12施工过程控制程序

施工过程控制程序SRBG-QEO-B-12版次/状态：A/O·117·施工过程控制程序1目的确保工程项目施工过程按规定的程序和方法在受控状态下进行，使工程质量、环境、职业健康安全满足要求和顾客、相关方和员工的期望。2适用范围本程序适用于公司承建的各类工程施工，从施工准备、项目施工、交工验收、工程保修期到竣工交付后的服务的全部过程；适用于公司环境、职业健康安全管理工作的所有过程。3职责3.1公司工程管理中心负责本程序的制定、修改、解释和实施归口管理，公司技术质量部、物质设备部、安全保卫部、人力资源部协办。3.2公司技术质量部负责大型项目、技术复杂项目及特大桥梁的重大施工方案的审定，参与研究施工中的重大技术问题；负责所管项目施工总体方案的审定，参与研究施工中重、难点技术问题。其它项目由分公司负责。3.3项目经理部负责本程序实施，项目总工程师负责项目施工组织设计编写及分项工程施工方案（作业指导书），以及环境、职业健康安全作业指导书的制定和报批。3.4项目经理部经理、总工程师直接负责所承建工程项目的质量、环境、职业健康安全管理和施工过程的质量、环境、职业健康安全控制、监督工作，施工过程控制程序SRBG-QEO-B-12版次/状态：A/O·118·对工程质量、环境、职业健康安全负直接责任。对工程质量、环境、职业健康安全事故，按照规定的职责权限进行评审和处置和履行报告、协助处置义务。4工作程序4.1施工准备过程4.1.1施工准备过程的策划，见附录“施工准备过程流程图”。4.1.2组织准备4.1.2.1公司在决定参与工程投标的同时，应确定拟投入该项目的主要人员，这些人员应参加投标阶段的全过程（包括投标报价、初步施工组织设计、施工方案论证等）。4.1.2.2工程中标（合同）签约后，依据公司《工程项目管理办法》、《工程项目管理标准》的规定，组建项目经理部。4.1.2.3项目经理部在组建施工队或作业班（组）时，应考虑专业、工种的合理配合，并向公司人力资源部提出需求计划，合理组织劳动力，按施工组织设计要求陆续分期、分批进场。4.1.2.4工程项目需要分包的，项目经理部应根据工程承包合同、国家有关法律法规、公司《工程项目管理办法》、《工程项目管理标准》的相关规定，择优选择劳务分包人，经公司批准后签订劳务分包合同。专业分包由公司组织确定。4.1.3技术准备4.1.3.1项目经理部应尽快在顾客处获取设计图纸和有关的设计文件、技术规范、标准等。项目环境、职业健康安全管理部门要根据公司管理体系的规定和要求，尽快在当地政府部门获取环境、职业健康安全管理方面的适宜的法律、技术文件和有关要求等。施工过程控制程序SRBG-QEO-B-12版次/状态：A/O·119·4.1.3.2合同协议签订后，项目总工程师组织有关人员参加顾客（业主）主持的图纸会审和技术交底会议，进一步了解设计依据、意图、工程特点、技术难点以及顾客对工程的特殊要求，提出质疑并报请顾客予以澄清，会后应形成纪要，参加人员均须签名或盖章加以确认，并填写“图纸会审记录”表，作为记录保存。4.1.3.3实地勘测、调查项目总工程师负责组织有关人员按施工要求对工程现场实地查勘，核对图纸，调查、分析掌握当地的人文、自然条件，落实不同阶段的保障措施，特别要对工程现场实地落实环境保护、安全防护、消防保卫等措施。4.1.3.4编制实施性施工组织设计（即：管理计划）a)项目总工程师组织人员按照合同文件、设计文件要求及现场调查资料，对投标阶段的施工组织设计进行修改、优化、细化，对拟采用的新技术、新工艺再次进行论证，在此基础上编制满足施工需要、对施工具有指导作用的实施性总体施工组织设计——项目管理计划，作为施工阶段的纲领性文件。实施性总体施工组织设计——项目管理计划的编制应根据公司制定的《实施性总体施工组织设计——项目管理计划编写范本》进行编写，其内容应当包括特殊过程的确认、环保、职业健康安全等方面工作的内容、方法和程序等。具体按照《产品实现的策划控制程序》实施；b)实施性总体施工组织设计应报公司或分公司审批。