有机茶叶质量管理文件

有机茶质量管理手册发布日期2009年10月1日实施日期2009年10月1日目录（1）经营方针和目标（2）管理组织机构图及其相关人员的责任和权限（3）企业生产、加工、经营实施计划（4）有机产品生产内部检查制度（5）跟踪审查制度（质量追踪体系的建立、实施）（6）记录管理制度（7）客户申投诉的处理规程（1）本社有机生产质量方针和质量目标和管理方案有机质量方针是我社有机产品种植加工过程管理的宗旨和方向，由本社总经理正式批准和公布，并采取各项措施，保证该方针为全体职工所理解、实施和保持。有机质量方针：遵守有机法规，执行有机标准；确保产品质量，达到顾客满意有机质量目标：（1）、有机食品符合率达100%；（2）、食品安全卫生质量事故率为零；（3）、顾客投诉率为零。管理方案：（1）、加强员工质量意识，提高质量管理水平（2）、制订质量分解目标，并按期考核（3）、严格执行作业指导书，加强过程质量控制（4）、严格产品过程，成品抽样及检验制度（5）、不断提高售后服务质量，提高顾客满意度（2）有机管理组织机构图及相关人员职责、职能分配表3.1有机管理组织机构图3.1组织机构职责总经理负责本社的全面管理，确定组织机构及职责；批准有机产品质量管理手册并确保其宣传贯彻；配备相应资源以保证有机产品管理工作的正常开展；实施有机产品管理体系持续改进。有机管理小组长负责有机管理体系的建立和维护；向最高管理者报告有机管理的业绩和任何改进的方案；在整个组织内促进满足有机食品认证的意识的形成；总经理有机管理组长办公室生产部供应部农场车间库房确保加贴有机食品的产品符合认证标准的要求；建立文件化的程序，确保有机食品认证标志的妥善保管和使用；建立文件化的程序，确保不满足要求的产品，不加有机食品标志；负责有机产品的内部检查工作；就有机食品相关事宜的对外联络。生产部负责制定有机产品原料、半成品、成品的检验标准，制定有机产品生产的工艺、技术文件；负责制定有机产品的生产计划并进行落实；负责制定有机产品的生产作业规程并进行组织落实；负责对有机产品加工活动全过程进行控制，包括进度，产品质量，生产卫生质量的控制，机、物、料消耗控制。负责制定卫生管理制度并实施。负责体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防止污染工作的检查监督；负责从事有机产品加工生产的工人培训工作。负责制定和实施机器设备的检修和维护保养工作。建立有机原料生产基地，按有机产品生产计划确定生产基地的种植计划。监督各基地按标准、按计划开展有机产品种植活动，实施严格的监督检查活动。制定基地生产人员培训计划并组织实施。负责并按有机产品原料、半成品、成品的检验标准进行质量检验与放行；负责有机产品质检员的培训、考核和任命及管理；负责计量检测设备的校正管理。办公室负责本社参与有机产品加工人员培训计划的制定并组织实施；外来文件的识别与发放。负责有机产品管理体系的文件、记录的控制与管理。负责组织对产品的追踪工作。负责有机产品管理体系的纠正与预防措施的实施。组织市场的调研与预测，负责产品的市场开发、销售及售后服务的策划与实施；制定有机产品销售计划，开展销售活动；负责处理顾客投诉，及时向公司反馈产品质量和客户意见。采购部制定采购计划，对采购产品供应商的开展调查、评审、建档；对采购计划的实施完成；库房负责有机原料、包装材料出入库及成品出入库的管理，确保有机产品在仓储、运输过程中不造成污染。