ISOTS16949质量手册

-1-上海精元重工机械有限公司ISO/TS16949：2002质量管理手册文件编号：SAW-QM-01版本号：A/0（第一版）编制日期：2004年6月20日实施日期：2004年7月01日编制：夏静、叶志、周友翠审核：批准：-2-上海精元重工机械有限公司目录质量手册颁发令质量方针和质量目标质量手册管理第一章：公司简介第二章：公司组织结构品质组织图第三章：公司术语解释第四章：与顾客有关的过程C1：研究和开发C1.1：合同评审C1.2：项目管理及产品质量先期策划C1.3：产品安全性管理C1.4:设计和开发管理C1.5:生产件批准过程C2:产品实现C2.1:生产计划管理C2.2:生产过程管理C3:产品/过程更改C4:顾客反馈第五章:支持过程S1:业务计划S2:文件管理S3:信息系统管理S4:质量记录控制S5:管理职责S6:管理评审S7:人力资源管理S8:设备管理S9:工装管理S10:模具管理S11:应急计划S12:采购S13:标识/可追溯性S14:顾客财产S15:产品防护S16:监视和测量过程控制S17:顾客满意度S18:内部内核S19:过程审核S20:产品审核S21:监视和测量装置管理S22:不合格品控制S23:统计技术及数据分析S24:质量成本S25:纠正/预防及持续改进S26:实验室手册附1:公司程序与ISO/TS16949标准对照表附2:有效文件清单-3-上海精元重工机械有限公司颁布令本手册是根据ISO/TS16949:2002版标准结合本公司生产实际制定的。本手册是公司质量管理的基本法规和一切质量活动的准则。即日起全公司所有部门必须按本手册规定的要求实施运行，望全体员工遵照执行，特此颁布。董事长(签名):2004年7月01日-4-上海精元重工机械有限公司质量方针顾客第一品质至上精益求精永无止境本公司所有工作以：不断满足顾客的要求和期望为首要目的；永远向顾客提供优良品质的产品；质量、成本、服务及技术的持续改进是永无止境的目标；质量承诺卓越的质量是我们的方向；顾客的需求是我们的追求；质量目标①产品直通合格率：85%以上；②顾客满意度达到95%以上；③争取八月底通过ISO/TS16949：2002质量体系；④售后零公里PPM在300以下；-5-上海精元重工机械有限公司质量手册管理1、编写：①本手册编写符合ISO/TS16949：2002版标准及文件化要求。②本手册覆盖ISO/TS16949：2002版标准所有要求。2、起草和批准：①本手册由品保课负责编写；②由品管经理审核；③由公司管理层批准；3、分发和更新：①在公司内部网络中可获得；②原稿由文管中心负责保存；③由文管中心负责分发至各部门；④由品保课负责更新；⑤外部分发（顾客、机构…）属于未分发与未管理的分发，仅供参考；⑥本手册每年改版一次，除非公司发生重大改变（由公司管理层主动通知）；-6-上海精元重工机械有限公司第一章：公司简介为了满足国际市场的需要，并拓展中国大陆巨大的汽车行业潜在市场，精元集团于2000年引进了德国、日本、台湾的先进设备与铸造技术，在中国全部投资一亿美元，占地约35万平方米，设立了上海精元重工机械有限公司，主要生产汽车铝轮圈，计划月产高级铝轮圈58万只，是亚洲地区轮圈行业最大，规格品种最齐全的企业之一。精元重工以技术创新为主导，不断追求品质卓越，向国际标准看齐，销售网络覆盖美国、德国、瑞士、日本、印尼、台湾、香港以及中国大陆等许多国家和地区。精元重工以一流的人才、一流的设备、一流的产品和一流的服务立足于轮圈行业，在设计、生产、销售领域，结合世界先进的制造技术，不断生产出符合世界最新时尚的汽车铝轮圈产品。