ISO9000认证记录表格XXXX531

危险品管理检查记录JL/7-24序号检查项目检查内容标准分检查记录评价分1库房（50分）1.1排风设施完好，通风良好、防潮51.2防火、防爆、防雷击、防盗、防泄漏101.3灭火器材：灭火器、消防池、消防桶、消防沙、消防锹、消防钩等应配备齐全；151.4门窗完整、清洁卫生、无闲杂人员停留51.5易燃易爆物、有毒物品存放单独存放151.6环境、安全标识按规定贴挂，清楚无缺损52生产现场（50分）2.1作业现场保持气焊作业安全操作规程、作业现场无违章指挥102.2作业者持有技术培训合格、按章作业、能做到“三会”、“四懂”102.3氧气、乙炔瓶与用火作业点之间保持10米以上的安全距离；氧气、乙炔两瓶间保持5米的安全距离152.4环境、安全标识按规定贴挂，清楚无缺损52.5安全员每班巡视和监督10分说明：1.无问题在“检查记录”栏内用“/”表记。2.有问题在“检查记录”栏内填写发现的问题，同时描述解决的措施。3.评价统计：80分以下为差、80～94分合格、95～100分优秀。4.评价结果作为部门工作考核，纳入部门工作业绩检查人：检查日期：年月日综合得分：持证人员名录JLCX06-03序号姓名性别出生年月技术职称岗位发证情况发证机关资格证书编号发资格证日期备注1李松柏男1983.10.10助力车检验工程师已发国家自行车质量监督中心12-00132012-1-132王祥男1986.09.10助力车检验工程师已发国家自行车质量监督中心12-00132012-1-13生产设备台帐JL/6-05序号设备名称设备型号设备编号使用场合制造厂家制表：日期：年度设备维修计划JL/6-06序号设备编号设备名称设备型号维修项目/内容维修方式完成时间责任者编制：日期：批准：日期：库房检查记录（QMS\EMS\OHSMS）库房名称：JL/6-12序号检查项目检查内容检查结果问题及纠正情况描述好较好差1产品摆放1.分类、分区摆放2.摆放整齐、产品不落地3．危险品是否隔离存放2库房工作环境1.通风良好，光线充足、防潮、防霉2.消防器具合格、按规定摆放3.门窗完整、防火4.清洁卫生，无卫生死角5．无闲杂人员停留、禁吸咽3出入库管理1.入库手续齐全，有检验员签字2.出库手续齐全，有销售部负责人签字、有提货人员签字4贮存管理1.日记录、月清点、年盘点2.帐物卡相符3.无过期贮存、变质、损坏、丢失。5标识1.是否有产品、环境、安全标识牌2.是否有产品合格证3.标识是否清楚、完好说明：1.无问题在“检查结果”栏内用“√”表记。2.有问题在“检查结果”栏内用“×”表记。同时在“问题及纠正”栏中描述解决的措施。3.评价作为部门工作考核，纳入部门工作绩效。检查人：检查日期：年月日设备保养检查记录部门：JL/6-09序号操作者设备名称设备型号设备编号检查结果问题及纠正情况好较好差检查者：检查日期：年月日生产现场检查记录（QMS\EMS\OHSMS）生产场所：（2011年月份）JL/6-12检查项目检查内容现场检查记录问题及采取措施日日日日产品质量1.1产品摆放整齐有序、分区无混放、无锈、无伤、帐物卡相符1.2是否适用技术文件、技术文件是否适用有效版本、是否清楚1.3是否按图作业、执行工艺、执行标准1.4现场是否设置产品区域标识、标识是否清楚醒目1.5是否进行自检、自分，是否作状态标识、标识是否清楚醒目1.6设备完好，,维护保养合格、外观卫生，无油污、无异物1.7是否正确使用作业工具、量检具1.8搬运防护正确，无野蛮装卸环境保护2.1线路的安全要求2.2.环境温度应保持在0℃~35℃2.3现场噪音测试应符合要求2.4废气、污水排放经过处理应符合环保要求2.5现场固体废弃物合理存放、按时处理2.6环境标识牌分布、悬挂正确，无丢失、无损坏、清楚职业健康安全3.1无违章指挥、无违章作业、野蛮操作3.2按要求摆放消防器材、器材无丢失、无损坏，无失效3.3搬运有防护3.4现场无临时线路，线路修理有保护措施3.5安全标识牌分布、悬挂正确，无丢失、无损坏、清楚3.5正确使用设备、生产设施3.6合理穿戴劳动防护用品说明:1、本表内容适用生产现场产品质量、环境保护和生产安全的管理和检查。