【莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件程序文件】（DOC111页）

1莱州金雁机械制造有限公司质量管理体系文件文件编号：TS/LJZ－B4.2.3～B8.5.2－001版本号：A/0程序文件本程序文件适宜于莱州金雁机械制造有限公司《质量手册》TS/LJZ－A001－001支持性要求受控状态：分发号：批准：审核：编制：发布日期：2006/11/15实施日期：2006/11/15莱州金雁机械制造有限公司发布莱州金雁机械制造有限公司目录文件编号：TS/LJZ－B000－001程序文件版本：A/0过程识别：00共2页/第1页序号文件名称编号版号页码过程识别过程所有－批准书A/004－01文件控制程序TS/LJZ－B4.2.3－001A/005M1综合部02工程更改控制程序TS/LJZ－B4.2.3.1－001A/011技检部03质量记录控制程序TS/LJZ－B4.2.4－001A/013综合部04方针和目标的制定与监控TS/LJZ－B5.3－001A/016M2总经理公司组织机构和职责TS/LJZ－B5.5.1－001A/019M3总经理04经营计划控制程序TS/LJZ－B5.4.1－001A/028M4综合部07不良质量成本控制程序TS/LJZ－B5.6.1.1－001A/031206管理评审控制程序TS/LJZ－B5.6－001A/033M5综合部27内部审核控制程序TS/LJZ－B8.2.2－001A/036M6综合部31数据分析与使用控制程序TS/LJZ－B8.4－001A/040M7综合部32持续改进控制程序TS/LJZ－B8.5.1－001A/044M8综合部13顾客要求控制程序TS/LJZ－B7.2－001A/048C1/S1供销部05内外部沟通控制程序TS/LJZ－B5.5.3－001A/051S2综合部08人力资源控制程序TS/LJZ－B6.2－001A/053S3综合部09生产设备控制程序TS/LJZ－B6.3－001A/057S4制造部10工装控制程序TS/LJZ－B7.5.1.5－001A/06311产品安全性控制程序TS/LJZ－B6.4.1－001A/06612产品实现策划控制程序TS/LJZ－B7.1－001A/069C2技检部3莱州金雁机械制造有限公司目录文件编号：TS/LJZ－B000－001程序文件版本：A/0过程识别：00共2页/第2页序号文件名称编号版号页码过程识别过程所有15供方控制程序TS/LJZ－B7.4.1－001A/075S5供销部16采购控制程序TS/LJZ－B7.4.2－001A/07917生产提供控制程序TS/LJZ－B7.5.1－001A/083C3/S6制造部18控制计划控制程序TS/LJZ－B7.5.1.1－001A/088技检部19产品标识和追溯控制程序TS/LJZ－B7.5.3－001A/092S7技检部20顾客财产控制程序TS/LJZ－B7.5.4－001A/095S8供销部21产品防护控制程序TS/LJZ－B7.5.5－001A/097S9供销部.22服务控制程序TS/LJZ－B7.5.1.7－001A/099C5供销部23监视和测量装置控制程序TS/LJZ－B7.6－001A/0101S10技检部24实验室控制程序TS/LJZ－B7.6.3－001A/010626顾客满意度测量控制程序TS/LJZ－B8.2.1－001A/0109S11供销部25统计技术应用程序TS/LJZ－B8.1.1－001A/0111S12综合部/技检部28过程的监视和测量控制程序TS/LJZ－B8.2.3－001A/011529产品的监视和测量控制程序TS/LJZ－B8.2.4－001A/0117S13技检部30不合格品控制程序TS/LJZ－B8.3－001A/0121S14技检部33纠正和预防措施控制程序TS/LJZ－B8.5.2－001A/0124综合部34三类文件清单――――12835质量记录清单――――1314莱州金雁机械制造有限公司批准书过程所有：管理者代表文件编号：TS/LJZ－B001－001程序文件版本：A/0过程识别：01共1页/第1页批准书根据ISO/TS16949：2002技术规范的规定，为了实现对公司《质量手册》的支持性要求，结合公司实际情况编制了本程序文件，现批准发布。