人和16949质量手册修改070116

聊城市人和轴承有限公司标准质量管理体系文件RH/SC-2006质量手册受控状态:现行版本:A受控号:持有人:编制:审核:批准:2006-03-01发布2006-03-15实施聊城市人和轴承有限公司发布2质量手册实施令为满足顾客要求，实现对顾客的承诺，依据ISO/TS16949:2002标准的要求，建立了质量管理体系，规定了公司的质量方针、组织机构、职责和各质量要素的控制要求，编制了本质量手册，现予以批准发布，并于2006年3月15日实施。质量手册是公司质量管理体系法规性文件，是指导公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则。公司各级人员都应理解并贯彻实施手册的各项规定，为提高产品质量和公司的质量信誉努力工作。公司全体员工必须坚持：“以顾客为关注焦点，不断提高产品质量、提供优质服务，满足顾客需求，实施零缺陷”的质量方针。坚持公司的质量目标、质量承诺，达到建立体系的目的，为公司的持续发展而努力！本质量手册对外亦可作为提供质量保证使用，或者提供第三方审核时使用。为确保公司质量体系的有效运行，授权王景瑞为管理者代表，履行以下方面的职责：a)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持；b)向公司总经理报告质量管理体系的业绩和改进的需求；c)确保在整个公司内提高满足顾客要求的意识；d)作为质量管理体系有关事宜外部联络的代表。特任命李秀娟为顾客代表，其必要时再选择/确定特殊特性、建立质量目标、开展培训、产品策划（APQP）、采取纠正和预防措施等方面具有决断权。总经理：2006年3月15日RH/SC-2006质量手册修改码A/0实施令页码1/131.1目录章节标题版次修改末次修改日期—质量手册实施令A0—目录A0—修订一览表A0—公司简介A0—质量手册及其管理A01范围和适用领域A02引用标准A03术语和定义A04质量管理体系A05管理职责A06资源管理A07产品服务实现A08测量、分析和改进A0附录A公司组织机构图A0附录B公司质量管理体系过程职责部门分配表A0附录C公司质量体系程序文件目录A0附录D要素和程序文件对照表A0附录E公司质量管理体系过程的章鱼图A0附录F公司质量管理体系的十一大过程A0附录GISO/TS16949标准条款要素和过程对照表A0附录H产品追溯流程图A0附录I质量目标、分目标A0RH/SC-2006质量手册修改码A/0目录页码1/141.2修订一览表序号发布日期页码修订内容·原因拟制审核批准RH/SC-2006质量手册修改码A/0修订一览表页码1/153.1公司简介聊城市人和轴承有限公司是从1991年开始建厂，始终秉承“科技创造高品质”的企业根本理念，“观念创新、产品创新，诚信服务”的经营理念。凭借着日益精进的技术与强大的产研能力，率先发展集制造、销售为一体的现代化生产企业。聊城市人和轴承有限公司地处在聊城市郑家镇工业开发区内，占地10000多平方米，建筑面积4000多平方米。目前，公司拥有资产2800万元，固定资产2500万元。公司有中高级工程技术人员30余名和完善的检测手段和严格的质量检验，使产品质量达到国标标准。“人和”牌系列轴承保持器等零部件产品，目前有60个品种，120多种规格，品种齐全的高标准系列产品，为重庆长江、杭州人本等大型轴承集团配套产品，深受用户的好评。公司依靠科学化管理，先进的工艺，精良的生产设备、完善的检测手段，已成为我国生产摩托车轴承、空调、电机轴承上的轴承保持器的重要生产基地。本公司具有生产轴承保持器年生产能力2亿付/年。公司本着以“科技创新”和“质量取胜”的精神，在新技术开发方面投入了大量的人力、物力和资金，引进了处理技术和设备，使产品的技术含量和配套范围向纵深方向发展，满足了深沟球轴承保持器等不同客户的需求。公司产品的“高质量、低成本、信誉供货”的特色，一直深受广大用户的青睐，产品销往全国各地。公司员工全面贯彻“以顾客为关注焦点，不断提高产品质量、提供优质服务，满足顾客需求，实施零缺陷”，力创“人和”优质名牌，在快速增强企业生产能力和技术素养的同时，不断完善质量管理体系和全面提高企业的质量能力，以“优质价廉、信守合同”为经营宗旨来满足广大客户的需求，公司的明天必将更加辉煌灿烂。公司董事长：田天民公司总经理：方志永地址：聊城市郑家镇开发区邮编：252035电话：[phone]传真：[phone]网址：电子邮件：[e-mail]/SC-2006质量手册修改码A/0公司简介页码1/16质量方针以顾客为关注焦点，不断提高产品质量、提供优质服务，满足顾客需求，实施零缺陷以顾客为关注焦点，满足顾客需求:以顾客为中心，向顾客提供完善周到的服务，满足顾客和社会需求。不断提高产品质量、提供优质服务，实施零缺陷：公司坚持持续改进，使管理和产品制造、销售和提供服务等过程不断改善和创新，实施零缺陷。