物流集团有限公司-CBA运输程序-运输质量控制程序(DOC 42页)

运输质量控制程序――总则１．目的通过如下方法１）操作流程；２）运输过程质量控制方法；从而，达到如下效果：１）消除运输所造成的产品残损；２）消除运输过程的质量事故。２．责任：２．１招商物流运输主管及QA：监控，跟踪和提高所负责的运输车的运作和质量表现；协助运输车队调查任何不符合质量要求的差异；协助运输车队建立运输质量保证系统以确保所负责的运输车队按照本程序所规范的方法操作。２．2运输车队：将产品安全、准时和完好的送达目的地；不折不扣地实施招商物流所提供的产品运输储存标准，运输程序和运输质量保证系统，并不断的提高运输质量保证系统能力；领导质量事故的调查和消除；消除运输过程所造成的残损。３．范围：此运输质量控制程序适用于招商局物流集团成都物流有限公司及所有与运输相关部门和车队。４．步骤：４．１总的运输流程参见附件一。４．２本运输质量控制程序包括：总则；公路运输；车队的管理及提高；残损产品的判断与接收；异常单控制程序；运输作业追踪：车辆调度标准操作程序；卸货监督操作程序４．３运输容器的设计和选用原则如下：I）密闭。任何运输容器不能有任何的洞或缝隙，以避免外界因素如雨水，灰尘和虫害进入容器内污染产品。所有车辆包括集装箱的通气孔需有足够保护。II）清洁。运输容器内不能有能污染产品的油污、杂物、垃圾和其它公司产品等。容器内墙不能有涂料剥落或生锈的表面。容器内不能有异味。III）安全。运输容器表面不能有任何尖锐的突起物如螺丝钉和焊渣等。容器内的照明电线路应具有防备产生火花的防护。４．４所有的运输容器必须在选用前由车队进行检查并且在装货或卸货之前由招商调度仔细检查，以确保符合保护产品的要求；拒装任何不符合要求析运输容器。所有的检查和所采取的相应行动都应如实记录。４．５产品在运输容器内的堆放原则如下：I）根据产品运输标准中所规定的堆叠高度堆放产品。如没有具体的运输标准，则按一般有如下三种情况：a)较轻的产品如纸品：运输容器内的堆放高度不得超过2.60米，同时产品顶部离运输容顶部至少要有5－10厘米的距离（若车厢顶部是弧形，则产品顶部不能超过车厢顶部与侧面连接处的高度）；b)较重产品如美容护肤内的产品，产品在车厢中的最高高度不能超过2.4米；产品在海运集装箱中的高度按纸箱上标识的最高度堆放；II）产品堆叠方向根据产品纸箱上所标识方向朝上。若纸箱上无箭头标识，则将纸箱正面文字方向朝上。对纸品而言，按运输标准进行堆放。III）按运输标准中所规定的产品运输堆码方法码放产品。IV）重不压轻。4．附件一双方核对核对PT/PS正确与完整性向P&G相关人员提，示要求补齐PT/PS单项目主管将CML仓库的PT单一与二联取走汇总交由CML仓的P单证传递人员并在P&G的每日运输交接表签字单证员制作分路线的每日运输交接表,运输主管进行异常分析并通知经理单证员将PV清单及每日运输交接表与车队交接运输公司将填有派车信息的运输作业表跟踪表回复单证员项目主管审核运输作业跟踪表的派车计划项目主管提出修改意见并传回运输公司确认计划并与P&G仓库协调中心确认单证人员与车到队／人员P&G拿PT/PSＰＶ单页1、一运输计划每日运输交接表见附件1NYNY：1600：1900流程共须时3小时END单证员将所有已知信息输入运输汇总表司机到达P&G宝洁项仓库运输车辆到P&G协调中心办理提货相关手续按提货单到P&G仓库页2、二提货现场调度检查车辆状、况资格证等,合格后填写记录表施封车尾交接核准所提货物YN短货错货多货要求P&G仓管在PT/PS单上注明并签字通知P&G协调中心要求P&G仓库修正通知P&G协调中心要求P&G仓库修正填写各项相关记录,由运输主管通知各地的监卸人员放行把记录有提货情况及时间的运输作业跟跟表传到CML车辆行驶以书面的形式反馈到我公司反馈信息到P&G,得到回复事件得到解决页3、三在途跟踪及送货控制每日上午运输公司报告所有车辆动态突发事件、交通堵塞交通事，故等突发事件不影响卸货时