ISO9001-2015管理体系过程识别及绩效管理表

ISO9001:2015管理体系过程识别及绩效管理表编号过程基本描述过程绩效指标过程名称过程责任部门过程配合部门对应文件化信息对应标准条款过程目标过程目标值核算方法1运行策划过程生技部各部门生产流程8.3产品一次交验合格率≥95%96%产品一次交检合格数/产品交检总数×100%交货期满意率90%91%交货满意率=规定时间交货数/订单规定时间交货数×100%2基础设施生技部各部门设备管理制度7.1设备完好率99%完好设备数/设备总数*100%3产品生产交付和验收过程生技部所有部门生产流程8.6/9.1.2/7.1.5产品出厂合格率1000%100%产品一次交检合格数/产品交检总数×100%4不合格品产品的服务生技部所有部门不合格品控制8.8不合格品及时处置率96%按规定期限及时处理数/不合格发生总次数×100%5人力资源管理过程综合部所有部门人力资源管理7.1.2/7.2/7.3培训计划完成率98%按计划培训数÷计划培训总数×100%6顾客沟通过程综合部所有部门过程控制8.2.4顾客满意率≥95%96%调查单位中满意项目数/调查单位数×调查项目数×100%7外部提供过程综合部所有部门过程控制8.4采购合格率≥95%采购及时率=规定时间采购的订单数/下达采购订单的总数×100%8仓储管理过程仓库所有部门仓库管理规定8.2.4帐卡物相符率100%抽查不符项目数/抽查总项目数×100%9文件与记录管理过程综合部所有部门文件控制程序7.5文件发放及时率100%按时发放文件份数/发放文件总份数×100%10绩效评价过程综合部所有部门生产流程9.1/9.2/9.3过程目标评价及时率100%按期分析评价项/过程目标总数×100%11改进过程质保部所有部门改进控制9.1.3/10纠正措施按期完成率100%按规定完成项/制定措施总数×100%编制:xxx2016.8.12审批：xxx2016.8.12