ISO9001使用空白表单(总的)

文件和资料控制清单JKL-GA4-NO1序号质量文件名称质量文件编号文件来源收集日期文件归口部门现行状态修订状态制表：批准：年月日文件和资料发放登记JKL-GA4-NO2序号文件或资料名称发放编号领用部门领用人领用日期受控状态备注发放部门：发放人：文件、图纸更改通知单JKL-GA4-NO3产品名称(或文件名称)零件名称及型号图号（文件编号）更改通知编号更改原因批量：更改性质：临时更改更改图纸更改蓝图期限：更改方式换版换页划改更改标记更改处数原实物处理发放部门及签收原为：更改为：更改部门更改人校对审批文件会签审批/评审表JKL-GA4-NO4文件名称文件编号文件编制部门编制人员文件会签意见会签部门会签意见（签字）文件审核意见文件审核人：日期：文件批准意见文件批准人：日期：文件评审意见评审人：日期：评审人：日期：评审人：日期：外来图样资料及标准登记表JKL-GA4-NO5序号单位图样资料编号名称收到日期经办人存放位置备注编制：批准：年月日技术文件和资料销毁记录表JKL-GA4-NO6序号名称编号申请销毁理由申请人/日期日期备注填表人：批准人：注：一式二份，销毁人持一份，技术部保存一份。质量记录编目JKL-GA4-NO7序号名称编目保存部门保存年限编制：批准：日期：管理评审记录表JKL-GA4-NO9评审日期评审地点评审方式项目编号一、评审人员：二、评审资料：三、评审内容：四、评审过程综述：记录人：共页第1页管理评审记录表附JKL-GA4-NO9四、评审过程综述（续）：共页第2页管理评审报告JKL-GA4-NO10一、评审结论：签字：日期：二、评审决策事项（纠正和预防措施）：批准：日期：三、评审决策事项（纠正和预防措施）完成情况及效果验证记录：验证人：验证日期：共页第页教育培训记录JKL-GA4-NO11培训班名称参加对象培训形式培训日期培训地点应到人数实到人数出课率培训老师培训课时教材培训简要内容：培训小结和评估：记录：年月日培训签到及成绩登记JKL-GA4-NO12序号姓名部门职务成绩备注记录人：日期：培训档案卡JKL-GA4-NO13序号姓名职务学历资格培训记录技术职务资格证书员工考评记录JKL-GA4-NO14序号姓名年月日年月日年月日理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价理论考核操作考核业绩评定综合评价说明：1、考核评价纪录理论、操作考核可记成绩或好、中、差如、中表示合格，差表示不合格。编制：培训评估考核表JKL-GA4-NO15部门（车间）参加考核人员考核内容一、理论考核二、操作考核三、业绩评定四、综合评定评定结果及说明评定人：审核：日期：生产设施一览表JKL-FA4-NO6序号本厂编号设施名称、型号规格价格起用日期使用部门放置地点备注编制：日期：工装台帐JKL-FA4-NO7序号工装编号名称入库日期数量检定周期备注编制：年月日年设备（工装）周期鉴定计划表JKL-FA4-NO8序号名称编号数量鉴定部门鉴定周期鉴定日期（完成数/计划数）1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月编制：审批：日期：完好设备检定记录JKL-FA4-NO9设备名称设备编号安装部位操作者检定日期有效期序号检定内容记录标记1主要性能达到设计或工艺要求2设备管线完整电器运行正常灵活可靠，绝缘良好。3设备运转正常，操纵手柄和开关齐全可靠，润滑系统性能良好，油路畅通，无异常升温。4各传运变速系统正常齐全，安全防护装置齐全有效。5设备无漏油漏气。6设备零部件、随机附件基本齐全，保管妥善。