一致性控制计划执行报告---新

第1页共6页记录编号：TP/B16TF-0802-025-A生产一致性控制计划执行报告申请编号证书编号产品名称A2015CCC1111-2041233主地毯制造厂商：宁波拓普声学振动技术有限公司生产厂商：四川拓普汽车部件有限公司编制：蒋家森2015-05-30审核：王书琴2015-05-30批准：项劲松2015-05-30文件编号及版本号VersionNo.:A/0发布日期ReleaseDate:2015-05-04第2页共6页一、工厂概况1.1申请人/持证人相关信息注册名称：宁波拓普声学振动技术有限公司注册地址：开发区大港工业城内电话(含区号)：0574-86111910传真：[phone]电子邮箱：[e-mail]邮寄地址和邮政编码：315806联系人姓名：杨四来手机：137360779241.2制造商相关信息注册名称：宁波拓普声学振动技术有限公司注册地址：开发区大港工业城内电话(含区号)：0574-86111910传真：[phone]邮政编码：315806联系人姓名：杨四来1.3工厂相关信息注册名称：四川拓普汽车部件有限公司地址：邻水经开区城南工业园76号电话(含区号)：/传真：/邮政编码：/联系人姓名：蒋家森1.4认证产品相关信息：序号型号产品名称证书号或申请号适用车型11018013302、01813302、101801330259663、0181330259、101801330262663、0181330262663、1018013302433、0181330200433、10181330260663、0181330260、101801330260433、0181330260433、101801330261405、0181330261405、CN15-A31148-B、CN15-A31149-C、CN15-A31149-A汽车内饰件A2015CCC1111-2041233M1第3页共6页1.5生产能力厂房占地面积：70035平方米人员数量：251.6产品产量统计序号产品名称产品型号产量备注1主地毯1018013302655月份2主地毯10181330260663655月份二、生产一致性控制的文件化规定工厂各部门执行的文件与生产一致性控制计划中规定的一致，文件目录如下：1、TP/B16TP-0704-001-A/0采购控制程序性2、TP/B16TP-0802-008-A/0产品监视和测量控制程序TP-B16TT-0705-018-A/0进货检验管理办法3、TP/B16TP-0705-001-A/0生产提供服务控制程序4、31TPMT-0705-007-*-A/0过程检验指导书5、TP/B16TP-0802-008-A/0产品监视和测量控制程序、TP/B16TP-0201-002-A/0强制性认证标志控制程序6、TP/B16TP-0201-003-A/0生产一致性控制计划7、TP/B16TP-0706-001-A/0监视和测量装置控制程序TP-B16TP-0705-006-A/0设备预防及维护控制程序8、TP/B16TP-0402-001-A/0文件和资料控制程序TP/B16TP-0802-004-A/0产品审核控制程序TP/B16TP-0802-003-A/0过程审核控制程序第4页共6页TP/B16TP-0802-002-A/0内部质量审核作业程序TP/B16TP-0805-002-A/0纠正措施控制程序TP/B16TP-0805-003-A/0纠正预防措施控制程序TP-B16TP-0805-001-A/0持续改进控制程序三、产品涉及的标准及相关部件、过程的控制规定1.检验控制项型号项目标准1018013302燃烧特性GB8410-20062.工厂按照实施认证产品的必要试验为GB8410-2006的汽车内饰材料的燃烧特性。检测方法为委托外部有规则确定了资质的测试机构检测（ISO17025证书,注册号CNASL2930）。频次为每年一次。偏差范围为燃烧速度不大于80mm/min。结果分析是当COP结果超过允差范围时按照《生产一致性控制计划》第五章的规定执行。检测记录为实验报告，由工厂按《质量记录控制程序》的要求保存。