审批后的总体施工组织设计应由项目经理部以正式文件发至项目有关部门和作业队伍执行；c)项目部应尽快与当地环境保护部门取得联系，了解本地环境保护的现状及要求，熟悉本地区环境保护的规定，按照《因素识别与评价控制程序》的要求，制定环境保护方案，做好环境保护工作。需要由地方政府协助办理的各种相关证书，应尽快与各级地方政府部门取得联系，以便及时办理。4.1.3.5编制作业指导书施工过程控制程序SRBG-QEO-B-12版次/状态：A/O·120·按照设计文件、施工规范及有关技术标准，结合工程特点，项目总工程师组织有经验的专业技术人员在总体施工组织设计的基础上，对关键工序、项目特点的难点工序，以及施工现场安全操作、环境保护等方面工作要编写详细的、可操作的施工方案（作业指导书）。由项目总工程师审定，重大或难点工程应由公司总工程师审定或组织有内、外专家参加的评审会议进行评审，并形成评审纪要。施工现场安全操作、环境保护工作的作业指导书，应报公司主管部门批准。4.1.3.6公司工程管理部门应根据施工图、合同文件、现场实际和批准的总体施工组织设计编制标后预算，经公司领导批准后下达给项目经理部，项目经理部据此编制成本控制计划。4.1.3.7交底（技术、环境、职业健康安全）和目标责任分解a)项目总工程师根据总体施工组织设计和施工方案（作业指导书），主持有项目经理、相关部门、作业班组负责人参加的技术交底会议，并形成记录。分项工程由主管技术人员向具体操作的作业班组全体人员进行详细交底，并做好技术交底记录；b)项目经理部应建立内部质量管理、检验机构（包括临时试验室的建立，资源的配置，项目试验检测临时资质的申报——申报时，应充分考虑项目的施工范围）；建立环境、职业健康安全管理机构，配置相关资源，并以正式文件进行确认，文件要发至项目经理部相关部门，并抄送公司相关部门备案；c)制定项目各种管理办法，将质量、环保、职业健康安全、进度、成本等管理目标进行分解，落实到具体人员，由项目经理部分阶段进行考核，做到责任到人，奖惩逗硬。具体按照《目标、指标和管理方案控制程序》实施。4.1.3.8技术准备完成后，项目经理部将工作成果汇总、整理，报顾客（监理工程师）及上级部门审批。4.1.4物资准备施工过程控制程序SRBG-QEO-B-12版次/状态：A/O·121·4.1.4.1施工物资准备包括外购材料和地方材料，构（配）件、制品的加工准备，施工机械和测量监视设备的准备。4.1.4.2项目经理部机料部门应根据施工组织设计和施工进度计划编制物资（包括环境、职业健康安全工作方面的物资需求）采购计划。物资采购计划中所列的采购物资或设备应符合设计文件、标准、规范及承包合同的质量要求。4.1.4.3新购物资应按《采购控制程序》进行控制。所有原材料、半成品需按规定检验合格后方能进场。4.1.4.4项目经理部应根据施工组织设计确定的监视和测量项目，准备相应的能满足要求的监视和测量装置。4.1.4.5施工物资准备的工作程序：a)项目工程部门根据标后预算、分项工程施工方案、进度计划提出各种物资需用量计划；b)项目机料部门根据物资需用量计划，组织供货与加工，拟定运输计划和运输方案；c)组织物资计划时间进场，并按规定要求贮存或堆放在指定地点。4.1.5现场准备4.1.5.1项目经理部按照合同文件、设计文件、施工组织设计的要求，根据施工总平面图指定专人负责施工现场的水、电、交通、通讯、场地平整、生产生活用临时房屋等暂设工程设施的建设，为工程项目施工提供后勤保障。4.1.5.2现场恢复和固定工程施工测量系统，校核导线点和水准基点，发现有误时，应向顾客反映，及时获得处理意见，并形成记录。4.1.5.3在施工现场内要求逐项落实环境保护、职业健康安全、卫生、消防等施工保障措施。施工过程控制程序SRBG-QEO-B-12版次/状态：A/O·122·4.1.5.4项目经理部应及时组建工地试验室，并申报试验室的临时资质，编制项目经理部检验试验计划，提出建筑材料的试验申请计划，砂浆和砼配合比试配申请等。