公司地址：上海青浦区徐泾镇徐泾中路88号邮政编码：201702传真号码：6976832869768589电话号码：6976831869768308电子邮件：[e-mail]网址：董事长：郑春福-7-上海精元重工机械有限公司第二章：公司组织结构图董事长兼总经理郑春福副总兼总厂长刘贤梁肖树平杜建华管理部戴林春生产部肖树平采购部邢慧兰财务部孙松鹤业务部王罐清品管部李润民技术二部徐胜义技术一部徐胜义设计部设计课质检刘作平质保夏静人事政府事务劳资文管后勤物料仓库国内国外成本核算徐碧晶会计徐碧晶出纳进出口办陈志伟铸造一课薛金水加工一课林国钦涂装二课邢朝龙生管课严能佳模具课戴黎洪保全课张仕林铸造二课戴黎洪成品仓库加工二课张武涂装一课吴勤管理者代表杜建华-8-上海精元重工机械有限公司品质组织体系图质量管理是通过公司的各层级所实施和维持,以期质量管理体系达到和超越顾客的要求。质量功能依靠组织上的服务来确保产品的符合性。质量部门以及各部门质量负责人，当发现不合格时，有权停止生产及交付给顾客。当有问题发生时，所有的员工都有权阻止可疑产品及不合格品流到下道工序。质量管理铸造质量CNC机加工质量喷涂质量质量保证质量检验顾客审核顾客要求顾客质量要求公司质量要求公司质量要求顾客质量要求倾铸质量低压铸造质量重力铸造质量顾客质量要求公司质量要求顾客质量要求公司质量要求顾客质量要求公司质量要求外协、采购品质量-9-上海精元重工机械有限公司第三章：精元重工质量体系术语和定义SAW上海精元重工机械有限公司MK业务部AD管理部FIN财务部PE技术部RD研发部SH进出口业务ADV广告部QM品管部QA品保课QC品检课PC生管课MD模具课MT保全课CT铸造课CNC加工课PT涂装课APQP：产品质量先期策划KCC：关键控制特性KPC：关键产品特性BOM：材料清单BOP：过程清单-10-上海精元重工机械有限公司精元重工质量体系术语和定义CAD计算机辅助设计FMEA：潜在的失效模式及后果分析RPN：风险顺序数SPC统计过程控制CMK设备能力指数PPK：初始过程能力指数CPK：生产过程能力指数MSA测量系统分析GR&R：量具的重复性与再现性PPAP：生产件批准程序AAR：外观批准报告AIAG：汽车工业行动集团GM：通用汽车公司FIAT菲亚特汽车公司SQE：供应商质量工程师PPM零件缺陷的百万分率CMM：三坐标测试仪TPM全面生产维护PQA产品质量保证-11-上海精元重工机械有限公司按过程定义的质量管理体系___________________________________________________________________________________________过程是为顾客(内部的或外部的)提供产品或服务的一系列活动。过程开始于输入，以输出为结束。我们把过程分为两种类型：顾客导向过程和支持过程。顾客导向过程________________________________________________________顾客过程会直接对顾客产生影响，因而会为公司直接带来效益。支持过程—————————————————支持过程为支持顾客过程功能的过程主要过程的识别________________________________________________________工厂质量/成本/交期S3S1S1821S17S19S15S15S1221S5S16S17S18S20S21S1421S11S21S41S71S8S9S13S6S11S2S21S1621S121S1921S1021S17S6S321交付产品更改要求已更改的产品/过程精元重工机械有限公司有效的纠正措施计划举一反三市场调查确定意向顾客信息成本预算标书顾客要求初始样品过程资格确认资源配制生产能力确认,项目评估结果S10S1221S2221S200S12S5S6S2S4S5S7S16S13S201S22顾客信息S23S24S25S26S6S6S23S24S25S26S18S23S24S25S26-12-上海精元重工机械有限公司顾客导向过程：C1：研究开发C1.1：合同评审C1.2：项目管理及产品质量先期策划C1.3：产品安全性管理C1.4:设计和开发管理C1.5:生产件批准过程C2:产品实现C2.1:生产计划管理C2.2:生产过程管理C3:产品/过程更改C4:顾客反馈..