XXX公司ISO9001-XXXXQMS推行方案

中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司1中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008质量管理体系认证推行方案核准：审核：编制：李付平日期:2013–06-28中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司2果说20世纪是生产率的年代，那么我们现在所处的21世纪则是质量的年代。市场的竞争将归结为人才的竞争、质量的竞争、公司素质的竞争，公司所面临的竞争愈来愈激烈。如何提高公司的品牌效应，增强市场竞争能力，立于不败之地？如何与国际接轨？将成为公司决策者所面临的课题。与国际接轨的ISO9000：2008标准将帮助公司建立质量管理体系，通过现代的质量管理方法来提高公司员工的素质，控制公司的产品质量，降低质量成本，扩张公司的产品品牌效应，让客户满意，达到公司与顾客双赢，公司与客户共同占领市场这目的。如中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司3目录第一章前言……………………………………………………………………4第二章2008版ISO9000族标准简介………………………………………5第一节ISO9001产生和发展第二节ISO9001:94版结构第三节ISO9001:2000版标准结构第四节ISO9001：2008版核心标准第三章质量体系策划…………………………………………………………7第一节ISO9001推行工作流程第二节质量体系文件的策划第三节主要业务流程控制的策划第四节公司实施ISO9001：2008标准的益处及辅导效果第四章推行工作实施步骤…………………………………………………18第五章如何确保质量管理体系的有效性…………………………………20第六章ISO9001培训课程表………………………………………………22第七章ISO9001实施全期工作计划………………………………………23第八章推行ISO9001之成本预算…………………………………………26中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司4第一章前言================================================根据中山高科美塑料有限公司范厂长的深入沟通，我们对公司之组织结构、运作模式、基础设施及推行ISO9001的基本思路有了更深入的了解。在此基础上，我们经过系统分析、深入研究，制订此份推行方案，供公司参考。我们的服务宗旨是：指导公司以最少的投入建立一个适宜、高效的ISO9001：2008质量管理体系。我们将秉承“理想无限、服务无限”的宗旨，与公司同心协力建立ISO9001质量管理体系，获得准入国际贸意市场通行证，提高公司的综合管理水平，百尺竿头，更进一步。预祝我们取得圆满的成功！中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司5第二章ISO9001发展历程================================================2.1ISO9001产生和发展2.2ISO9001:94标准结构经济发展市场竞争的需要ISO／TC176负责制定标准1987年版100多个国家采用第一次修订：1994局部修订第二次修订：2000全面修订第三次修订：2008局部修订中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司62.32000版ISO9000标准的结构核心标准其他标准技术报告ISO9000ISO9001ISO9004ISO19011ISO10012ISO10006ISO10007ISO10013ISO10014ISO10015ISO10017（1）质量管理体系——基本原则和术语》（ISO9000：2000）：表述质量管理体系基础知识并规定质量管理体系术语。（2）质量管理体系——要求》（ISO9001：2000）：ISO9000ISO9004ISO9001ISO9002ISO9003管理指南保证模式设计生产售后服务最终检验20大项要素20项要求19项要求16项要求中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司7新标准在1994版ISO9001的基础上，在标题、结构、内容上均作了重大修改，已替代了ISO9002：1994和ISO9003：1994（这两项标准已被撤消）。新ISO9001允许有条件的剪裁，但对剪裁的规则做出了明确的规定，标准的结构从1994版的“要素结构”变为2000版的“过程模式”，从产品形成各阶段的控制方式，转为顾客为核心的过程导向方式。（3）《质量管理体系——业绩改进指南》（ISO9004：2000）：提供考虑质量管理体系的有效性和效率性两方面的指南，该标准的目的是组织业绩改进和顾客及其他相关方满意。（4）《质量和（或）环境管理体系审核指南》（ISO19011：2002）2.42008版核心标准ISO9000：2005质量管理体系基础和术语；质量管理原则（八项）质量管理体系基础（12条）术语和定义（80个）ISO9001：2008质量管理体系要求；顾客ISO9004：2000质量管理体系业绩改进指南；顾客+相关方ISO19011：2003质量/环境管理体系审核指南。