桥门式起重机质量保证手册

质量保证手册修订/改状态：A/0标题：目录共1页第1页0.1编者联系…………………………………………………………………………………10.2手册发布辞………………………………………………………………………………21.1质量方针和目标…………………………………………………………………………31.2质量保证体系组织结构图及主要质量职能……………………………………………61.2质量保证体系职能分配表………………………………………………………………71.3职责、权限………………………………………………………………………………81.4管理评审控制程序………………………………………………………………………112.1术语和缩写………………………………………………………………………………132.2质量保证体系适用范围…………………………………………………………………193.1文件控制程序……………………………………………………………………………203.2记录控制程序……………………………………………………………………………224、合同控制程序……………………………………………………………………………235、设计控制程序……………………………………………………………………………266、材料、零部件控制程序…………………………………………………………………307、作业（工艺）控制程序…………………………………………………………………328、焊接控制程序……………………………………………………………………………349、检验与试验控制程序……………………………………………………………………3710、设备和检验试验装置控制程序………………………………………………………3911、不合格品（项）控制程序……………………………………………………………4012、质量改进控制程序……………………………………………………………………4113、售后服务控制程序……………………………………………………………………4314、人员培训控制程序……………………………………………………………………4515、执行特种设备许可证制度……………………………………………………………46附录A起重机检验流程（质量控制计划）………………………………………………48附录B质量保证手册与质量手册的关系…………………………………………………491质量保证手册修订/改状态：A/0标题0.1：编者联系共1页第1页编者马延慕联系方式18905363330电子邮箱：[e-mail]手册相关文件（含各类表格）联系人***号码：15966001730起草日期:2007年修改日期：2011年9月2质量保证手册修订/改状态：A/0标题0.2：手册发布辞共1页第1页手册发布辞本手册是根据TSG2004—2007特种设备安全技术规范《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》，结合产品特性和实际情况编写的，覆盖特种设备的制造、安装、改造、维修过程。本手册是**公司特种设备质量体系的纲领性和强制性文件，是特种设备质量管理活动的最低要求。手册建立的主要目的是：确实保证特种设备安全性能得到有效控制。手册的编制遵循了以下主要原则：（一）符合国家法律法规、安全技术规范和相应标准；（二）质量方针、质量目标适合本单位实际情况；（三）质量保证体系组织能独立行使职责；（四）质量保证工程师和质量控制系统责任人员职责、权限和工作接口明确；（五）质量保证体系基本要素设置合理，有关文件规范、系统、齐全；（六）满足特种设备许可制度的规定。为保证质量手册的贯彻实施，有关部门和人员都应认真学习理解，明确职责和意义，对其中的不妥之处，可向质量保证工程师提出。2007年12月日3质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.1：质量方针和目标共3页第1页质量方针和目标一、质量方针人人改进、事事规范，件件合格、台台安全。其内涵是：（1）全员参与。全员充分参与，发挥大家的才干并持续改进是产品安全和质量保证的基础。（2）每个质量控制系统和每道工序，每项任务都严格执行安全技术规范,，公司的质量保证体系才能逐步完善。（3）从材料、零件、部件的质量抓起，不合格材料不投产，不合格零部件不装配，不合格的工序不转移，不合格产品不出厂。1.（4）确保每一台产品都安全可靠，既是公司建立特种设备质量保证体系的目的和公司追求的主要质量目标，也是公司对顾客·监检机构·监定评审组织和社会的承诺。二、质量目标（一）质量目标（1）产品出厂合格率100%；（2）产品接受监督检查率100%；（3）结构件和机械电气装配部件一次交检合格率≥90%；（4）产品返修率≤5%；（出厂之后按台计算，出厂之前按项目计算）（5）接受鉴定评审和监督检查时无严重不符合项目和安全性能指标不合格；（6）无责任严重安全和质量事故。（二）质量目标释义（1）产品出厂合格率100%a、以国家质量监督检疫总局发布的型式试验细则中规定的指标为依据，但不包含起4重机在使用现场试验指标；5质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.1：质量方针和目标共3页第2页b、产品现场安装后的质量控制按国家质量监督局制定的《检验报告书》中的内容；c、改造、维修后的产品执行相适应的规范或与顾客签订的技术协议为依据。（2）接受监督检查率100%每台产品由当地（地市级）特检院进行出厂前的监督检查，取得监检合格报告后产品才能出厂。（3）结构件、机械和电气装配部件一次交检合格率≥90%本指标为过程检验指标。过程检验指标包含出厂检验的内容和各工序部件的技术要求及工艺、图纸要求。（4）产品返修率≤5%a、产品出厂后，在质保期之内由顾客提出因产品设计、制造、安装（含改造、维修）不当造成的产品存在缺陷需派人维修；当年的返修台数与发货台数之比为返修率。注1：产品的调试，如制动器、过流继电器、时间继电器的调试不计返修。注2：易损件的更换和顾客使用维护不当而造成的维修不计返修。返修示例：起重机啃轨、车轮组轴承损坏、小车“三条腿”、控制器失灵、拱度不合格等。