三体系质量手册

********有限公司管理体系文件Q/HC•101-2013□受控本□非受控本发放号持有人版本号C版2013-01-07发布2013-01-10实施C/0**********有限公司·质量管理手册第1页管理手册编审人员编写人员：(签字)审核人员：(签字)主编：陈军邮箱地址:[e-mail]主审：批准：C/0********有限公司·质量管理手册第2页目次章节号内容页码编审人员目次发布令授权令0.1企业概况0.2管理方针目标0.3手册的管理1适用范围2规范性引用文件3术语4管理体系5管理职责6资源管理7产品实现8测量、分析和改进附图1组织机构图附图2质量管理体系组织结构图附录1程序文件目录清单附录2GB/T19001、GB/T24001、GB/T28001标准条款对照表附录3管理手册更改记录C/0********有限公司·质量管理手册第3页发布令为确保****加工产品满足要求和长期稳定地向顾客提供符合合同要求的满意的产品和服务，实现保护环境、保护员工的安全健康并满足相关方要求的承诺，公司根据GB/T19001－2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》、GB/T24001-ISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》、GB/T28001－2011《职业健康安全管理体系要求》标准的要求，结合机械加工行业特点和本公司实际，建立了文件化管理体系，制订了本公司的管理手册并予以发布实施。本手册阐述了公司的管理方针、管理目标并规定了管理体系的组织机构、职责，描述了公司的质量、环境、职业健康安全体系的管理过程以及控制要求，是公司管理体系运行的基本准则，也是对公司顾客和相关方提供质量、职业健康安全、环境保证的承诺。本手册现己通过审定，予以批准发布。C版程序文件与管理手册同时发布实施，原B版质量手册和程序文件同时作废。为保证管理体系的有效运行，对已发布实施的支持性文件作为本手册的补充文件，若与本手册相违背时以本手册为准。公司所有部门和员工应熟悉和掌握本管理体系文件与本职工作有关的内容，并认真贯彻执行，为提高环境和职业健康安全绩效而努力。总经理：2013年元月7日C/0********有限公司·质量管理手册第4页授权令为确保按GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准建立的整合型管理体系认真贯彻执行，并通过对管理体系的有效运用，包括持续改进和预防不合格的过程而达到顾客和相关方的满意。经公司研究决定，委任担任管理者代表。管理者代表是公司整合管理体系的负责人，其职责权限是：1、负责按标准组织建立、实施和保持公司的整合型管理体系。2、定期组织公司的相关部门研究管理体系的运行情况，向总总经理报告公司管理体系的业绩和任何改进需求。3、确保在整个公司内提高满足顾客要求和相关方职业健康安全、环境意识要求的意识。4、代表公司负责就质量、职业健康安全、环境管理体系有关事宜与外部各方面进行联络。总经理：2013年元月7日C/0********有限公司·质量管理手册第5页企业概况地址：电话：传真：网址：E-mail：邮编：C/0********有限公司·质量管理手册第6页0.2管理方针目标0.2.1管理方针：质量方针：“****************”环境和职业健康安全管理方针：“遵守法律法规关爱健康安全保护生态环境以改进求发展”0.2.2管理方针内涵：“****************”：视产品质量为公司生存、发展的根本，认真执行国家、行业的法律、法规、技术标准和质量管理标准，实施全过程的质量控制，在产品实现的全过程坚持以顾客为关注焦点，以实现公司对顾客的承诺；通过技术创新，致力提高产品质量，以增强顾客满意程度。“遵守国家法律法规”：此为企业的立足之根基，公司全体员工必须无条件的“遵守法律法规”，以国家、行业、地方有关产品质量、安全和环保的法律法规为准绳，遵守法律法规为荣，违法可耻；“保护生态环境”“关爱健康安全”：是我们的社会责任，是持续发展的保证。节能降耗，实行清洁生产，杜绝、减少和控制污染源，保护人类共同生存的地球；杜绝职业病，减少工伤事故，保障员工在工作过程的安全健康是公司的追求。“以改进求发展”在产品实现过程中不断采用新技术和新材料提高产品质量、改善职业健康安全和环境保护绩效，以增强公司竞争力和对0.2.3管理总目标0.2.3.1成品一次送检合格率达到90％，并以每年0.5%的幅度增长；产品出厂合格率100％；0.2.3.2顾客满意度指数≥90％，并以每年0.5%的幅度增长；0.2.3.3物资采购验证合格率≥98％，并以每年0.5%的幅度增长；0.2.3.4固体废弃物分类存放处置，危险废弃物处置100%符合要求，污染物排放、厂界噪声排放持续符合国家相关标准；0.2.3.5环境污染事故、火灾爆炸事故为0。0.2.3.6杜绝重大、死亡事故，每年轻伤事故≤5起；0.2.3.7保护员工的健康，职业病发病率为0；0.2.3.8相关方环境安全抱怨、投诉为0；0.2.4管理目标具体见公司及各部门质量、职业健康安全、环境管理目标指标文件。C/0**********有限公司·质量管理手册第7页0.3手册的管理0.3.1目的和作用管理手册是管理体系运行中的纲领性文件，公司各级各类人员应熟悉手册中与本职工作有关的内容，保证在用的手册均为现行有效版本。0.3.2发放及保管0.3.2.1本手册在管理者代表的领导下，由质检部负责组织编制、编号、发放、更改控制和管理。0.3.2.2本手册发放由管理者代表确定发放范围，质检部负责登记编号，持有者签字后方可发放。0.3.2.3向外单位提供本手册时，需经管理者代表同意。0.3.2.4本手册分为“受控”和“非受控”两种版本，公司内使用的均为受控版本，应作“受控”标示；非受控版本向顾客提供仅作发放登记，作“非受控”标示，不编号；更改通知一般不发送，不作跟踪。0.3.3持有者的责任0.3.3.1持有者应妥善使用管理手册，不得污损和随意涂改，不得外借或私自复印。若因时间过久出现破损需要更换时，应办理更换手续，以旧换新。0.3.3.2持有者因工作变动或离去本公司，应将管理手册等文件交回质检部，质检部完清退还手续。