2、主管部门每月按照相关规定对生产现场和仓库进行检查。3、在“现场检查记录”栏内标检查结果。正常标“√”号、有问题标“×”，并将问题以及处理的意见和措施填在“问题及措施”栏。必要时进行跟踪验证。检查人员：、、合同台帐JL/7-01序号合同编号签订日期需方需求量交付日期签订者统计员：_______年月采购计划JL/7-04序号采购产品名称规格/型号类别数量单价总金额进货期供应商制表：日期：批准：日期：合格供方名录JL/7-08序号供方名称采购产品名称规格/型号批准日期涉及的产品重要度编制：日期：批准：日期：年度供方绩效统计表JL/7-13序号供方单位名称产品名称合格数量/采购数量合计1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月供方能力评价意见：供应部门主管：日期：二0年月生产作业计划JL/7-25序号产品名称产品型号计划数量完成日期承制部门备注编制/日期:审核/日期:批准/日期:生产任务完成统计表生产月份：2011年月JL/7-06统计：日期：审核：日期：序号产品名称规格型号计划数量完成数量完成率备注信息回复记录表JL/7-21序号接收日期顾客名称产品名称/规格反馈形式反馈主要内容受理人回复日期处理摘要统计：监视测量设备台帐JL/7-22序号名称型号台数测量范围精度等级编号生产厂家投用期领用人备注1编制：日期：审核：日期：监视测量设备周期检定计划JL/7-23计量器具名称编号技术特征存放地点检定周期计划检定日期测量范围精度等级1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制:日期：批准：日期：监视测量设备周检记录JL/7-24序号名称规格数量编号本次周检日期上次周检日期周检结果周检合格证编号领用者备注记录人:日期:顾客财产清单顾客名称：JL/7-25序号财产名称规格型号验收要求数量验证结果备注符合不符合接收：日期：验收：日期：顾客提供财产验证记录QR-7.5.4-05顾客单位名称：合同项目名称：日期：序号产品名称规格型号内容验证结果备注规格数量外观性能其他生产/安装部门：质检员：产品自检巡检记录2010年月JL/8-10日期作业者产品名称产品图号工序自检记录检验员记录首件完工首检巡检1巡检2检验员状态数量状态状态数量状态数量状态不合格品台帐JL/8-18序号不合格品名称规格型号数量不合格描述处置结果责任部门评审单编号日期制表：表号：JL/7-35告知书通知时间：编号：№2011-03供方名称部门负责人供方提供的产品硫酸、硝酸、重铬酸钾、氢氧化钠、脱胶剂等交付方式供方送货告知内容采购过程产生的环境因素相关环境保护的要求1危险化学物品的泄漏1、执行国家、行业规定的法律法规和其他要求2、执行需方规定的相关要求包括：1）执行中华人民共和国环境保护法2）执行中华人民共和国水污染防治法3）执行中华人民共和国大气污染防治法4）执行中华人民共和国环境噪声污染防治法5）执行中华人民共和国节约能源法6）中华人民共和国固体废物污染环境防治法7）执行污水综合排放标准8）执行大气污染物综合排放标准9）执行江苏省环境保护条例10）HEJ/CX.A701-2011噪声控制程序（东海县海峰电子有限公司文件）11）执行HEJ/CX.A702-2011废气废水控制程序（东海县海峰电子有限公司文件）12）执行HEJ/CX.A.702-2011节约能源资源控制程序（东海县海峰电子有限公司文件）13）HEJ/CX.A703-2011固体废弃物控制程序（东海县海峰电子有限公司文件）2运输车辆汽油、润滑油的消耗3运输车辆扬尘排放4运输车辆尾气的排放5运输车辆噪音的产生6运输车辆废旧轮胎的产生7运输车辆废旧蓄电池的产生8运输车辆车载空调制冷剂泄漏9运输车辆车辆清洁的垃圾10运输车辆车辆清洁水的消耗11运输车辆车用油