涂布纸高质量的技术关键(下)

2010-03-29发布2010-04-08实施i目录前言.................................................................................................................................II程序文件发布令................................................................................................................III1文件管理程序...........................................................................................................12记录管理程序.........................................................................................................173环境因素识别评价与策划控制程序.....................................................................214危险源辨识、风险评价和风险控制策划程序.....................................................285法律法规及其他要求识别、获取与合规性评价程序.........................................396质量目标管理程序.................................................................................................467职业健康安全、环境目标和管理方案程序.........................................................508信息沟通与协商程序.............................................................................................559管理评审程序.........................................................................................................5810人力资源管理程序.................................................................................................6211施工设备管理程序.................................................................................................6812检验、试验和测量设备管理程序.........................................................................7513办公生活区安全卫生及环境管理程序.................................................................8114工程要求评审程序.................................................................................................8415施工过程质量管理程序.........................................................................................9016工程物资、危险化学品及劳动防护用品管理程序...........................................10117施工安全管理程序................................................................................................11818职业健康管理程序...............................................................................................12519施工生产环境管理程序.......................................................................................13320应急准备与响应程序...........................................................................................14321工程质量检验程序...............................................................................................14922内部审核程序.......................................................................................................15423不合格品控制程序...............................................................................................16724不符合、事故/事件控制程序..............................................................................17725纠正措施和预防措施控制程序...........................................................................182ii前言本程序文件根据QB/ZTWJ：SC-2008-E[0]《质量、环境和职业健康安全管理手册》修订。本版程序文件代替QB/ZTWJ:CX1~25-2006-D[0]版《质量、环境和职业健康安全程序文件》。本程序文件主要根据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的新要求、局本部组织机构和职责的调整情况、推进项目标准化管理的要求进行修订。通过修订，使规定要求符合GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，适应局本部组织机构和职责的调整，增强了与项目标准化管理文件的接口关系。本程序文件是过渡版本，仍保留了对项目部的要求。文件中的注、附录是提示性、解释性的，而不是必须执行的要求。本程序文件由安质部归口管理。iii程序文件发布令1中铁五局(集团)有限公司管理标准QB/ZTWJ：CX1-2010-E[0]文件管理程序１目的对影响管理体系有效运行的所有文件/资料实施控制，确保各相关场所及时获得所需文件的适用版本，防止过期或作废文件/资料的非预期使用。2适用范围本程序规定了文件资料的控制内容、程序与要求，适用于中铁五局管理体系范围内文件/资料的控制。各项目部文件/资料的控制，具体按项目标准化管理文件《规章制度标准化》中“2.11文件资料管理制度”执行。3术语与定义引用中铁五局《管理手册》中的术语和定义，以及以下术语和定义：3.1在用有效文件指与管理体系直接相关的、规定管理体系的运行和控制准则（要求）或具有指导作用且未过期、作废的文件。3.2内部文件/资料指局各单位或部门为确保管理体系有效运行而编制的文件/资料，包括管理手册、程序文件、项目标准化管理文件、其它技术和管理性文件等。3.3外部文件/资料指局以外的与管理体系有关的文件/资料,包括来自政府、上级单位、顾客、相关方等的文件/资料。注:体系覆盖单位外的转发文在《在用有效文件清单》中一律归为外部文件。4职责4.1办公室4.1.1负责编制、修订、解释本程序，并指导实施。4.1.2负责制订中铁五局文件管理规范及办法。4.1.3负责局和本部门文件/资料的管理，指导下级办公室的文件/资料管理。4.2安质部负责组织管理手册、程序文件、项目标准化管理文件通用文本和有关质量、职业健康安全、环境监督管理文件的编写、修订、发放。4.3子/分公司负责本单位文件资料的管理，指导本单位各部门、下级办公室的文件控制。24.4局、子/分公司其它部门负责本部门文件/资料的控制。4.5各级项目部、作业队负责本项目文件资料的管理。5工作程序5.1文件和资料的分类文件和资料按来源分为内部和外部文件/资料。5.2文件/资料的载体形式5.2.1文件/资料可以是纸质、磁性载体等形式。5.2.2同一内容的不同形式、不同语种的文件/资料视为同一份文件进行管理。5.3文件/资料处理分为收文处理和发文处理。5.3.1收文处理包括文件的签收、登记、拟办、批办、传阅、承办、归档。5.3.2发文处理包括文件的起草、核稿、呈批、登记编号、印制、分发、归档。5.4文件的拟制审批及发布5.4.1各级部门在拟制新文件时，应组织评审现行有效的管理手册、程序文件及其他规范性引用文件的要求，避免文件之间的重复、矛盾或不一致。5.4.2编制文件时，应按以下要求进行编号：a)管理手册和程序文件的编号：QB/ZTWJ:SC--**—*[*]QB/ZTWJ:CX**—****—*[*]b)作业文件的编号：国家或行业以及顾客有规定的按规定执行，公文类文件编号由(发文单位简称)+(年号)+(顺号)组成。5.4.3文件发布前应经具有相应职权的人员或其授权人审批。5.4.3.1《管理手册》由总经理审批；《程序文件》由管理者代表审批。5.4.3.2其他文件(包括管理标准、作业标准)由分管领导审批。5.5文件/资料的分发5.5.1文件资料分发由文管部门或文管人员负责，分发应建立和保持可追溯记录（如《发文薄》、电脑记录等）。用邮寄分发的，应采用挂号，并将凭证号妥善保存备查；直接分发至收件人的，应保存收件人签收记录；用互联网、局域网分发，应使用统一配置的软件，并按规定操作。5.5.2文件资料原则不得越级分发。中铁五局文件原则分发至直管单位，再由版本及修改编制年号程序序号程序代号公司代号版本及修改编制年号手册代号公司代号企业管理标准企业管理标准3各单位根据文件资料的适用性转发至相关场所。各子/分公司代中铁五局管理的项目由各子/分公司负责转发。5.5.3文件资料接收由文管部门和文管人员负责，收到后应先确认文件资料内容无误，然后按收文处理程序及时贴上处理签，呈送相关领导签处，并确保文件资料及时分发至相关场所。5.6电子公文5.6.1电子公文指由中铁五局、各子/分公司统一配置的文档管理软件生成传输的具有规范格式的电子数据，电子公文与纸质公文具有同等效力。5.6.2电子公文的生成、分发、接收应使用统一配置的文件管理软件系统，并由文管部门及文管人员负责处理，应符合公文处理的有关规定要求和软件操作规程，同时要建立和保存相应的处理记录，确保其可追溯。5.6.3收到电子公文后，必须确认数据是否完整无误，并进行登记，按收文处理流程进行处理。同时建立电子公文的备份，分类存储，以便备查。具体执行《中铁五局电子公文传输管理暂行办法》。5.7外来文件的识别与控制5.7.1外来文件的识别，由各单位和部门根据职能划分归口负责，按收文处理程序进行管理。外来文件应判