0.3.4更改修订和换版0.3.4.1为了保持本手册的适用性，当公司内外部环境、组织结构、产品结构、工艺过程发生变化而使手册需要变动时，相关部门应提出文件更改申请，由质检部会同有关部门进行讨论，经管理者代表审定、公司总经理批准后由质检部下达手册更改通知。0.3.4.2持有人应严格按通知要求实施更改，并将更改章节、页码、时间和内容及时在更改记录表中记录清楚。0.3.4.3当有下列情况之一时，本手册应修订和换版：a)手册内容有三分之一以上修改；b)管理评审中已发现手册不适应；c)公司的机构、体制已发生重大变化；d)公司的管理方针和目标已有重大变化；e)当GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准修订换版时；C/0**********有限公司·质量管理手册第8页1适用范围1.1总则本手册适用于本公司管理体系所需的过程的内部管理，也适用于证实本公司具备稳定地提供满足顾客的适用法律法规要求的产品的能力，通过管理体系的有效运行的持续改进，增强顾客满意。本手册适用范围：1)覆盖的区域、产品、过程和活动：**********************************************加工制造以及相关的管理活动。2)涉及的部门：公司管理层、***、***、***、***、***、***、***、***********1.2应用本手册依据GB/T19001-2008、GB/T24001-2004、GB/T28001-2011标准要求，建立综合管理体系。1.3GB/T19001-20087.3设计和开发删减说明：我公司现行生产加工的产品严格按顾客提供的图纸和验收标准进行加工、验收，不存在产品的设计过程，故将GB/T19001-2008标准中第7.3章节“设计和开发”过程予以删减。删减不影响公司提供满足顾客和法律法规要求的责任和提供合格产品的能力。2规范性引用文件GB/T19001:2008idtISO9001:2008《质量管理体系要求》GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系要求及使用指南》GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系要求》GB/T19000-2008idtISO9000：2005《质量管理体系基础和术语》GB/T24001—2004idtISO14001：2004环境管理体系要求及使用指南GB/T28002-2011《职业健康安全管理体系实施指南》有关国家、行业、地方法律法规、标准、规程详见《适用的法律法规及其他要求清单》。C/0**********有限公司·质量管理手册第9页3术语3.1管理体系术语本手册均采用GB/T19000：2008idtISO9000：2005、GB/T24001：2004idtISO14001:2004、GB/T28001-2011标准中所规定的术语。3.2专业术语3.2.1QHSE：指质量、环境、职业健康安全。3.2.2相关方—工作场所内外与本公司环境、职业健康安全绩效有关或关注本公司的环境、职业健康安全绩效或受本公司环境、职业健康安全绩效影响的个人或团体。3.2.3绩效—基于公司环境、职业健康安全方针和目标、指标，对公司环境因素、职业健康安全风险进行控制所取得的可测量结果。3.2.4过程—一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动3.2.5外包过程—为了管理体系的需要，有组织选择，并由外部方实施的过程。3.2.6PDCA模式—指按照策划（P）、实施（D）、检查评价（C）、改进（A）进行质量、环境和职业健康安全管理控制的模式。3.2.7组织—职责、权限和相互关系得到安排的一组人员及设施。3.2.8环境—组织运行活动的外部所在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及他们之间的相互关系。注：从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。3.2.9环境因素—组织的活动、产品和服务中能与环境发生相互作用的要素。3.2.10重要环境因素-是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。3.2.11环境影响—全部或部分地由公司的活动、工程施工或服务给环境造成的任何有益或有害的变化。3.2.12污染预防—为了降低有害环境影响，采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注：污染预防可包括污染源的减少或消除，过程、产品或服务的改变，资源的有效利用，材料或能源替代、再利用、恢复、再循环、改造和处理。3.2.13职业健康安全—影响或可能影响工作场内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）3.2.14风险—发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人C/0**********有限公司·质量管理手册第10页身伤害或健康损害的严重性的组合3.2.15危险源—可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态、行为，或其组合。3.2.16危险源辨识—识别危险源的存在并确定其特性的过程。3.2.17风险评价—对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。3.2.18可接受风险—根据组织法律义务和职业健康安全方针（3.16）已降至组织可容许程度的风险。3.2.19健康损害—可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。3.2.20职业病：指劳动者在在职业活动中，因接触粉尘、放射性物质和其他有毒、有害因素而引起的疾病。3.2.21关键岗位员工：指与环境、职业健康安全管理及其与重要环境因素、不可接受风险直接相关的岗位员工（包括特殊工种员工）或与应急响应直接相关的岗位员工。3.2.22事故—是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。3.2.23事件—发生或可能发生与工作相关的健康