当场处理记录：检定评价：检定人/日期审核人/日期注标记：√良好△有问题О当场处理（可用）#计划检修╳本设备无此项要求设备保养检查记录表JKL-FA4-NO10项目检查内容及分数资设备名称姓产和型号号名整齐清洁润滑安全10分10分15分15分15分10分15分10分摆放整齐合理①工具工件附件线路完整、良好②管道及电气袍无油垢无垃圾③内外清洁无黄件无油圬无锈蚀④各滑动面传动器具清洁齐全⑤油路畅通加油置齐全灵敏可靠⑥限位及防护装接地照明有效⑦电器绝缘良好遵守操作规程⑧定人凭证操作1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月注：1、此表由归口部门对设备保养内容按月考核，评分标准在90分以上为完好。2、记录说明：每月评分记录项目扣分，例1月②-3表示第②项扣3分。填表人：设备修理计划JKL-FA4-NO11序号设备编号设备名称及型号设备所在部门修理责任部门修理计划修理工时完成情况开工完工设备大、中修完工验收单设备编号设备名称型号规格计划大、中修日期年月日实际大、中修日期年月日安装地点计划修理内容实际修理内容修理后情况附件完整情况备注有精度的考核的设备，应附精度检验单验收者日期工装验证单工装编号工装名称加工零件号名称使用车间验证工装数量验证人员验证日期使用设备验证情况（加工工件数量实测数据及使用效果）项目编号及规格技术要求实测技术要求实测技术要求实测技术要求实测记录人：日期验证结论：技质科：日期使用车间：日期工装验证单序号工装编号工装名称加工零件号名称验证数量验证情况实测数据及使用效果验证日期验证人员结论审批人员日期合同评审记录JKL-BU4-NO2顾客名称：定货日期交付日期顾客对产品型号规格、技术要求、质量要求、数量及其他要求：评审结论（对书面评审的产品要求，应注明评审表编号：）评审人：日期：顾客沟通记录：（含产品信息，商询、合同订单、修改处理、顾客反馈）签名：日期：备注：1、本表仅用于对口头定单的记录、确认，对常规产品的老客户可视同合同执行；2、对于有特殊产品要求的顾客，必须对产品要求进行评审、填写特殊“产品要求评审表”，并正式签定合同；3、顾客沟通的方式可采取多种方式：如合同回函、盖章、传真或电话沟通或记录沟通人姓名等。特殊产品要求评审表□初次评审□修订（原评审表号：）JKL-BU4-NO3顾客名称定货日期交付日期定货型号定货数量信息来源□电话记录□合同草案□图纸□技术质量协议顾客对产品明示与潜在的要求（技术要求、质量要求、支持服务、价格等）填写人：日期：本企业为满足顾客要求作出的承诺填写人：日期：国家、行业法律、法规要求填写人：日期：供应部门（评审物料供应能力）填写人：日期：技术部门（评审设计能力）填写人：日期：生产部门（评审生产能力及交货期填写人：日期：质检部门（评审检测能力）填写人：日期：销售部门（评审标书或合同的合法、完整性、明确性）填写人：日期：评审结论及需跟踪措施填写人：日期：批准人：日期：跟踪措施记录填写人：日期：顾客沟通记录填写人：日期：备注：1、本表只用于对有特殊要求的特殊合同产品的评审；2、特殊合同产品要求评审部门：相关部门；3、特殊合同评审结论一栏由厂长签名批准。工艺验证记录单JKL-FA4-NO20产品名称及代号零件名称及代号工序名称工序号验证数量生产车间加工设备设备代号工艺参数验证日期年月日至年月日验证人员技术要求实测数据判别12345678910问题及处理意见验证结论验证者：年月日审核：年月日合同评审记录单JKL-BU4-NO4顾客名称：合同编号：产品名称：产品型号：顾客要求：供销科：日期：评审内容供销科：日期：技术部门：日期：质量部门：日期：供应部门：日期：财务部门：日期：顾客沟通审批：日期：合同变更记录JKL-BU4-NO5变更通知电话信函来人其它变更内容意见处理意见编制：批准：年月日合同管理台帐JKL-BU4-NO6合同编号签订合同方（客户）签订日期签订内容交货日期备注编制：合格供方名单JKL-GA4-NO16序号合格供方企业名称供货范围评定日期备注编制：批准：日期：供方质量保证能力调查表JKL-GA4-NO17请贵企业认真、如实地填写本表，加盖公章后及早寄回本公司，谢谢。