b、产品过程检验、出厂检验发现的不合格指标需返修，每台起重机的返修项目与总项目之比为返修率。（5）接受鉴定评审和监督检查时无严重不符合项和安全性能指标不合格。鉴定评审结论为“不符合条件”的条款为严重不符合项。不符合条件的条款如下：①质量保证体系未建立或者不能有效实施，材料（零部件）控制、作业（工艺）控制、检验与试验控制、不合格品（项）控制，以及与许可项目有关的特殊控制，如焊接控制、无损检测等质量控制系统未得到有效控制、管理混乱；②产品安全性能抽查结果不符合相关安全技术规范及其相应的标准规定；6质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.1：质量方针和目标共3页第3页③有违反特种设备许可制度行为；④实际资源条件不符合相关法规、安全技术规范的规定。（6）无责任严重安全和质量事故。国家特种设备事故调查处理的规定；造成死亡1-2人，或受伤19人以下，或者损失50万元以上100万元以下，以及无人员伤亡的设备爆炸事故为严重事故。三、质量目标的量化和分解（1）公司各有关部门应根据上述质量目标，结合本部门的职责和具体情况制定本部门质量目标并进行实施；（2）公司办公室每年将质量目标以文件的形式分解到各个有关部门进行落实，并定期进行考核。（3）管理评审和内审是都应对质量方针和质量目标的适宜性和有效性进行评审和确认；同时对各部门质量指标完成情况进行评价。7质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.2：质量保证体系组织结构图及主要质量职能共1页第1页质量保证体系组织结构图及主要质量职能总经理、副总经理、总工程师质量保证工程师办公室技术部生产部供销部质量部车间内部审核控制文件控制人员培训设计控制工艺控制设备控制安装控制合同控制大修改造用户服务仓库控制检验与试验计量理化探伤不合格品控制焊接控制金属结构电气控制装配控制质量方针质量目标管理评审质量改进董事长8质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.2：质量保证体系职能分配表共1页第1页职能分配表（★主要职能☆一般或相关职能外包）条款管理层质保工程师办公室技术部生产部供销部质量部车间质量方针、目标(1.1)★☆☆☆☆☆☆☆质量保证体系组织(1.2)★☆☆☆☆☆☆☆职责、权限(1.3)★★☆☆☆☆☆☆管理评审(1.4)★☆★☆☆☆☆☆质量保证手册(2.1)★★程序文件(2.2)☆★★☆☆★☆作业文件和记录(2.3)☆☆☆☆质量计划(2.4)☆★☆☆☆☆☆☆文件控制(3.1)☆☆★☆☆☆☆☆记录控制(3.2)☆3.2.3★☆☆☆3.2.13.2.2★☆合同控制(4.0)☆☆☆★☆☆设计控制(5.0)☆★材料、零部件控制(6.0)☆☆★★作业(工艺)控制(7.0)☆★☆★★焊接控制(8.0)☆3.1★3.43.3★3.2★3.53.6★★热处理控制(9.0)无损检测控制(10.0)理化检验控制(11.0)检验与试验控制(12)☆☆☆★12.2★设备和检验试验装置(13)☆★★☆不合格品(项)控制(14)☆☆☆★☆质量改进控制(15)☆☆15.2★☆☆★15.315.1★☆售后服务控制(15.4)☆☆★☆☆人员培训、考核(16)☆☆16.116.2★☆☆☆☆☆其它过程控制(17)☆安装调试★★金属结构电控系统执行许可证制度(18)☆☆18.118.418.5★★☆9质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.3：职责、权限共3页第1页最高管理者：董事长、总经理、副总经理、总工程师a、向企业传达特种设备有关法律和法规的重要性，对产品的安全和质量负责；b、制定并正式发布企业的质量方针，质量目标和对质量的承诺；c、对组织结构中各部门授与职责、权限；d、为保持质量保证体系的有效性和特种设备的安全性而提供充分的资源；e、任命质量保证工程师和各质量系统责任人员，并明确其职责、权限和工作接口；f、负责建立质量保证体系，批准质量保证手册；g、定期主持管理评审，以确保质量保证体系具有持续的适宜性、充分性和有效性；h、建立适当的沟通过程，以确保对质量保证体系的有效性进行沟通。质量保证工程师a、在最高管理者的领导下，按照TSGZ0004-2007特种设备安全技术规范要求建立，实施和保持质量保证体系所需要的过程，审批有关程序文件、作业文件、质量记录和质量计划；b、策划和组织质量系统控制、验证质量活动和有关结果是否符合产品安全技术规范并确保质量保证体系的有效性；c、向最高管理层报告质量保证体系的业绩和改进需求；d、确保在整个企业内提高产品安全和质量意识；e、负责就企业质量保证体系有关事宜与外部的联系。办公室a、负责制定年度质量目标分解计划，经有关领导批准后组织实施并进行考核；b、负责制定公司人员培训计划，经有关领导批准后组织有关部门和人员进行落实；c、负责对外来文件收集购买、接收，质量体系文件的登记、发放、回收及文件的标识、保管和管理；d、编制内审计划并组织内审员进行内部审核；10质量保证手册修订/改状态：A/0标题1.3：职责、权限共3页第2页e、负责特种设备许可证的管理；f、对内审、外审提出的本部门和其它部门的质量体系的不符合项提出预防措施和纠正措施，并跟踪验证有效性；g、负责实施本部门的文件、资料和记录的控制。技术部a、参与合同评审；b、负责实施本部门的文件、资料和记录的控制；c、负责产品的设计和工艺（工艺评定、工艺指导等）的设计；d、负责本部门对内审的不符合采取纠正措施、实施纠正；e、根据需要参与用户服务人员培训等质量体系应参与的工作。供销部a、参与对供方的评价；b、组织合同评审；c、负责本部门对内审的不符合采取纠正措施、实施纠正；d、负责处置采购中的不合格品；e、负责实施本部门的文件、资料和记录的控制；f、负责用户服务和与顾客的沟通，对出厂产品的返修率进行统计；g、组织本部门人员参加业务培训；f、对焊接控制系统部分的焊接材料采购、储存、发放和回收进行管理。质量部a、参与对供方的评价和合同的评审；b、负责实施本部门的文件、资料和记录的控制；c、负责材料、零部件、过程检验、出厂检验、型式试