检查情况及违规事实检查依据1现场检测人员是否有本单位两名以上（含两名）持证技术人员在现场从事检测《中华人民共和国计量法》、《建设112仪器设备仪器设备是否检定，量程能否满足检验工程的要求工程质量检测管理办法》、《湖北省建筑市场管理条例》、《湖北省建设工程质量检测管理实施细则》3检测过程试验位置和数量的选择是否按标准进行，仪器的架设是否标准，试验过程（荷载选择：高应变的锤重、静载的堆载，检测时间）是否符合规范和设计要求4记录原始记录信息量是否齐全，修约是否规范，签字是否齐全，电子文档的，可调阅存档文件，检查记录与实际检测是否一致处理意见：检查组人员签字：检测机构负责人签字：