间车辆交通事故引起货损以书面的形式反馈到我公司通知客户、交通堵塞交通事故，等突发事件影响卸货时间，政府部门查车在途中需开启封条将回复通知司机END运输信息跟踪表见附件2单证员填写运输作业跟踪表卸货交接页1、四交货司机提前四小时向收货人预报到货时间并通知到当地CML监卸人员到达卸货地点,监卸人员到达现场确认货物全数指定地点客户拒收货损（无订单重）复订单不能扫条码、早到晚到W/H发错、货漏货订单过期司机与客户直接交涉解决通知P&G做出处理发信息回CML项目组通知P&G做出处理产品过一年期产品原装渗、漏原装短少通知当地销售代表交涉发信息回CML项目组通知司机处理方式司机将货物拉回P&G各地监卸人员签字/盖章确认到货状态并汇报运输主管NYEND运输主管理记录确认状态并汇总司机发回反馈信息并寄回原始单据给运输公司运输公司将收货信息汇总于11:00传至CMLP&G宝洁项目组运输公司每日拿单时将回收的签收单及安全记录表交CMLP&G项目组单证员分类登记签收单及司机行程表,并将其与宝洁客户信息反馈表核对,在运输作业跟踪表上填写相关并信，息汇总每一条运输记录.与临卸记录表核对发现错误信息并改正传真到P&G交运输供应商KPI给运，输经理审核并与运。输供应商确认汇总信息页1、五信息汇总整理运输作业跟踪表上的信，息并将相关的记录附在信。息表后计算运输供应商的各项KPI考核指标END运输质量控制程序――公路运输１．目的通过如下方法1）规范公路运输操作流程；2）提供公路运输过程质量控制方法；从而，达到如下效果：1）消除公路运输所造成的产品残损；2）消除公路运输过程的质量事故。２．责任参见运输质量控制程序－总则中2.0责任。３．范围此适用于招商局物流集团成都物流有限公司及所有公路运输部门和公路运输供应商。４．步骤：４．１运输前的准备４．１．１运输车队在收到招商宝洁项目的运输订单后，首先应该检查上前现有的车辆设备，安排提货计划并将提货计划包括车辆到达时间等提前通知提货仓库。提货仓库应提供反馈信息，通知运输商提货仓库是否接收运输商的提货计划。４．１．２选择符合《附件一车辆的设计和检查规范》要求的厢车或半厢车。运输车队监装人员对车辆进行检查并将结果填入《附件四车辆检查结果表》。I）在合同中允许使用半厢车的线路，可以选择半厢车运关产品。若合同中未允许使用半厢车，则必须使用厢式车。II）要求尽量使用自己车辆或有信誉的车辆。若选择使用半厢车，原则上必须使用固定车队的半厢车。若由于具体原因，不能找到合适的车队而需要使用社会上的散车，承运商应向宝洁运输组报告并取得宝洁运输组的批准，而且要求详细记录车辆及司机的信息。III）选择可靠的司机。必须建立司机及其车辆档案。司机及其车辆的所有信息及其运输表现等都应记录在案并且需要核实。在核实过程中，若发现有任何不实之处，该司机及其车辆就不能用以装载宝洁货物，尤其是半厢车。４．１．３培训所有与本次运输相关的人员。所有的人员都是经过培训并考核合格的。I）司机及监装人员的培训由运输车队负责。II）培训的内容应至少包括运输质量控制程序的所有内容以及对产品的认识，储运标准等。司机的培训还应包括送货的信息如客户信息，时间要求等。4．1．4运输计划１）招商单证人员及主管每个工作日下午16：00在宝洁RDC现场根据与运输车队的合同将运输（PT/PS）分线路交由运输车队单证人员，并在交接记录表上确认。２）运输主管对各运输线路的单进行异常分析，将分析结果通知公司经理。３）按公司经理的要求对异单进行跟踪，如须车队和招商监卸人员协助的要求在第一时间内通知各相关人员。４）运输主管根据当天的业务量，对运输公司资源状况进行检查，如发现车车队车辆存严重短缺后通知运输经理，并与运输经理制定应急方案，并在适当时机内执行该方案。５）运输经理或主管将各车队的车辆安排计划交由现调度人员。４．２运输车辆到达提货地点后，由招商现场调度人员按附件一要求对车辆状况进行检查并将结果若运输车辆符合附件一要求，在到提货仓库调度中心办理提货手并在一次接受提仓库的车辆检查，合格后仓库给予装货。