质量+环境的审核中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司8第三章质量体系策划================================================第一节ISO9001推行工作流程售后服务跟踪诊断现有体系实施内部审核纠正预防措施推行小组策划标准知识培训业务流程重组质量体系设计管理体系整合文件编写培训推行公司获证指导文件编写体系文件审查试运行培训体系试运行管理知识培训内审员培训推行满意测量推行满意测量推行满意测量推行满意测量持续运行提高正式认证审核认证准备培训纠正预防措施推行小组预审纠正预防措施实施管理评审管理评审培训内部审核策划中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司9第二节质量体系文件策划一、结合公司业务流程的特点，公司的质量体系文件应着重考虑下述三点：a）以工作过程的流程编写文件,而不是教条化地迎合标准条款；b）文件系统的构成应符合实际工作的需要,并保证文件系统的协调性和灵活性；c）将现有的管理制度(经修改和调整后)和与公司相关的法律、法规纳入文件控制系统。二、公司的文件可以分为三类来控制：质量体系文件、行政管理文件、外来文件（含有关的法律、法规文件等）三、适用于中山高科美塑料有限公司的质量体系文件可包括：质量手册、程序文件、作业指导书、质量记录。四、每一类文件大致构成如下：a)公司的质量手册可以考虑下述结构描述：质量方针/目标组织机构/管理职责公司管理系统描述主要业务过程描述检查和改进过程描述b)程序文件程序文件是质量手册的支持文件，是质量手册的具体化，是质量保证活动的指导性文件，它规定了各项质量活动开展的具体途径。程序文件的内容大致铺排如下：岗位职责/权限/资格要求描述与内部和外部的接口程序完成各类业务活动的流程、步骤、方法、途径c)作业指导书作业指导书主要用于明确如何圆满完成工作以及符合技术、规范和标准的准则，它回答5W1H即：做什么、为什么做、谁去做、何时做、何地做、如何做，中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司10作业指导书是程序文件的具体化。这类文件可以包括：各类管理标准各类服务和工作的方法、规定d)质量记录质量记录是用于证实公司各项质量活动符合ISO9000标准要求的见证性文件，是在公司多个工作现场留下的工作记录，这类文件包括：统一的记录表格与质量活动有关的各类报告第三节主要业务流程控制的策划根据中山高科美塑料有限公司业务流程的特点，我们在推行过程中，将对公司的以下活动进行有效控制：1）管理层职责质量方针和质量目标的管理制订、完善公司的质量方针和质量目标；制定评估质量方针是否具有实现的框架，评估质量目标是否能有效支持质量方针；确定组织机构，明确公司每个部门在质量体系中应承担的职责和权限，理清各部门在质量管理体系中的组织接口；明确各岗位工作人员的职责和权限；将公司现有质量目标分解到各层级、各部门，实施目标管理；制定目标考核方法、目标值的统计方法和计算方法，设置目标值的收集和考核部门，并将质量目标的考核结果与部门工作绩效、个人收入相挂钩，形成一个责、权、利相一致的管理体系。2）资源管理人力资源管理在公司现有的人力资源管理制度的基础上，进行岗位职务分析，明确岗位职责与岗位资格要求；建立人力资源需求的识别与评估系统；建立人力资源教育训练机制，包括新进人员的上岗训练、在职人员的岗中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司11上训练；建立员工工作绩效考评系统，并与质量管理的质量目标考核相结合；完善员工行为规范，激励员工积极向上，努力拼搏，建立员工生涯发展规划。设施、工作环境的管理完善对办公支持系统和通讯设备、办公自动化设备、电脑维护等管理办法完善对办公基础设施的管理消防、保卫工作的管理3）产品实现的主要过程公司主要业务活动为:女装鞋的设计、生产制造和销售；业务过程质量计划的控制：建立/完善控制的流程，即由质量计划的编制、审核、批准、发布、实施、修订、控制的全过程；业务过程质量计划的内容可包括：项目概况/项目的质量目标/项目的组织结构、人员职责、职能分配/项目作业的策划与控制/业务过程出现各种异常如何处理等；项目作业的策划与控制包括；文件和技术资料/作业方案及作业方法/作业进度计划/主要技术措施、质量控制点及控制措施/现场准备/各类资源供应计划/项目作业检验标准、规范等；顾客要求识别与合同评审控制识别/确定与产品有关的要求包括：顾客规定的要求，包括质量要求、价格要求、货期要求、对交付及交付后活动的要求等；顾客虽然没有明示，但规定的用途或已知的预期用途所必需的要求；与产品有关的国家法律、法规、强制性标准或行业标准、地方法规等；公司确定的任何附加要求。与产品有关要求的评审要建立/完善评审的流程，即意向接收订单/合同—评审订单/合同—批准订单/合同—确认鉴定订单/合同—执行订单/中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案智造企业管理评估（香港）有限公司12合同，对全过程进行控制；与产品有关的要求发生变更时要再进行评审。顾客沟通控制与顾客的有效沟通，要在适宜的阶段反复进行；作业前，对产品的信息进行沟通；作业中及作业后沟通的内容包括：问询订单/合同的处理，包括订单/合同要求的变更；顾客反馈，包括顾客抱怨的接收与处理。采购过程控制建立/完善新的物料供应商、外协加工商选择、评价程序，即现场考查—(样品送检)—相关部门/人员评价—授权人批准—列入合格供应商；选择/评价的内容包括：经营范围及资质/供应能力/检测能力/信誉状况/物料外观、功能/材质证明文件/贮存保管能力/其他认为必要的条件；建立/完善现有主要物料供应商、外协加工商的定期评审的程序，定期评审的内容可包括：供应物料或外协加工的质量情况/履约情况/供应物料的使用效果/服务质量建立供应商/外协加工商的档案资料，建立对供应商/外协加工商的选择和评估方法，科学选择、评估合格供应商/外协加工商，确保供应商/外协加工商提供的材料和加工符合质量要求。采购计划要求：根据设计要求和生产进度计划编制物料采购计划；采购计划的信息必须清晰，包括物料的名称、规格型号、质量要求、数量、需用日期、供应商、产地、单价等，必要时应注明所需的技术标准；确定采购计划的编制、审批、批准、实施及进度跟踪的流程。采购合同要求信息清晰：物料的名称、规格型号、单价、计量单位和数量，特殊要求的还应注明产地、生产人员资格要求、质量管