质量手册规定了公司质量方针、质量目标、质量职责，是公司开展质量活动的法规性文件。而程序文件是公司质量体系文件的基础性文件。它规定了开展质量活动的顺序、方法、质量活动的责任部门、配合部门、职责与权限、工作要求以及评价准则等内容，是我们开展质量管理活动的依据。为此，要求全体员工要认真按照程序文件的要求，做好自己的本职工作，为公司的兴旺发达做出应有的贡献。特此批准发布实施。管理者代表：2006年11月15日莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0过程识别：M1共6页/第1页1目的5对与质量体系有关的文件进行控制，保证文件的编制、批准、发放和更改处于受控状态，确保各现场使用文件均为有效版本。2适用范围适用于与质量体系有关的文件及技术文件，其中包括外来的原始文件，如顾客提供的图样等。3职责3.1综合部负责质量手册及程序文件的编制、发放、更改控制和管理。3.2技检部负责技术文件的编制、发放、更改和归档、销毁。3.3各部门负责本部门文件的编制、保管、控制和发放。4工作程序4.1文件资料的分类4.1.1文件及资料分类：A类文件：质量手册B类文件：程序文件C类文件：1）管理性文件（代号G）：包括岗位工作标准和各种管理性文件等。2）技术性文件（代号J）：包括技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作文件、质量计划等。3）外来文件、计算机软件等。4)质量记录(一种特殊类型的文件)4.2文件编号4.2.1文件的编号:a质量手册的编号方法:TS/LJZ－A001－001编制年代号质量手册代号金雁机械质量体系文件代号b程序文件的编号方法:TS/LJZ－B×.×.×－001顺序号（001，002……）程序文件代号及要素号金雁机械质量体系文件代号莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0过程识别：M1共6页/第2页c.作业文件的编号方法:LJZ/C—×－×××顺序号（001、002…….）文件类别代号（管理类G、技术类J）6金雁机械质量体系文件代号4.2.2技术图样，工装图样，设计文件和工艺文件由技检部依据《技术文件编号方法》统一编号。4.3文件的编写4.3.1作业文件的编写由各职能部门进行。4.3.2程序文件由综合部组织各职能部门编写。4.3.3质量手册由综合部负责编写。4.4文件的审批4.4.1质量手册由管理者代表审核，总经理批准。4.4.2程序文件由相关部门负责人会签后，管理者代表审核，总经理批准。4.4.3技术性文件及资料（技术标准、工艺文件、检验、技术规范、操作规程等）由相关部门编制，部门负责人审核，技检部经理批准。4.4.4管理性文件由相关部门编制，部门负责人审核，管理者代表批准。4.4.5文件审批手续4.4.5.1除图样外，其他各种文件，由文件的编制部门填写《文件发放审批单》有关栏目，并确定文件的分发范围和控制编号，由管理者代表批准实施。《文件发放审批单》由文件编制部门留存。4.5文件的发放4.5.1有效文件须具备如下可辩识性标识：a文件编号；b文件版号；c发文序号；d时效标识或特殊用途标识；e发放部门印章（用于文字性文件）。莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0过程识别：M1共6页/第3页4.5.1.1文件版号：A/0A－表示版号，目前的版本为第A版，换版后为B版、C版…….。0－表示该文件本版中修订次数，该版本目前未修改，表示为A/0；以后按修改顺序，以阿拉伯数字0，1，2…表示，为3A/0，A/1，A/2…依此类推，直至文件换版。