ISOO900质量手册

管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司1目录章节号名称页码质量手册修改页……………………………………………………...020.1企业概况……………………………………………………………..03公司质量管理体系机构图………………………………………….04质量管理职能分配表……………………………………………….050.2质量手册发布令……………………………………………………060.3任命书………………………………………………………………07手册管理…………….........................................................................080.4质量方针目标………………………………………………………091、范围…………………………………………………………………..102、引用标准……………………………………………………………..103、术语和定义…………………………………………………………..104、质量管理体系………………………………………………………115、管理职责……………………………………………………………146、资源管理……………………………………………………………217、产品实现……………………………………………………………238、测量、分析与改进…………………………………………………30附1、程序文件清单………………………………………………………...37附2、质量目标分解……………………………………………………….38管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司2质量手册修改页编号页码修改章节号修改方式修改内容提示修改人/日期管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司3公司简介晋城市天鼎商贸有限公司成立于二零零七年，公司位于建设路1146号,注册资金壹佰陆拾万元。公司主营矿山机电、五金交电、各类轴承、钢材、建材、家用电器、办公自动化产品销售；安防工程设计、施工；办公家具、智能家具产品、仪表仪器、土产日杂、百货；电子技术信息咨询服务；计算机软硬件产品；多媒体会议室、公共广播安装、销售；室内装饰等。公司组建后与国内近百家矿山设备制造厂家建立长期合作关系，使公司产品近一步多元化。几年来，公司秉承发扬“求实，进取，创新”的企业精神，本着“艰苦奋斗，科学管理”“精益求精，诚信服务”的经营理念。选拔高素质的人才，利用资源优势与行业优势，解放思想，开动脑筋，不断纳入新技术，努力开拓市场，拥有了良好的市场业绩与经济效益。锻炼了一支高效的管理团队和技术力量。公司在我市政府、教育、企业、能源等部门的网络建设，综合布线，宽带接入，软件开发，技术服务与技术培训等项目方面做出了突出业绩。同时公司建立了一套吸引、激励人才的用人机制，为公司员工营造了科学、严谨、活泼、好学、健康、创新的企业文化环境，极大地调动了员工爱岗敬业的积极性，公司人才荟萃。现有员工23余名，都是具有十年以上从事市场营销、经营管理经验的行业精英。地址：晋城市建设路1146号管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司4晋城市天鼎商贸有限公司质量管理体系组织机构图总经理管理者代表项目部商务部行政部工程技术部客户部库房管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司5质量管理体系职能分配表部门标准条款标最高管理者管理者代表工程技术部（项目部）行政部商务部客户部4.1总要求★☆☆☆☆☆4.2.1总测★☆☆☆☆☆4.2.2管理手册★☆☆☆☆☆4.2.3文件控制☆☆☆★☆☆4.2.4记录控制☆☆☆★☆☆5.1管理承诺★☆☆☆☆☆5.2以顾客为关注焦点★☆☆☆☆☆5.3质量方针★☆☆☆☆☆5.4策划★☆☆☆☆☆5.5职责、权限和沟通★☆☆☆☆☆5.6管理评审★☆☆☆☆☆6.1资源提供★☆☆☆☆☆6.2人力资源☆☆☆★☆☆6.3基础设施☆☆☆★☆☆6.4工作环境☆☆★☆☆★7.1工程项目施工实现和销售实现的策划☆☆★☆☆★7.2与顾客有关的过程☆☆☆☆☆★7.3设计和开发☆☆★☆☆☆7.4采购☆☆★☆★☆7.5施工和销售及其服务提供7.5.1☆☆★☆☆★7.5.2☆☆★☆☆★7.5.3☆☆★☆☆★7.5.4☆☆★☆☆★7.5.5☆☆★☆☆★7.6监视和测量设备的控制☆☆★☆☆☆8.1总则★☆☆☆☆☆8.2监视和测量8.2.1☆☆☆☆☆★8.2.2☆★☆★☆☆8.2.3☆★☆★☆☆8.2.4☆☆★☆☆★8.3不合格品控制☆☆★☆☆★8.4数据分析☆☆★☆☆★8.5．1持续改进★☆☆☆☆☆8.5.2纠正措施☆☆☆★☆☆8.5.3预防措施☆☆☆★☆☆注：★主管领导★主管部门☆相关部管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司6发布令本公司依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准的要求制定了公司企业标准《质量手册》。手册中全面阐述了我公司的质量方针、目标和管理体系控制要求。规范了公司全部质量活动的要求,明确了各部门的管理职责，规定了质量管理体系过程之间的顺序、相互作用和控制准则。对内是全体员工的质量行为准则,必须遵照执行;对外用以证实本公司有能力持续稳定地提供满足顾客和适用法定要求的产品和服务,并通过体系的有效运行和持续改进,不断增强顾客满意。本质量手册发布后，凡与其有抵触的规章制度、管理办法均以本质量手册为准。对于违背质量手册的行为，全体员工均有权抵制并可直接向公司最高领导报告。现正式发布，即日起实施，全体员工必须严格遵照执行。总经理：董苑峰2014年02月20日管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司7任命书为加强质量意识，提高质量管理水平，确保质量管理工作趋向系统化、规范化和制度化，公司决定依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，结合公司的实际，建立和实施质量管理体系。特任命本公司的史鸣为公司管理者代表，该同志在管理体系工作中负有以下职责：1.确保质量管理体系的建立和实施，并保持有效运行；2.领导内部审核，向最高管理者报告体系的业绩和改进需求;3.在公司内促进质量意识的不断提高；4.