TS16949过程识别工作表-乌龟图(未改)

重庆朗锐摩擦材料有限公司质量体系文件文件编号：TS/LJX－B/001－2011版本号：3.0过程分析工作表批准：钟科审核：编制：李彬分发号：2011.12.20发布2011.12.20实施过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:过程方法－01过程分析工作表共55页/第02页过程名称:编写说明过程负责人：管理者代表编写说明1）本《过程分析工作表》依据ISO/TS16949：2009技术规范要求，采用过程方法识别、建立、实施质量管理体系，并形成文件，加以实施和保持，并持续改进，满足顾客的要求，以实现公司、顾客、员工及相关方的满意。2）本《过程分析工作表》根据重庆朗锐摩擦材料有限公司的质量手册、程序文件的相关要求编制，是对摩擦材料产品的过程说明，也是对摩擦材料产品生产工艺过程管理的说明。3）质量管理体系过程的识别：本公司采用汽车行业的过程方法，进行以顾客导向为基础的过程描述，包括：COP过程：顾客导向过程，是指通过输入和输出直接和外部顾客联系的过程。包括：C-1顾客要求评审过程；C-2产品质量先期策划过程；C-3产品生产过程；C-4产品交付过程；C-5顾客反馈处理过程。SP过程：支持过程，是指支持COP过程实现的过程，可以分为若干个层次。包括：S-1文件和记录；S-2顾客特殊要求的识别；S-3沟通管理；S-4人力资源和培训管理S-5基础设施和生产设备管理；S-6采购和供方管理；S-7生产计划提供管理；S-8工装管理；S-9标识和可追溯性管理；S-10产品安全性管理；S-11控制计划管理；S-12PPAP管理；S-13PFMEA管理；S-14MSA管理；S-15SPC管理；S-16顾客财产管理；S-17产品防护管理；S-18监视和测量装置管理；S-19顾客满意度测量；S-20过程监视和测量；S-21产品的监视和测量；S-22不合格纠正预防。MP过程：管理过程，指为顾客导向输入和输出交接处或COP过程与过程之间的连接过程。包括：M-1方针目标的制定与监控；M-2公司组织机构和职责；M-3经营计划管理；M-4管理评审；M-5内部审核；M-6数据分析；M-7统计技术方法M-8质量成本管理；M-9持续改进。3)本《过程分析工作表》采用章鱼图的界面模式描述顾客导向形成的公司产品实现的过程结构。4)本《过程分析工作表》采用乌龟图的界面模式进行了COP、SP、MP的过程分析。5)本《过程分析工作表》采用矩阵图的界面模式描述了COP、SP、MP三个过程之间的相互关系。6)本《过程分析工作表》采用流程图的界面模式描述了质量管理体系过程的顺序及相互关系。过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:过程方法－02过程分析工作表共50页/第03页过程名称:过程相互关系与作用示意图过程负责人：管理者代表质量管理体系的持续改进4.0质量管理体系5.0管理职责8.0测量、分析、改进析和改进6.0资源管理7.0产品实现顾客要求顾客满意产品输出输入过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:过程方法－03过程分析工作表共55页/第04页过程名称:产品实现过程示意图过程负责人：管理者代表实现过程顾客/相关方要求输入输出顾客/相关方满意管理过程支持过程过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:过程方法－04过程分析工作表共55页/第05页过程名称:顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式过程负责人：管理者代表信息处理与反馈outin顾客要求正确正确的评审结论及时的评审顾客信息inout开发要求顾客满意outinoutin过程的确定交付要求合格产品outin生产计划C2产品质量先期策划过程C1顾客要求评审过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S-01S-04S-02S-03S-05S-06S-07S-08S-09S-11S-12S-14S-13S-10S-15S-16S-17管理过程M-07M-04M-01M-02M-03M-08M-05M-06S-19S-18S-20S-21S-22M-09过程类别:过程方法重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:过程方法－05过程分析工作表共55页/第06页过程名称:顾客导向过程形成的组织的“章鱼图”模式（简图）过程负责人：管理者代表I、表示输入；O、表示输出。顾客导向过程形成的组织“章鱼图”模式IOII0O顾客导向过程C-01：顾客要求评审过程C-02：产品质量先期策划过程C-03：产品生产过程C-04：产品交付过程C-05：顾客反馈处理过程重庆朗锐摩擦材料有限公司顾客导向过程和支持过程、管理过程的相互关系矩阵图共55页/第07页顾客导向过程支持过程C1顾客要求评审过程C2产品质量先期策划过程C3产品生产过程C4产品交付过程C5顾客反馈处理过程支持过程S1文件和记录管理√√√√√S2顾客特殊要求的识别√√√√√S3沟通管理√√√√√S4人力资源/培训管理√√√√√S5基础设施/生产设备管理√√S6采购和供方管理√√S7生产计划提供管理√S8工装管理√S9标识和可追溯性管理√√√√S10产品安全性管理√√√√√S11控制计划管理√√√√√S12PPAP管理√√√√√S13PFMEA管理√√√√S14MSA分析管理√√S15SPC研究管理√√√√√S16顾客财产管理√√√√S17产品防护管理√√S18监视和测量装置管理√√S19顾客满意度测量√√√√√S20过程的监视和测量√√√√S21产品的监视和测量√√√S22不合格纠正预防√√√√√管理过程M1方针目标的制定与监控；M2公司组织机构和职责；M3经营计划管理；M4管理评审；M5内部审核；M6数据分析；M7统计技术方法；M8质量成本管理；M9持续改进重庆朗锐摩擦材料有限公司质量管理体系过程顺序及相互关系流程图共55页/第08页高层管理过程销售管理过程工程（技术）管理过程材料管理过程生产（服务）管理过程质量管理过程人力资源管理过程信息系统管理过程管理职责资源管理产品实现建立实施改进QMS4.05.0资源提供6.1基础设施/工作环境6.3/6.4能力\意识和培训6.2.2产品要求的识别和评审7.2.1/7.2.2采购控制7.4.1产品服务提供控制7.5.1产品实现策划7.1采购信息\采购产品的验证7.4.2/7.4.3/7.4.4文件和记录控制4.2.3/4.2.4过程的设计开发7.3标识和可追溯性7.5.3顾客财产和产品防护7.5.4/7.5.5测量装置7.6本公司无产品设计开发过程管理评审5.6设计?