负责运输车辆管理和租赁工作，监督车辆清洗、消毒工作；车间负责生产加工环节各种质量记录及控制；负责体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防止污染工作；负责生产过程中废弃物的处理；基地按有机种植计划进行种植；种植活动中耕作、田间管理、轮作、收获等的安排；体系运行中现场卫生管理、有机标识、有害生物防治、防止污染工作；3.2有机产品种植加工职能分配表职责部门GB/T19630.1-10-2009总经理有机管理组长办公室生产部供应部农场车间库房1生产1农场范围★△▲2产地环境要求★△▲3缓冲带和栖息地★△▲4种子和种苗选择★△▲5作物栽培★△▲6土肥管理★△▲7病虫草害防治★△▲8污染控制★△▲9水土保持和生物多样性保护★△▲10运输★△▲11储藏★△▲12包装★△△▲2加工1总则★▲2加工厂环境★△△▲3配料、添加剂和加工助剂★△△▲4加工★△▲5有害生物防治★△▲▲6包装★△▲△7储藏★△▲8运输★△▲9环境影响★△△▲3标识与销售1产品的标识要求★△△▲2有机配料百分比的计算★△▲3销售要求★▲△4生产和加1基本要求★▲△△△△△2文件要求★▲△△△△△3资源管理★▲△△△△△△△4内部检查★▲△△△△△△△5追踪体系★▲△△△△△△△工管理体系6持续改进★▲△△△△△△△★主要领导▲主管部门△协管部门（3）有机生产、加工经营实施计划以基地为起点，致力于绿色、环保、有机、健康的食品生产，始终贯彻高标准，严要求的经营方针，从茶叶基地建园、管理、开发加工等建立一套完善的品质保障体系。生产优质产品，满足社会需求，努力提高全茶叶园区在国内外市场的知名度和占有率，进一步促进茶叶产业快速健康发展。（4）有机产品生产内部检查制度1目的定期对有机产品生产过程进行实地内部检查，以验证本公司所生产的有机产品完全符合标准进行生产。2适用范围本公司有机产品种植、加工、销售及管理过程。3职责3.1总经理任命有机产品检查组长，批准检查员；3.2有机检查组长负责编写检查计划，组织内部检查工作，编写检查报告并向认证机构提供内部检查报告；3.3检查员负责按检查进行检查，并负责不符合项的纠正措施的实施。4内部检查工作程序4.1内部检查的要求4.1.1内部检查由内部检查员担任，视实际状况的需要可成立检查小组，成员至少两人，设审核组长一名。检查员应为训练合格人员，须受过内审员培训并取得资格证明者担任。4.1.2检查组长编制本次《内部检查实施计划》交总经理批准。4.1.3检查组长组织编写《检查表》，详细列出审核项目、依据和方法。4.1.4发出《内部检查通知书》，经总经理批准后，提前2天送受检单位主管签收。4.1.5内部检查每年进行一次，如有需要，经总经理批准，实施不定期内检。4.2内部检查的内容有机产品的检查内容主要包括有机产品原料基地、加工厂和贸易三方面，检查过程遵循的依据是有机认证标准、公司的有机管理体系文件等。4.2.1有机产品原料种植过程检查内容：有机原料产地的整体情况，检查公司与管理部门签订有机产品生产与管理、收购合同的执行情况；检查生产过程中投入的各种外来物质的来源，限制或控制、禁止使用的物质是否符合有机原粮的要求和标准；检查土壤肥力保持、间作措施、杂草的防治、作物虫害的防治，作物病害的防治、灌溉用水、边界和缓冲区是否符合要求；检查收获，收获后的处理和储藏场所、设施情况，包括原料的采集、包装、运送、加工、存储是否能有效防止与非有机成分的污染等；检查是否建立和执行完整的文档记录系统的情况：进行风险评估。4.2.2有机产品加工过程检查内容：加工厂的卫生管理情况，包括设备和清洁程序和工艺流程控制；管理职责执行情况；产品执行标准情况；检查加工过程中有无有效控制有机产品的质量和防止污染的措施及执行清况；在有机的整个过程中（采集、包装、运送、加工、存储、销售等）是否保持了完整的记录，这些记录能否保证从终端产品追索到产品的来源和生产加工环节；检查有机产品的标志使用情况，产品标签是否注明有机产品的名称、规格、数量、生产日期、生产者地址、认证人等；产品的原料构成和添加剂、加工用水、废弃物的处理情况；包装、运输和保管、虫害防治情况；生产加工、储存和运输档案的记录，跟踪检查和同部质量保证体系运行情况；产品销售，包括产品销售记录、收据、销售发票等。4.2.3有机原粮销售检查内容：有机产品的运输和储藏以及卫生管理情况；有机产品的销售情况；有机产品贸易质量跟踪系统；有机贸易产品标识。