负责与质量管理体系有关事宜的外部联系。总经理：董苑峰晋城市天鼎商贸有限公司2014年02月20日管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司8手册管理1.手册的使用手册是本公司经营、生产、质量管理活动的基本法规和准则。各部门和有关人员一定要熟悉手册内容，贯彻执行手册规定。并对手册在使用过程中出现的问题及时向行政部反映，以便协调处理，必要时报管理者代表协调解决。2.手册的修改2.1当手册内容不当影响正常工作时，各部门用书面报告的形式提出更改建议，由行政部组织有关部门讨论确定，经管理者代表批准后修改，具体修改由行政部负责，并做好记录。2.2当公司产品和服务或质量管理体系发生较大变化时，手册修改量较大，此时可用新版来代替旧版，但要保持相关文件和手册的一致性。手册换版须经总经理批准。3.手册管理要求3.1手册由行政部负责归口管理，手册使用部门应指定专人负责保管。3.2使用手册的任何部门和人员不得将手册丢失或损坏，不得随意涂改。如若丢失或损坏，应立即报告行政部补发，并追究其责任。3.3手册持有者因工作变动，须到行政部办理手册交接手续。3.4为使手册修改补充方便，手册以活页装订。3.5本公司内部使用的手册一律加盖“受控”字样标识，公司以外人员使用的手册一律加盖“非受控”字样标识。管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司9质量方针和质量目标1、质量方针：艰苦奋斗科学管理精益求精诚信服务2、质量目标：工程项目一次交付验收合格率98%以上合同履约率100%顾客满意度98%以上管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司101目的和范围1.1本手册规定了于公司安防设计施工及服务以及计算机软硬件、办公自动化的销售以及相关服务活动的质量管理要求，用以证明公司建立了文件化的质量管理体系。1.2本手册适用于公司安防设计施工及服务以及计算机软硬件、办公自动化的销售的质量管理工作。1.3执行本手册向顾客证实公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法定要求的产品和服务。1.4通过质量管理体系的有效实施，包括持续改进和预防不合格，通过满足顾客要求，增强顾客满意。1.5本手册也适用于第二方、第三方对本公司认证、认可审核和监督审核。1.6公司采用GB/T19001-2008《质量管理体系要求》全条款采用。2规范性引用文件GB/T19001-2008idtISO9000：2008《质量管理体系要求》GB/T19000-2008idtISO9000：2008质量管理体系基础与术语》3术语和定义本标准采用GB/T19000中所确立的术语和定义。本标准中所出现的术语“产品”，也可指“服务”。管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司114质量管理体系本章规定了公司建立、实施和保持质量管理体系的总体要求，对体系文件的要求。本章适用于公司质量管理体系的建立和体系文件的控制。4.1总要求4.1.1公司按GB/T19001-2008《质量管理体系要求》标准建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并应用PDCA循环的方法持续改进其有效性。为此应做到下述要求：a）由总经理责成行政部确定质量管理体系所需的过程及其在公司内的应用，这些过程包括以管理职责、资源管理、工程项目施工和销售实现和测量分析与改进四大过程和各过程的子过程，如管理职责、人员培训，采购、业务和服务的提供以及不合格品控制、数据分析等要求的所有过程组成。b）明确各过程控制的准则和方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、监视、测量和分析过程，进行管理。c）总经理必须确保获得必要的资源和信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。d）对过程进行监视、测量（适用时）和分析及采取改进措施，以实现所策划的结果，并进行持续改进。e)对本公司需要采用外包形式的；对外包方按7.4的要求进行控制。外包过程是经组织识别为质量管理体系所需的，但选择由组织的外部方实施的过程；确保对外包过程的控制并不免除组织满足顾客和法律法规要求的责任，对外包过程控制的类型和程度可受下列因素影响1）外包过程对组织提供满足要求的产品的能力的潜在影响；2）对外包过程控制的分担程度经确认公司的外包过程为当公司的人员或机械不能满足顾客的进度要求时，会将其中的部分进行外包。依据GB/T19001-2008标准的要求，本公司的质量管理体系涵盖了四大过程，即管理职责、资源管理、工程项目施工实现和计算机软硬件、办公自动化产品销售实现、测量分析和改进。其中管理职责、资源管理、测量分析和改进严格按标准要求实施，工艺及销售流程图见附14.2文件要求4.2.1总则4.2.1.1本公司的质量管理体系文件包括：a）质量手册（含质量方针和目标）；b）程序文件，包括质量管理标准要求的六个程序文件以及本公司根据实际工作需要制定的程管理文件质量管理手册晋城市天鼎商贸有限公司12序文件；c）三层次文件,包括工艺文件、业务规程、检验规程、管理制度、服务规范等。d）记录，按标准的要求策划好的记录，以表、证、单、书、表格、文字、计划、报告等形式组成。e）适用的法律、法规、国家标准、行业标准和技术条件等。4.2.1.2文件的详略程度应取决与公司规模、工程项目类型、过程复杂程度、员工能力素质等，同时要切合实际，便于理解应用。4.2.1.3文件可呈现任何媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片样件等，都应按照《文件控制程序》进行管理。4.2.2质量手册行政部负责组织编制质量手册，经管理者代表审核，总经理批准后予以发布实施，质量手册内容包括：a）公司的质量方针和目标；b）公司质量管理组织机构图和部门职责描述；c）管理体系的范围，对GB/T19001标准裁剪的具体内容和理由说明以及适用的产品范围；d）对管理体系程序文件的概括说明或引用；e）管理体系过程及其相互关系的描述；f）有关手册评审、修改和控制的规定。4.2.3文件控制公司编制《文件控制管理程序》对质量管理体系所要求的文件予以控制，以确保：a)文件的适宜性、充分性在发布前得到授权人批准；b)必要时对文件进行评审，以保证其有效性。如需修改时，修改后发布