测量分析改进产品的测量控制(接受\过程\最终)8.1/8.2.4过程的测量控制8.2.3内部审核8.2.2顾客满意度测量8.2.1不合格控制8.3内部审核分析顾客满意度分析产品服务状况分析供方状况分析生产(服务)过程分析过程数据分析人力资源分析体系文件及记录分析数据分析8.4持续改进\纠正和预防措施8.5过程类别:顾客导向过程－COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:C－01过程分析工作表共55页/第09页过程名称:顾客要求评审过程过程负责人：供销部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制李彬审核批准钟科C1顾客要求的评审过程产品订单、产品资料及相关信息、顾客要求、顾客没有明示的要求、法律法规要求；投标文件、生产能力、生产现状、库存、供应商交付能力、风险分析。一、1）顾客要求确认表；2）合同评审表；3）评审后的合同；二、1）制造可行性（订单通知单）；2）风险评估结果（APQP的输入）。《顾客要求评审程序》合同评审完成率100%（未按顾客要求及时进行评审的次数/顾客订单数）顾客特殊要求及时识别率100%（顾客特殊要求及时识别次数/评审的次数）电话、传真、电脑、复印机合格的销售人员与技术科、生产科、质检科共同评审。过程类别:顾客导向过程－COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:C－02过程分析工作表共55页/第10页过程名称:产品质量先期策划过程过程负责人：技术质量部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制李彬审核批准钟科C2产品质量先期策划过程APQP\PPAP\MSA\SPC\FMEA手册、多方论证的方法；顾客技术要求、顾客图纸、项目计划、类似设计经验统计分析技术、计算机网络技术、试生产设备、检验/试验设备技术科与多功能小组相关的部门项目计划、技术规范、试验报告、标杆技术指标、过程流程图、PFEMA、过程特殊特性、控制计划、作业指导书、工艺平面布置图等工艺文件《产品实现策划控制程序》《生产件批准控制程序》《文件和资料控制程序》《质量记录控制程序》《人力资源控制程序》进度遵守率≥90％设计更改次数≤3次过程类别:顾客导向过程－COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:C-03过程分析工作表共55页/第11页过程名称:产品生产过程过程负责人：生产部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制李彬审核批准钟科C3产品生产过程定单通知单、生产计划、作业指导书、被确认的特殊过程和关键过程、生产能力、库存目标、产品/材料储存条件要求、顾客安全库存的要求、顾客准时交付要求。适用的设备工装、适用的测量装置、适应的工作环境、合格的原材料、有上岗资格的员工等生产科、设备科、质检科满足合同/定单要求的合格产品。《生产提供管理程序》、《工装控制程序生产》、《设施控制程序》、《控制计划》、《作业指导书》。生产计划完成率≥90％；过程能力ＣpＫ≥1.33；成品合格率100％；返工返修率≤1％；内部故障成本/产值的比率≤1％准时交付率100％过程类别:顾客导向过程－COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:C-08过程分析工作表共55页/第12页过程名称:交付过程负责人：供销部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制李彬审核批准钟科C8交付定单通知单、生产能力、库存目标、产品储存、运输条件要求、顾客的安全库存要求、准时交付要求交付设备与设施、场地、工位器具。供销科、财务科、生产科、设备科、质检科准时交付的合格产品。《交付控制程序》、《产品防护控制程序》、《控制计划》、《作业指导书》准时交付率100％；对顾客的中断次数0；超额运费比上年度减少50％。过程类别:顾客导向过程－COP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:C-05过程分析工作表共55页/第13页过程名称:顾客反馈处理过程过程负责人：供销部用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制李彬审核批准钟科C11顾客反馈订单、顾客档案、顾客要求、顾客投诉、顾客抱怨、顾客退货、顾客困难、顾客退货、顾客的信息反馈趋势图、直方图、排列图、因果分析图供销科、质检科改进计划、消除顾客的抱怨措施、8D法解决问题的报告、及时召回不合格产品、使用户满意按规定给用户及时的理赔《不合格品控制程序》、《数据分析控制程序》、《持续改进控制程序》、《纠正和预防措施控制程序》、《顾客满意度控制程序》、《统计技术控制程序》1）准时交付率100％；2）顾客投诉次数比上年度减少50％；3）顾客投诉处理及时率90％；4）顾客生产中断次数0；5）交付产品的退回率PPM；6）额外运费比上年度减少50％。过程类别:支持过程－SP重庆朗锐摩擦材料有限公司版本号:A/修改状态:0过程编号:S-01过程分析工作表共55页/第14页过程名称:文件和记录过程负责人：办公室用什么资源（设备、材料等）？谁来做？输入输出用何指标衡量？用何程序、方法？编制李彬审核批准钟科S1文件和记录－S1.1文件顾客图纸、工程要求、质量手册、程序文件、作业文件、技术文件，与质量有关的管理标准、外来文件、及其他需控制的文件内部局域网、计算机、复印机、资料柜企管科、质