2、过程识别一览表、目标管理方案和统计表

1/8绩效目标&满意度控制文件目标描述采取的措施所需资源达成期限统计频度统计方法评价方法14．1理解组织及其环境体系策划标准要求24.2理解相关方的需求和期望体系策划标准要求34.3确定体系范围体系策划标准要求44.4体系及其过程体系策划标准要求55.1领导作用及承诺体系策划标准要求65.2方针体系策划标准要求75.3组织的岗位职责和权限体系策划标准要求86.1应对风险和机遇措施体系策划标准要求96.2质量目标及实现的策划体系策划标准要求106.3变更的策划变更管理客户变更后的图纸及通知监视和测量设备管理过程仪器设备、管理规定、管理台帐、人力资源管理过程岗位/培训需求，培训计划，学员生产设备管理过程生产制造要求、设备采购计划、设127.2能力人力资源管理过程岗位/培训需求，培训计划，学员137.3意识人力资源管理过程岗位/培训需求，培训计划，学员责任部门/人客户期望(内部、外部）过程监控制方法标准条款目标管理方案及统计表7.1资源目标及管理方案过程识别一览表11输入输出序号过程名称2/8绩效目标&满意度控制文件目标描述采取的措施所需资源达成期限统计频度统计方法评价方法责任部门/人客户期望(内部、外部）过程监控制方法标准条款目标管理方案及统计表目标及管理方案过程识别一览表输入输出序号过程名称147.4沟通体系策划标准要求文件控制过程需要受控的文件与资料（包括需要记录控制过程标准的要求及顾客的要求、过程、168.1运行策划和控制体系策划标准要求178.2产品和服务的要求订单与合同管理客户订单要求188.3产品和服务的设计开发设计开发过程市场需求，相关行业要求外部供方管理过程供方基本信息、工程监察资料、供采购过程物料需求计划、材料证明等信息、生产管理生产管理卡、作业指导书、设备操出货管理送货单218.5.2标识和可追溯性产品标识与追溯管理需要标识与可追溯性控制的原材228.5.3顾客或外部供方财产产品防护管理程序供应商送货单238.5.4防护产品防护管理过程供应商送货单7.5形成文件的信息1519208.4外部提供过程产品和服务的控制8.5.1生产和服务提供的控制3/8绩效目标&满意度控制文件目标描述采取的措施所需资源达成期限统计频度统计方法评价方法责任部门/人客户期望(内部、外部）过程监控制方法标准条款目标管理方案及统计表目标及管理方案过程识别一览表输入输出序号过程名称248.5.5交付后活动顾客满意管理顾客满意度调查统计信息、顾客满意度标准258.5.6更改控制工程变更管理客户变更后的图纸及通知268.6产品和服务的放行检验过程待检验的材料、检验员、检验标准、检验工具、检验场所278.7不合格输出的控制不合格品控制过程各工序不合格品、可疑品289.1.1总则顾客满意管理顾客满意度调查统计信息、顾客满意度标准299.1.2顾客满意顾客满意管理顾客满意度调查统计信息、顾客满意度标准309.1.3分析与评价顾客满意管理顾客满意度调查统计信息、顾客满意度标准319.2内审内审过程年度审核计划、内审实施计划、审核标准和文件、客户要4/8绩效目标&满意度控制文件目标描述采取的措施所需资源达成期限统计频度统计方法评价方法责任部门/人客户期望(内部、外部）过程监控制方法标准条款目标管理方案及统计表目标及管理方案过程识别一览表输入输出序号过程名称329.3管理评审管理评审过程管理评审计划、体系全部要求及实施结果、评审人员、客3310．1持续改进总则纠正措施管理质量管理活动、产品及服务中发生不符合事项和潜在的不3410．2不合格和纠正措施纠正措施管理质量管理活动、产品及服务中发生不符合事项和潜在的不3510．3持续改进纠正措施管理质量管理活动、产品及服务中发生不符合事项和潜在的不5/82016-6统计2016-7统计2016-8统计2016-9统计目标管理方案及统计表目标统计结果6/82016-6统计2016-7统计2016-8统计2016-9统计目标管理方案及统计表目标统计结果7/82016-6统计2016-7统计2016-8统计2016-9统计目标管理方案及统计表目标统计结果8/82016-6统计2016-7统计2016-8统计2016-9统计目标管理方案及统计表目标统计结果