说明：材料、成品阻燃性≤80mm/min，为客户特殊要求，客户要求阻燃性评判值严与法规要求，按客户要求执行。3.查《合格供应商清单》，3C产品供应商名称与关键零部件及材料清单一致，且均为外购材料，与一致性控制计划一致；4.抽查零部件材料：关键零部件型号供应商与产品描述中一致与产品描述中一致与产品描述中一致棉毡(PET)B04-3302-*宁波拓普声学振动技术有限公司PET+PEA08-3302-*宁波拓普声学振动技术有限公司5.查关键工序模压的过程作业指导书(编号：TP/B16TT-0705-021-01813302-A/0)，文件中规定使用的设备是：压机，与一致性控制计划中要求一致。6.查关键零部件1018013302成品检验指导书31TPMT-0705-008-01813302-A/0，检验项目：第5页共6页外观，检测设备、工具为：目测，与一致性控制计划规定一致；抽查关键零部件1018013302成品检验记录（文件编号：TP/B16TF-0802-003-A）生产批号：20150507100，结果评判：合格，检验项目与检验指导书一致。7.型式试验样品的一致性与一致性控制计划规定的一致，型式试验报告编号：B-JC1-2015-2194，燃烧速率：52mm/min,结果评判：合格，报告日期：2015.5.1。四、COP试验设备、人员的控制要求1.产品试验设备控制1.1公司质保部按照《监视和测量装置控制程序》，做好了设备的识别、校验、搬运、包装、储存及保护。1.2.抽查数显卡尺（量具编号：LS02001，出厂编号：1209135530）检定结论，合格，证书编号：2015061100204，校准有效期到2016年6月10日。查该量具标识清晰、有效，量具保护措施良好。1.3质保部已建立《常规计量器具台账》，并编制有《量具检定校准计划》，计划中量具的下次校准时间为2016年6月。1.4质保部定期对量、检具进行MSA分析，检具MSA分析日期2015年5月，分析结果：合格，记录保存完好；量具MSA分析计划日期为2015年9月、2015年12月。2.产品试验人员控制2.1查关键工序模压人员夏东风的培训记录，2015年5月3日进行了《主地毯模压关键工序》培训，考核合格，会按照《操作指导书》进行熟练操作，能胜任其岗位；2.2查检验员刘丽的培训记录，2015年5月11日进行了《产品外观的检查标准及外观封样件对比使用方法》，考核合格，会按照《成品检验指导书》进行检验；能胜任其岗位；五、生产一致性控制计划申报、变更和执行的要求第6页共6页1.提问：认证技术负责人蒋家森对生产一致性控制计划的变更、申报与执行的规定情况进行阐述，能准确回答，对生产一致性控制计划的变更、申报与执行的流程已熟练掌握。2.《生产一致性控制计划》TP/B16TP-0201-003，由于是首次申请无变更内容。六、制造商对发生生产不一致情况的处理规定1.公司根据来料控制、过程控制、成品控制以及一致性审核环节中，发生的不合格零件信息，并且影响生产不一致的情况时，均按照《不合格品控制程序》和《纠正和预防措施控制程序》的相关规定执行。2.查成品检验记录，批号：20150504100，发现26件不合格品，不合格原因：水切割程序调试造成，处理结果：报废，报废通知单编号：00000001，不合格品处理报告编号：201505001；不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。七、制造商对产品不一致的追溯处理措施1.查成品检验记录，批号：20150504100，发现26件不合格品，不合格原因：水切割程序调试造成，处理结果：报废，报废通知单编号：00000001，不合格品处理报告编号：201505001；不合格处理流程与《不合格品控制程序》内容一致。八、工厂质量保证体系实际情况1.本工厂已通过TS16949质量管理体系认证，并且每年按照计划开展内部审核与管理评审，以验证体系运行的有效性及适用性，同时也对3C实施规则进行了验证。TS16949证书编号：707032622审核单位：TUV南德有限期至：2018年1月19日内部审核计划日期：2015年5月实施日期：2015.5.4-5.15实施情况：良好管理评审计划日期：2015年2月