4.3检查程序4.3.1检查员检查前应做好检查前的各项准备工作，包括：带好有关的文件，包括检查计划、有机产品标准或规范、检查作业指导书、记录表格等，如果是再次检查，需带上次检查的报告，尤其是不合格项和改进要求。4.3.2检查员到现场后先与生产者或加工企业负责人及相关管理人员召开首次会议，介绍本次检查的内容、任务、目的、依据和范围，与相关的管理人员交谈了解生产或加工者、基地和生产加工情况。4.3.3按照检查计划的安排到现场检查。在现场检查过程中，根据列出的检查项目逐一检查。检查的方法采取询问、调查、现场观察操作等。4.3.4现场检查完毕后再召开末次会议，通报现场检查发现的问题和事项，并签署相关文件。4.4不合格项整改对检查中发现的不合格项，检查组向各相关部门发出《不符合报告》，经部门领导确认，由相关部门分析原因，制定纠正措施。经审校员确认后实施，检查员负责对实施结果跟踪验证，并报告验证结果。4.5内部检查报告完成现场检查及对不合格项整改后，审核组长写出《内部检查报告》，由总经理审核批准。检查报告内容如下：检查的目的、方法和依据，检查部门及检查组成员，检查计划实施情况总结，不合格分析，不合格数量及严重程度，存在的主要问题分析，对有机产品管理体系有效性、符合性结论及今后应改进的地方。《内部检查报告》由审核组长签名后，由办公室发放到各相关部门。5相关记录5.1《年度内部检查计划表》5.2《检查表》5.3《检查计划》5.4《不符合报告》5.5《内部检查报告》。（5）跟踪审查制度（质量追踪体系的建立、实施）为保证有机茶叶生产的完整性，我们建立了一系列的追踪体系文件，有机茶从基地到加工厂都建立产品编号系统，实行基地管理有机化，每个基地的茶农为一个生产单元，每个单元建立一个编号，每户栗农建立相应档案，实现从种植到采收各个环节的质量跟踪。为保证有机完整性，建立生产及加工全过程的详细记录、原料到货记录、成品茶出入库记录，并保存好各种票据，建立好跟踪审查系统。通过规范的条码标签，完成从茶叶的种植、收购、运输、加工贮藏、包装出货直至销售的各个环节的连接。对于一个具体的追溯对象来说，一旦出现质量问题，人们马上通过所购买的商品包装上的这些条码标签，很方便地查询到所属的整个种植、加工过程，实现科学有效的管理。使有机茶叶从基地种植、收购、运输、加工储存、包装出货到最终消费市场全程监控，实施溯源管理，最终产品如果出现问题，都能查找到问题的根源，从而得到有效处理和改进。具体文件内如下：追踪体系：1、茶叶栽培及田间管理记录所购买种子及种苗的证明文件（购买单据、非转基因种子及种苗证明等）生产中所使用各种生产资料的证明文件（购买单据、产品说明）播种记录（作物品种名称、种子来源、播种日期、播种量）土地耕作记录（耕作时间和方式）有机肥记录（原料组成、比例、数量、来源、制作方法）施肥记录（肥料名称、来源、施用时间、数量）（若为经有机认证的肥料，需提供肥料的有机证书复印件）病虫害防治记录（时间、防治方法、原因、用量及所用药剂购买发票）除草记录（除草时间、方法）收获记录（时间、方式、数量、批次号）2、运输、储存、加工、销售文件及记录原料运输记录（运输工具、时间、原料名称、批次号、数量）原料入库时的品质检查记录（时间、原料名称、批次号、数量、检查方法及结果）不合格产品处理记录（时间、原料名称、批次号、数量、不合格原因）原料入库记录（时间、原料名称、批次号、数量）加工工艺流程图加工过程各工序（筛选、清选、清洗、包装等）记录（工序名称、时间、原料名称、批次号、加工数量、加工损耗、出成率、成品数量）机械设备清扫、清洗记录（时间、设备名称、清扫方法、所用药剂名称、用量、药剂购买单据）防虫防鼠记录（时间、防鼠防虫场所、所用药剂或工具名称、用量、购买单据）出库记录（时间、产品名称、批次号、数量）产品标签（产品名称、批次号等）销售记录（时间、产品名称、批次号、数量）及销售发票根据这些文件，就可以追朔到实际生产的全过程，哪个环节出现问题，都可以准确的查出。持续改进：在有机茶叶生产，加工过程中，根