Valeo_V1000_Ed5c_Suppliers_(Chinese)

ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December1标准和提问表VALEO1000版本5c–供方(ChineseVersion:Jan,2005)分发:版本.修改日期cModifications(x3)80%to90%onpage3//question86becomesspecific//updatedcompletenumberingofquestions2004-12-07bUpdatingandvisualizationofspecificValeo’scriteriaoftheStandard2004-09-13aFirstdraftstemmingfromValeo1000Ed.5fA11012004-04-30确认性名职务日期签字K.KawashimaGroupQualityDirectorJ.C.FigueroaGroupPurchasingVicePresident编制：D.Boulart,D.Pommler,V.Tilly(BranchQualityDirectors)审核：P.LeBlond(VAQDirector)P.Lorand(GroupSupplierDevelopmentDirector)ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December2集团采购副总裁2004年4月Valeo必须通过其汽车部件，系统总成，服务来满足主机厂，并使客户满意。1990年，Valeo发布了VALEO1000标准——基于质量管理体系的国际标准，制定单一的标准，以期达到世界级的质量水平。VALEO1000同时包含了客户的要求和国际质量管理体系标准。现行的第5版，考虑到：－ISO9001－2000－ISO/TS16949:2002－Valeo的要求（标准）VALEO1000是我们全球的供方都采用的标准。Valeo所有的采购经理都有责任熟知该标准，并传递给供方，使供方得到适当的培训以期达到全面质量（TotalQuality)。Jean–ChristopheFigueroaValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December3格式在下列文件中:1.规格在细线方框内的文字是ISO9001:2000原文在粗线方框内的文字是ISO/TS16949附加要求，注释和原文解释方框下方的文字，是Valeo的特别要求（标准）·粗体是Valeo的特别要求（Specificquestion(Sp))。2.提问表提问表有8列组成：1.DMS供方分类：D：开发商（负责法雷奥确定的某些功能的设计开发及生产供货）M：制造商（按照法雷奥的设计要求制定工艺并生产供货）S：分包商（按照法雷奥制定的工艺生产并提供法雷奥设计的产品）2.Q#问题序号3.Headings问题所在章节4.SpValeo的特别要求5.Cri关键问题6.Questions/Criteria需满足的提问要求Valeo的特别要求用粗体表示7.Resp供方的符合度（符合，不符合，或不适用）8.Observations审核员对供方回答的注释注释：只要有一个关键问题不符合，即使供方的整体符合度超过90％（A级的昀低限），也只能评为B级。ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December4目录1范围1.1总则1.2应用2引用标准3术语和定义3.1汽车行业的术语和定义4质量管理体系4.0安全/环境4.1总要求4.1.1总要求—补充4.2文件要求4.2.1总则4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.3.1工程规范4.2.4记录控制4.2.4.1记录保存5管理职责5.1管理承诺5.1.1过程效率5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.4.1质量目标5.4.1.1质量目标—补充5.4.2质量管理体系策划5.5职责、权限和沟通5.5.1职责和权限5.5.1.1质量职责5.5.2管理者代表5.5.2.1顾客代表5.5.3内部沟通5.6管理评审5.6.1总则5.6.1.1质量管理体系绩效5.6.2评审输入5.6.2.1评审输入—补充5.6.3评审输出ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December56资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.2.1总则6.2.2能力，意识和培训6.2.2.1产品设计技能6.2.2.2培训6.2.2.3在职培训6.2.2.4员工激励6.3基础设施6.3.1工厂，设施及设备策划6.3.2应急计划6.4工作环境6.4.1确保员工安全以达到产品质量6.4.2生产现场的清洁7产品实现7.1产品实现的策划7.1.1产品实现策划n—补充7.1.2接收准则7.1.3机密性7.1.4更改控制7.2与顾客有关的过程7.2.1与产品有关的要求的确定7.2.1.1顾客指定的特殊特性7.2.2与产品有关的要求的评审7.2.2.1与产品有关的要求的评审—补充7.2.2.2组织制造可行性7.2.3顾客沟通7.2.3.1顾客沟通—补充7.3设计和开发7.3.1设计和开发策划7.3.1.1多方论证方法7.3.2设计和开发输入7.3.2.1产品设计输入7.3.2.2制造过程设计输入7.3.2.3特殊特性7.3.3设计和开发输出7.3.3.1产品设计输出—补充7.3.3.2制造过程设计输出7.3.4设计和开发评审7.3.4.1监测7.3.5设计和开发验证7.3.6设计和开发确认7.3.6.1设计和开发确认—补充7.3.6.2样件计划7.3.6.3产品批准过程7.3.7设计和开发更改控制ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December67.4采购7.4.1采购过程7.4.1.1法规的符合性7.4.1.2供方质量管理体系开发7.4.1.3经顾客批准的供方7.4.2采购信息7.4.3采购产品的验证7