项目经理部应遵照国家、行业有关规定编制项目经理部的《检验试验计划》。4.1.5.5组织施工机械、材料的进场及检验、调试。4.1.6施工场外准备4.1.6.1材料的加工和订货项目部机料部门应根据物资采购计划，按《采购控制程序》确定需加工和采购的物资量及供方，并签订加工和订货合同。4.1.6.2工程专业分包和劳务分包工程劳务分包，由项目经理部合同管理科牵头，会同工程科、机料科等有关部门做好工程劳务分包单位的选择和合同谈判工作，形成记录。双方商定的劳务分包合同及劳务分包队伍资质情况报公司批准后，由项目经理同分包人签订合同。专业分包由公司主管部门择优选择队伍并进行合同谈判，由项目经理与对方法定代表人或其委托代理人签订合同。工程专业分包和劳务分包合同应满足合同要求、相关法律、法规要求和公司《工程项目管理办法》、《工程项目管理标准》的要求。4.1.7开工报告各项准备工作就绪并经检查合格，项目经理部应及时向工程监理单位提交开工报告。在取得监理单位、建设单位认可并下达开工令后，进入项目施工阶段。4.2项目施工过程4.2.1项目施工分类本程序所涉及项目施工包括以下几类工程：a)路基工程：主要指土石方开挖、填筑施工及挡防工程、排水沟、槽等施工过程控制程序SRBG-QEO-B-12版次/状态：A/O·123·的施工；b)路面工程：主要指路面底基层、基层施工和沥青砼、水泥砼等高级面层的施工；c)桥涵工程：主要指各种类型、各种规模的桥梁和涵洞工程施工；d)隧道工程：主要是指各种类型、各种规模的隧道工程施工。本程序以后提及项目施工是上述四大工程项目施工的总称，施工过程也是上述四大施工过程的总称。4.2.2项目施工应遵循的原则a)认真履行承包合同及顾客、监理工程师的指令，在工期、质量、效益上下功夫，在施工过程中主动与顾客沟通，做好服务；b)遵循施工工艺及相关技术规范，合理安排施工顺序，保证重点，统筹安排，落实实施性的施工组织设计和作业文件的要求；c)采用流水和（或）平行施工方法及网络计划技术，组织有节奏、均衡、连续的施工；d)科学安排冬雨季及洪期的施工，保证全年生产的均衡性和连续性；e)对项目所属的工程专业分包、劳务分包的工程质量、工期、环境、职业健康安全等必须纳入项目的目标管理。项目经理部的领导和相关部门应在合同范围内，以积极的态度，为分包人提供必要的服务，确保分包人顺利施工；f)采用国内外先进施工技术和科学管理方法，运用好新材料、新工艺、新设备以提高施工机械化程度；g)项目施工应有质量、环境、职业健康安全保证措施，实行奖惩制度。具体实施按《工程质量的检查评定控制程序》、《过程监测控制程序》和《运行控制程序》执行。4.2.3特殊过程确定施工过程控制程序SRBG-QEO-B-12版次/状态：A/O·124·4.2.3.1特殊过程的概念当生产和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证，或不能经济地加以验证的过程称为特殊过程。如：大体积砼浇筑、预应力张拉、钢筋（钢管）焊接、软基处理等。4.2.3.2特殊过程的确认及特殊过程能力评价项目经理部应根据施工项目实际，在施工组织设计中设计专门章节，确定和评审本工程项目施工所涉及的特殊过程。在这些过程实施前，对实现这些过程的能力进行评价和确认，并形成记录。通过对特殊过程能力的评价和确认，确认可进行该特殊过程施工时，才能组织施工。专业分包人在施工过程中也应确认相应的特殊过程。项目经理部应实施全过程监督。在施工过程中还应根据需要定期或不定期，或在施工条件改变后对过程能力进行再次确认。特殊过程能力评价和确认的内容和方法：a)在进行特殊过程能力评价前，项目部应确定评审和批准特殊过程的准则，以明确与特殊过程有密切相关的因素有哪些（通常包括人、机、料、法、环五大因素）；b)对参与特殊过程所使用的机械设备的能力进行鉴定，确认能否满足特殊过程施工的要求；c)对参与特殊过程的操作人员必须经过技能培训，考