入库管理流程作业指导书

入库管理流程1、入库管理流程图2、目的1、规范企业物资入库管理工作，确保物资的可追溯性。2、为企业物资采购成本核算提供依据。3、适用范围适用于所有物资的入库。4、职责分工1、采购部：根据审批有效的《申购单》进行采购工作，确保采购物资的质量、数量，确保在采购周期内采购到位入，采购行为提供有效的见证材料，如：《申购单》、实物、采购合同、发票（收据）等。仓储保管员审核申请入库的物资手续是否齐全，实物与《申购单》是否相符等，及时更新《入库台账》，每周提交一次给财务部。2、工艺设备部/电气部：相关技术员根据到货设备、材料的不同提出检测方案，电工/焊工，根据检测方案检测，并出具检测报告。3、项目管理部：项目管理主管对单据不全的入库，审核是否批准入库。4、财务部：进行成本归集及核算，更新《项目成本、费用台账》。5、流程节点、节点性质说明节点编号节点名称岗位节点内容及标准见证材料1提出入库申请采购员1、工作内容：（1）新购入物资到货后，由采购员持：①实物，②申购单，③发票or收据or对方的出库单or发货单到仓储保管员处办理入库；（2）填制入库单。2、工作标准：（1）要求以上3种齐全，若不齐全须申请项目管理主管批准方可办理入库。（2）采购员对采购物资的质量、数量、入库时间负责。实物《申购单》发票or收据or对方的《出库单》or《发货单》《入库单》2提出检测方案相关技术员1、工作内容：（1）根据到货设备、材料的不同提出检测方案。2、工作标准：（2）物资到货后，0.5个工作日内完成。《测试报告》3物资检测电工/焊工1、工作内容：（1）接到检测方案后，按测试方案的方法进行检测；（2）检测完成后出具检测报告。2、工作标准：（1）严格按照方案进行检测，检测应在2个工作日内完成。《测试报告》1、工作内容：（1）仓储保管员负责对入库物资的外观和数量进行验收；（2）仓储保管员负责对单据的完整性进行审核，包括《申购单》、发票or收据or对方的《出库单》or《发货单》，实物《申购单》4入库验收仓储保管员《入库单》；（3）如果物资不符合入库标准，启动退换货流程。2、工作标准：（1）新购入的物资要求具备：①《申购单》，②发票or收据or对方的《出库单》or《发货单》；且实物型号、数量与申购单or对方的《出库单》or《发货单》一致；且实物外观完好。发票or收据or对方的《出库单》or《发货单》《入库单》5批准入库项目管理主管1、工作内容：（1）对单据不符合规定等入库情况进行审批。2、工作标准：（1）审批需在1个工作日内完成。《入库单》6手续办理物资入库仓储保管员1、工作内容：（1）对验收通过的物资办理入库，并按照入库物资的名称、编码、型号、数量等信息填写《入库单》；（2）按照《入库单》中入库物资的名称、编码、型号、数量等更新《入库台账》，并提交一联给财务备案；（3）每周一将上周的《入库台账》整理并提交给会计和物资内勤。2、工作标准：（1）入库物资的种类、型号、数量须与《入库单》一致；《入库单》须由仓储保管员及入库人共同签字确认；（2）出入库台账中的物资种类、型号、数量、项目名称等须与《入库单》《退库单》相符。《入库台账》7成本归集会计1、工作内容：（1）根据周出入库台账，计入项目成本台账；2、工作标准：（1）每周进行成本归集，更新项目成本台账；（2）数据准确。《项目成本、费用台账》6、流程附表单《入库单》《测试报告》《入库台账》