.4.3.1引入产品的质量7.4.3.2供方监测7.5生产和服务提供7.5.1生产和服务提供的控制7.5.1.1控制计划7.5.1.2作业指导书7.5.1.3作业准备的验证7.5.1.4预防性和预测性维护7.5.1.5生产工装的管理7.5.1.6生产安排7.5.1.7服务信息反馈7.5.1.8与顾客的服务协议7.5.2生产和服务提供过程的确认7.5.2.1生产和服务提供过程的确认—补充7.5.3标识和可追溯性7.5.3.1标识和可追溯性—补充7.5.4顾客财产7.5.4.1顾客所有的生产工装7.5.5产品防护7.5.5.1贮存和库存7.6监测和测量装置的控制7.6.1测量系统分析7.6.2校准/验证记录7.6.3实验室要求7.6.3.1内部实验室7.6.3.2外部实验室ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December78测量,分析和改进8.1总则8.1.1统计工具的确定8.1.2基本统计概念知识8.2监测和测量8.2.1顾客满意8.2.1.1顾客满意—补充8.2.2内部审核8.2.2.1质量管理体系审核8.2.2.2制造过程审核8.2.2.3产品审核8.2.2.4内部审核计划8.2.2.5内部审核员资格8.2.3过程的监测和测量8.2.3.1制造过程的监测和测量8.2.4产品的监测和测量8.2.4.1尺寸检验和功能试验8.2.4.2外观件8.3不合格品控制8.3.1不合格品控制—补充8.3.2返工产品的控制8.3.3顾客信息8.3.4顾客放弃8.4数据分析8.4.1数据的分析和使用8.5改进8.5.1持续改进8.5.1.1组织的持续改进8.5.1.2制造过程改进8.5.2纠正措施8.5.2.1解决问题的方法8.5.2.2防错8.5.2.3纠正措施影响8.5.2.4退货产品试验/分析8.5.3预防措施AnnexA(标准化的)控制计划A.1控制计划的阶段A.2控制计划的要素注在上面目录中,ISO9001:2000的标题是正体字,IATF的标题是斜体字。ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December81范围1.1总则1.2应用当组织不负责产品设计和开发时，唯一排除的是本V1000标准7.3.2.1和7.3.3.1款要求。允许的排除不包括制造过程设计.2参考标准-ISO/TS16949:2002–质量管理体系–汽车行业生产件与相关服务件的组织实施ISO9001:2000的特殊要求.-ENISO9000:2000–质量管理体系–基础和术语-过程审核程序:VAQ2102-供应商质量保证指南:VAQ21043术语和定义供方————组织————顾客本标准所使用的术语“组织”取代ISO9001:1994中使用的术语“供方”,现在使用的“供方”取代以前使用的术语“分承包方”在本标准中，当出现术语“产品”时，也能表示“服务”注：Valeo有三类产品供应商（设计，制造商和转包商）参见VAQ21043.1汽车行业的术语和定义针对本技术规范的目的。适用ISO9000:2000和以下给出的术语和定义3.1.1控制计划对控制产品所要求的体系和过程的文件化的描述(见附录A)Valeo定义监控计划包括附加的质量保证要求（如-附录A中斜体部分定义的）注:在ISO/TS中定义的控制计划包含三个明显区分的阶段（即：样件控制计划，试生产控制计划和生产控制计划）3.1.2具有设计职责的组织组织有权限建立新的，或更改现有的产品规范注本职责包括按顾客指定方法进行设计性能的试验和验证3.1.3防错(Poka-Yoké)产品和制造过程设计和开发以防止制造不合格产品3.1.4实验室进行包括但不限于化学、冶金、尺寸、物理、电性能或可靠性试验在内的检验、试验和校准的设施3.1.5实验室范围包括以下内容的受控文件.实验室有资格进行的规定试验、评价和校准；.用来进行上述活动的设备，方法和标准的清单3.1.6制造制造或装配以下事项的过程ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December9.生产原材料,.生产件或服务件,.装配，或.热处理，焊接，喷漆，电镀或其它昀终服务。3.1.7预测性维护基于针对通过预测可能的失效模式的过程数据而避免维护问题的活动。3.1.8预防性维护为消除设备失效和非计划的生产中断而策划的活动，是制造过程设计的输出。3.1.9超额运费由于产生额外交付导致的额外的成本或费用注可因方法、数量、非计划或延迟交付等而导致。3.1.10外部场所支持现场且没有生产过程发生的场所3.1.11现场增值制造过程发生的场所3.1.12特殊特性可能影响安全性或法规的符合性、配合、功能、性能或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。注:关键特性遵循VALEO定义（见后叙）包含敏感点（见后叙定义）。关键特性包含在特殊特性中。ValeoV1000Ed.5cSuppliers/2004December10VALEO或其它正式定义:接受接受是一个授权验证供应商服务质量的控制程序。在批准以后，按标准批量生产条件生产的新供应产品（初始样件）符合定义的要求。批准相关机构对某个产品适合使用的确认。该产品已经满足以下要求:-对某个零件或组件:根据其依据的功能图纸和技术规范生产。-对某种材料:根据标准或技术规范生产。标准PSAB200112–1991年5月审核为获得审核证据并对其进行客观的评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程EN–ISO9000–2000年12月业务计划技术开发计划（TDP）开发商适用+工业计划（中期计划）+质量改进计划（QIP计划的结果来自分部战略质量计划）+预算=在ISO/TS中定义的业务计划。能力指对某种机器或生产工艺的实际质量性能与期望质量性能比的测定。要求的公差能力指数Cm或Cp=--------------------------机器/过程离散(过程离散=6x标准方差)特殊特性可能影响安全性或法规的符合性，产品的配合、功能、性能，或产品后续生产过程的产品特性或制造过程参数。ISO－TS16949关键特性在规范、图纸或其他文件中定义的特殊特性，对该特性Valeo要求采取PokaYoké或SPC或100%控制有效性计