与26个已识别的支持过程的相互作用_____________________________上表描述了顾客过程和支持过程的最紧密的相互作用S1:业务计划S2:文件管理S3:信息系统管理S4:质量记录控制S5:管理职责S6:管理评审S7:人力资源管理S8:设备管理S9:工装管理S10:模具管理S11:应急计划S12:采购S13:标识/可追溯性S14:顾客财产S15:产品防护S16:监视和测量过程控制S17:顾客满意度S18:内部内核S19:过程审核S20:产品审核S21:监视和测量装置管理S22:不合格品控制S23:统计技术及数据分析S24:质量成本S25:纠正/预防及持续改进S26:实验室手册顾客过程C1C2C3C4支持过程S1××××S2××××S3××××S4××××S5××××S6××××S7××××S8××S9××S10×××S11×××S12×××S13×××S14××S15×××S16××××S17××××S18××××S19××××S20××××S21××××S22××××S23××××S24××××S25××××S26××××-13-上海精元重工机械有限公司分阶层文件管理…________________________________________________________概要指南公司+ISO/TS16949（2002）规则顾客描述公司战略，方针，职责和组织机构的所有文件注（本公司所有文件以打印的受控版本为准，电子版本仅供参考）手册程序说明文件注册（完整的表格）公司公司+特定的业务单位、技术中心、生产单位描述公司内工作方法的所有程序：谁做？做什么？何时做？设置方法和意图的所有说明文件如何做？所有的电脑或纸张文件，其成了某些活动的书面证据如何做？公司+特定的业务单位、技术中心、生产单位所有阶层-14-上海精元重工机械有限公司第四章：与顾客有关的过程C1.1合同评审过程描述:本过程为确保公司能完全,全面地理解顾客要求,以保证产品能保质保量地及时交付至顾客.输入信息:合同(技术协议等)标书正式订单顾客要求输出信息:合同评审表生产指示单生产更改单相关文件:合同评审管理程序项目管理及产品质量先期策划程序顾客财产管理程序-15-上海精元重工机械有限公司C1.2项目管理及APQP过程描述：本过程定义由于新产品/过程的设计和开发的管理以项目管理的方式确保新产品/过程能满足顾客的质量、成本、期限要求。输入信息：顾客要求相关法律法规类似经验项目计划标杆技术指标输出信息：顾客要求的文件清单中的文件,典型的如:特殊特性清单图纸及技术规范过程流程图FMEA控制计划作业指导书工艺平面布置图等工艺文件检验和试验报告PPAP提示文件相关文件：项目管理及APQP管理程序生产件批准程序设计和开发管理程序产品/过程更改管理程序文件和质量控制程序质量记录控制程序合同评审管理程序-16-上海精元重工机械有限公司C1.3产品安全性管理过程描述：本过程为了识别产品风险，让各相关人员了解产品责任，并限制不合格品的影响。信息输入：法律、法规要求产品性能要求顾客要求信息输出：DFMEAPFMEA相关程序：APQP程序产品标识和可追溯性程序监视和测量过程管理程序产品防护管理程序质量记录管理程序人力资源管理程序产品安全性管理程序-17-上海精元重工机械有限公司C1.4设计和开发管理进程描述：本过程定义用于对产品/过程设计和开发过程的管理，确保设计和开发的进度满足顾客要求。输入信息：产品的功能及性能要求适用的法律法规顾客的要求以前类似经验设计目标设计和开发计划书输出信息：顾客要求的文件清单中的文件,典型的如:设计图纸图纸、规范DFMEA样件生产计划样件控制计划PFMEA生产控制计划试生产计划相关文件：设计和开