（如为选择项目请在方框内打√）1企业名称：2负责人或联系人姓名：3地址：邮编：4电话：传真：5企业成立时间：6主要产品：7职工总数：其中技术人员人；工人人8年产量/年产值（万元）9生产能力：10样机/样品、样件生产周期：11生产特点：成批生产□流水线大量生产□单台生产□12主要生产设备：齐全、良好□基本齐全、尚可□不齐全□13使用或依据的质量标准：A、国际标准名称/编号B、国家标准名称/编号C、行业标准名称/编号D、企业标准名称/编号E、其他14工艺文件：齐备□有一部分□没有□15检验机构及检测设备有检验机构检测人员，检测设备良好□只有兼职检验人员，检测设备一般□无检测人员，检测设备短缺，需外协□16测试设备校准情况：有计量室全部委托外部计量机构17主要客户（公司/行业）18新产品开发能力：能自行设计开发新产品□只能开发简单产品□没有自行开发能力□19国际合作经验：是外资企业□是合资企业□与外企业合作生产全部/部分产品□无对外合作经验□20职工培训情况：经常、正规地进行□不经常开展培训□21是否经过产品或体系认证：是（指出具体内容）□否□企业负责人签名（盖章）日期年月日供方质量保证能力评审表JKL-GA4-NO18企业名称企业地址联系电话经济性质概况（供货范围、生产能力、交货能力，价格水平、产品声誉等）管理部日期：产品质量业绩（样品验收或以往进货验收情况，质量水平，检测手段等）品保部日期：技术能力（图样技术文件管理设备状况，人员素质，产品技术水平等）制造部日期：评定意见：主管部门：年月日批准意见：年月日供方业绩评定表JKL-GA4-NO19供方名称：地址：电话、传真：联系人：评审年份年年年供应主要产品质量得分（占60%）合格批次×60交货总批次按期交货得分（占20%）按时到货批次×20交货总批次其他情况（占20%）包装质量、售后服务等总评分及处理建议（含保留、整顿、取消合格供方资格）供应部门负责人签名、日期管理者代表意见签名/日期说明供方质量信誉等级评价表JKL-GA4-NO20单位名称质量保证能力供货交验合格率交货质量情况信誉等级好较好一般交货批数合格批数合格率ABC编制：审批：日期：物资采购清单JKL-GA4-NO21日期名称规格型号单位数量采购标准合格供方编制：审核：日期：临时采购申请年月日JKL-GA4-NO22申请部门申请人另时采购物品物品规格数量另时采购理由供方单位名称详细地址电话联系人审批部门审批结论：盖章：年月日领导意见：盖章：年月日供方供货质量记录JKL-GA4-NO23供方名称：序号供货情况采购员外协员检验结果检验员备注日期规格型号名称数量合格数让步接收数退货数日期供方协议JKL-GA4-NO24甲方：乙方：————————————————甲方法人代表：————————————乙方法人代表：———————————经办人：————————————经办人：—————————日期：——————————————日期：———————————工艺纪律检查表JKL-FA4-NO22项目主要考评内容配分考核200年检查日期和得分工装设备管理1．操作人员持证上岗2．工装设备完好，标识齐全3．严格按操作规程操作设备4．安全设施有效齐全8无上岗证每人扣2分10设备无标识每台扣3分10不执行规程每次扣5分10设施失效扣5分工艺管理1．图纸，工艺等技术文件保护良好2．严格按工艺规程生产3．质量记录齐全，清晰有效4．检测用具有效保护良好8破损每项扣2分10不执行每次扣5分10不齐全，无效每项扣2分10失效每件扣5分现场管理1．现场整洁，过道内无杂物2．物品堆放整齐，不占用过道3．生产环境有序，合理4．生产过程状态标识明确，执行有序8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分8不符合扣2-4分合计100检查人仓库物资检查记录JKL-GA4-NO32仓库名称检查日期一、检查情况一、仓库场地：通风、干燥、无渗漏等方面二、仓库防护：防火、防盗、防锈、防霉烂、防变质量方面三、仓库台帐：帐、卡、物相符，进、出库凭证手续等方面四、产品物质：堆放、标识、帐、物管理，有否超期、变质五、问题检查记录人：年月日二、处理意见处理意见：处理人：年月日三、结果验证处理结果验证：验证人：年月日客户来电来访登记表JKL-BU4-NO7序号来