4.5.2文件的发放：由发文人按文件发放范围进行发放。发放时，由文件发放部门填写《文件发放登记表》，并在文件上填写发文序号，加盖或标注必要的标识。4.5.2.1质量手册和程序文件由综合部负责发放，发放时由发放人在发放文件上加盖红色“受控”印章，以便追溯。4.5.2.2产品和工装图纸由技检部负责发放，发放时，当文件用于指导试制新产品，则由文件发放人加盖红色“试制用图”印章，当文件用于指导生产时，由文件发放人加盖红色“生产用图”印章。4.5.2.3除以上文件外，其他文件发放时，在封面上加盖红色的发放部门印章，综合部加盖＂受控＂章，技检部加盖＂受控J＂章。74.5.2.4有时效性或特殊用途的文件，必须由发文部门注明时效期限或用途标识。4.5.2.5文字性文件由综合部编制《受控文件清单》，图样由技检部编制。4.5.3文件破损需要更换时，需到原文件发放部门更换，由使用部门填写《文件更换申请表》，文件发放部门负责人批准后更换，原破损文件作废，由文件发放部门填写《作废文件清单》后销毁。4.5.4文件使用人将文件丢失后，由使用部门负责人填写《文件更换申请表》说明丢失原因，由文件发放部门负责人核实后，报文件原审批人批准补发，原丢失文件的序号作废，新的序号由发文部门按新的发文流水号发放。4.5.5丢失的文件找到后，由丢失部门送交文件的发放部门，由发放部门及时办理《作废文件清单》后销毁。4.5.6由技检部组织有关部门在5个工作日内，对所有的工程规范及时评审、分发和实施（包括顾客工程标准、规范、更改及更新的文件）。4.6文件的更改4.6.1文件需更改时，由文件更改提出人或文件更改提出部门负责人填写《文件更改/换版申请单》，说明更改原因，对重要的更改(如技术参数)应附有充分的证据。4.6.2文件资料的更改由原审批人进行审核、批准。4.6.3程序文件的更改由申请部门填写《文件更改/换版申请单》，综合部审核莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0过程识别：M1共6页/第4页并承办，报管理者代表批准，质量手册的更改由管理者代表审核，总经理批准。4.6.4文件更改批准后，由文件管理部门按《文件更改/换版申请单》规定的内容进行修改。4.6.5各部门所使用文件的更改4.6.5.1更改的方式a划改b换页c刮改更改方式由发放部门确定。4.6.5.2因修改而使原页码不够时，可增加页码，增加新页的编号方法为A-1，如：8-1页。4.6.5.3文件修改状态的管理以文件修订次数进行控制和管理。a)一次修改多页文件时，则每页的修订版次相同；b)现文件版次为0次修改，如该文件拟修改某页，不管该页文件以前是否修改，该页和该版本文件的修订次数都是0+1次。4.6.5.4修改状态标识a)文字性文件及表格式文件更改。在更改开始位置标识，n为该页第n次更改，n为阿拉伯数字，当属换页更改方式时，在更改处以涂黑形式进行标识。当属刮改更改方式时，在更改下方以波浪线“~~”进行标识。b)图纸更改执行《图纸更改办法》。4.6.6由发文部门及时更改《受控文件清单》以反映版本最新状态，图样文件由技检部更改《文件修订状态清单》。84.6.7更改通知单的管理4.6.7.1产品图样、产品标准的更改通知单的管理期限与产品寿命相同。4.6.7.2其他文件的更改通知单的管理期限与其附属的实体、方法或文件寿命相同。4.6.7.3当该文件作废留用时，该文件的更改通知单同时留用。4.6.7.4当更改通知单有时效限制时，超过时限由使用部门自然作废。4.6.8相关部门应保存每项更改在生产中实施日期的记录。4.7文件的换版4.7.1文件经十次更改、修订或文件一次有50%以上的页需修改时，应进行换版。由文件发放部门填写《文件更改/换版申请表》报原审核、批准人批准后莱州金雁机械制造有限公司文件控制程序过程所有：综合部文件编号：TS/LJZ－B4.2.3－001程序文件版本：A/0过程识别：M1共6页/第5页进行换版，文件的原编号中的编文年号改