料的滴漏通知单位：有限公司通知部门：业务部通知时间：备注：表号：JL/6-02特种作业人员名单编号：序号姓名性别年龄工种从事该工种的工龄证书编号年检时间表号：JL/6-03岗位能力评定表姓名部门文化程度岗位职称工作年限岗位培训情况时间培训内容成绩培训单位业务能力评定及结论教育（文化程度）：□能满足任职要求□不能满足任职要求培训（相关培训）□培训合格□培训不合格技能（业务操作技能）□能满足要求□不能满足要求经验（工作经历）□能满足任职要求□不能满足任职要求综合评定□能达到任职要求□不能达到任职要求评定人员姓名职务职称部门备注评定负责人:年月日表号：JL/6-03员工培训申请表申请部门申请日期拟培训时间计划参培人数培训内容培训目的受培人员自然情况序号姓名性别年龄文化程度现工种备注申报：日期：表号：JL/6-07生产设备维修记录设备名称规格型号设备编号修理日期修理内容及要求：检验结果：修理人检验员检验日期接收人接收日期表号：JL/6-08设备故障修理记录单位：年月日设施编号型号名称修理内容修理结果停机时间起止维修时间起止操作者：维修者：表号：JL/6-08设备故障修理记录单位：年月日设施编号型号名称修理内容修理结果停机时间起止维修时间起止操作者：维修者：表号：JL/7-02合同评审表注：按照手册规定的要求，“必要时，合同结论由总经理签批。”顾客名称交付日期价格项目名称数量合同编号合同类型合同中需评审的内容1生产设备能力、技术能力、按期完成任务能力。合同条款要求是否明确、合理可行；2检测设备能力、检验验收文件建立和保持、检验技术能力。与前不一致的要求能否解决；3原材料、配套产品供应能力。4员工技术素质、人员配置、财力。5交付及时性、价格的合理性、售后服务能力、合同的合法性和完整性。评审单位评审意见评审人员评审日期生产部技术质量部业务部综合管理部财务部业务部主管意见最高管理者审批意见签字：日期：表号：JL/7-04设计开发计划书项目名称玉兔二轮锂电车编制王继儒项目负责人姚炯批准张成伟起止期限2011-12-2山东奚仲电子科技有限公司号：JL/7-05项目名称锂电二轮车起止日期2011年12月初~12月底型号规格TDR001Z预算费用2万资源配置要求：（包括人员、生产及检测设备、设计经费预算分配及信息交流手段等）1.人员：1.1设计小组：高工1名，工程师2名，工艺工程师1名。1.2试制小组：技师1名，装配工2名，检验员1名。2.设备：2.1生产设备：压碗机、2.2检测设备：力矩扳手1把、电池容量测试仪1台、功率测试机1部、稳压直流电源2台。3.经费：3.1调研经费1千元3.2设计经费1千元3.3设备费用3千元3.4试制费用1.2万元3.5其它经费3千元设计开发阶段及主要内容设计人员负责人配合部门完成期限1.市场可行性调研姚炯、李松柏、王继儒、陈会、郑璇姚炯市场开发部2011.12上旬2.设计任务书姚炯技术部2011.12上旬3.设计和开发输入评审姚炯技术部2011.12上旬4.总体方案设计姚炯技术部2011.12中旬5.总体方案评审李松柏技术部2011.12中旬6.零部件工艺设计设计小组技术部2011.12上旬7.设计和开发输出评审姚炯技术部2011.12中旬8.样机组装王继儒技术部、生产部2011.12中旬9.设计和开发验证姚炯技术部2011.12下旬10.样机试验姚炯生产部2011.12下旬11.设计确认姚炯市场开发部、技术部2011.12下旬编制日期审核日期批准日期王继儒2011.12.2姚炯2011.12.2张成伟2011.12.2表号：JL/7-04设计开发任务书项目名称玉兔二轮锂电车编制王继儒项目负责人姚炯批准张成伟起止期限2011.12.2~2011.12.31山东奚仲电子科技有限公司表号：JL/7-04设计开发任务书项目名称电动两轮车设计起止日期2011.12.2~2011.12.31型号规格TDR001Z预算费用2万设计依据：（标准、法律法规及技术协议的主要内容）1.GB17761-2008电动自行车通用技术条件2.