否则，应要求司机进行整改。整改后，还应对车辆整改状况进行核实。对整改后仍不能合符要求的车辆，必须拒绝装货并向车队进行投诉而且报告招商物流相关领导。４．３装货。４．３．１装货操作遵循《运输质量控制程序之总则》的装卸要求．４．３．２装货的一般程序是：先铺设固定的保护产品的填充物，然后装产品，最后再用填充物填塞产品装载产生的缝隙。4．3．3提货时按车尾交接的原则进行，如发生短货、错货、多货等问题必须在提货现场进行确认和处理。４．３．３产品的保护。I）对厢式车车厢而言，有以下三种情况：a)四侧壁为波浪表面则左右两侧面为纸板等，前后两侧为两层：纸板等＋气珠膜；高度按要求且不低于堆码最高处；b)侧壁为平整表面而左右两侧在缝隙较大时才需填充纸板等，前后两侧为两层：纸板等＋气珠膜；高度按要求且不低于堆码最高处；c)对于有内盒包装的产品如玉兰油等，需在其前后左右侧用气珠膜保护。另外，为避免车厢地板的铁锈对产品造成污染，所有裸露铁的车厢地面均应用彩条布／薄膜／纸板等进行覆盖。注意：在南北温差较大的季节，必须用纸板等对底板，侧面和产品顶部进行保护以防产品水汽而打湿产品。在装货或卸装时，不允许将产品在车厢地面拖支或堆动。II）半厢车内前后左右则的保护产品的填充物一般为三层：外层（即靠车厢内壁的一层）为一整快完整，无漏洞的塑料薄膜，塑料薄膜应能完全覆盖所装产品的底部和两侧即类似于U型将所有产品完全兜住；中间层为旧纸箱可纸板或泡沫板或平整的木板，三合板等；内层（即靠产品的一层）为气珠膜；同时，对所有的保护物而言，其两侧的高度应不低于产品的最高高度。具体情况约有如下三种：a)四侧为波浪型表面则左右两侧而为塑料薄膜+纸板等，前后两侧为三层：塑料薄膜+纸板等+气珠膜；b)侧壁为平整表面则左右为塑料薄膜，在缝隙较大时才需填充纸板等，前后两侧为三层：塑料薄膜+纸板等+气珠膜；c)对于有内盒的产品如玉兰油等，需在其前后左右侧用气珠膜保护。另外，为避免车厢地板的铁锈对产品造成污染，所有裸露铁的车厢地面均应用彩条布/薄膜进行覆盖。注意：在南北温差较大的季节，必须用纸板等对底板，侧面和产品顶部进行保护以防产品水汽而打湿产品。在装货或卸货时，不允许将产品在车厢地面拖动或推动。III）保护填充物不能有异味事污染物等。使用一面有印刷的旧纸箱等时应将没有任何印刷和干净的一面朝向受保护的产品，以免污染产品。IV）产品装载稳固。产品必须码放整齐。同时，应该尽可能装载平整。若所装产品不能装载平整时，方可装成阶梯状并将最外一层产品进行固定或用支撑物/土话物挡住最外层产品。产品与固定物/填充物之间应该用保护填充物进行填充。V）关闭车门前应进行关门测试，测试车门是否能够正常关上以及产品保护填充物是否足够，避免货物装载太满，强行关门而挤压货物或产品保护不足够，特别是半厢车车厢。若车门关闭时，车门与货物或保护物之间留有间隙，应使用纸皮，夹板，泡沫板，气珠膜等再进行填补，确保产品堆码稳固以防在运输途中倾斜倒塌。VI）在冬季，对于运送中国北方市场的产品如美容美发类产品，还应在产品与车厢之间多加一层保温材料如棉类/棉布等。VII）对于工厂已有产品保护方法规范的产品如舒肤佳香皂，应当按要求再加上所规定的保护材料如硅胶等。VIII）除了放置硅胶外，对于洗衣粉或香皂等产品在温差较大的环境下运输时，应该在车厢产品顶部多放置旧纸箱或纸板等强吸水性的材料。IX）产品保护物一般由运输商自己配置。宝洁分销中心调度员会根据运输在当地每月总运量分配相应数量的已报废的旧纸箱给运输商。总运量应包括RDC和工厂运输商的总和。。４．３．４装货时对每一行最后一箱或两箱产品，不能强行将其压入空格内，更不能将其抛入空格内。这样极可能由一箱产品外箱的箱角对最后放入的产品外箱造成残损。正确的方法是将已堆放的产品向两侧理一理，腾出足够大的空位以放入最后一箱或两箱产品。４．３．５产品的监装及装卸工管理。I）运输车队监装人员和司机应在装卸现场对产品的装货情况进行监控。一方面指挥装卸