质量目标产品交付及时率达100%产品退货成本低于1%顾客满意率达80%季人均培训达3小时总经理：批准日期：2006年3月15日RH/SC-2006质量手册修改码A/0质量方针页码1/173.4质量手册及其管理1、《质量手册》是依据ISO/TS16949：2002质量管理体系要求而编制的，是本公司的质量管理体系的最高层次的文件，用以统一和协调全公司的质量管理和质量保证活动。2、本手册由技检部编制，管理者代表审核，经总经理批准发布后自实施日起生效。3、本手册由综合部负责发放和控制。发放名单由公司管理者代表确定，或者对外发放时经公司管理者代表批准同意。技检部负责统一编号、登记，综合部按发放名单或管理者代表同意的范围进行发放，并保存发放记录。发放分“受控”发放和“非受控”发放，其中“受控”发放时应在封面上盖上“受控”章，登记内容应至少包括手册持有者姓名、手册编号及发放日期、签收等。“非受控”发放时应在封面上盖上“非受控”章，登记内容中则不对手册进行编号。手册持有者应妥善保管，严禁私自外传、外借和赠送他人。未经总经理或管理者代表同意，任何部门或员工不得对其进行全部或部分复制。公司保留对违反者追究法律责任的权利。持有“受控”质量手册的人员，当工作发生变化不应持有手册或调离公司时，应将该手册归还技检部，并注销登记。4、本手册修改时，应经管理者代表核准、总经理审批后方为有效。若需其他人员审核批准，则应确保其得到相应的背景资料，否则视为无效。本手册的修改以整页修改的形式出现，由综合部从所有“受控”手册中收回已作废的文件页销毁，保留一份底稿，盖上“作废”明显标识。零星个别文字的修改，则由技检部在“受控”手册相关处修改，并盖上确认标识。凡作修改的手册，必须由技检部在“修订一览表”中给予明细记载。但对“非受控”手册，不予跟踪修改。5、本公司必须遵循的法规有重大更改或质量体系发生较大变化时，本手册应改版。新版本颁发时，旧版本即行废止，并由综合部收回“受控”手册销毁。6、本手册的解释权归管理者代表。RH/SC-2006质量手册修改码A/0质量手册及其管理页码1/181、范围和适用领域本手册根据ISO/TS16949:2002技术规范，规定了实施质量管理活动对质量体系的要求，在合同环境下作为质量管理大纲，并向顾客和第三方提供证实；在非合同环境下，是质量必须达到的基本准则。1．本手册适用于聊城市人和轴承有限公司进行各种轴承保持器等零部件产品的制造、销售、服务以及质量管理体系建立、实施、保持和改进等相关活动。2．本公司的产品均按主机厂要求的标准及主机厂的设计图纸生产(公司自己尚无产品设计能力)，故删除7.3产品设计和开发条款，但是其工艺过程设计仍按7.3条款的要求进行。对7.3条款中产品设计和开发的删除,并不影响公司满足法律法规和顾客要求。RH/SC-2006质量手册版本/状态A/01．范围和适用领域页码1/192、引用标准本手册引用下述标准：引用标准：ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》参考手册：APQP（第三版）产品质量先期策划和控制计划PPAP（第三版）生产件批准程序FMEA（第三版）潜在失效模式和后果分析SPC（第三版）统计过程控制MSA（第三版）测量系统分析RH/SC-2006质量手册修改码A/02．引用标准页码1/1103、术语和定义术语：本手册采用ISO9000：2000《质量管理体系基础和术语》和ISO/TS16949:2002《质量管理体系汽车生产件及相关维修零件组织应用GB/T19001-2000的特别要求》的术语RH/SC-2006质量手册版本/状态A/03．术语和定义页码1/1114、质量管理体系目的和范围：说明对公司建立、实施和保持有效质量管理体系的总体要求以及对质量管理体系文件编写控制的总要求。适用于对公司质量管理体系实施和文件的控制。4．1质量管理体系总要求4.1.1公司按照ISO/TS16949：2002技术规范要求建立质量管理体系，形成文件，加以保持和实施，并予以持续改进。为此应达到下述要求：4.1.2公司对质量管理体系所需要的过程进行识别，并编制相应的程序文件。这些过程可以是从识别顾客需求到顾客评价的三大过程：一、顾客导向过程（5个）：如：销售分析过程、工艺设计过程、产品实现过程、测量分析过程和顾客满意与改进过程，具体见附录E图；也可以是具体的质量活动的子过程，如培训过程、采购过程、数据分析过程等。二、支持过程（4个）：采购过程、人力资源管理过程、设施和工作环境控制过程、计量过程三、管理过程（2个）：管理承诺过程、质量体系评审与改进过程图基于过程的质量管理体系4.1.3明确过程控制的方法及过程之间的相互作用、顺序和接口关系，见附录F质量管理体系各过程之间相互关系的章鱼图。通过反映每个过程内部和过程分析图（乌龟图）识别、确定、监控、测量分析等对过程进行控制和管理；4.1.4确定为确保这些过程的有效运行和控制所需的准则和方法；4.1.5确保可以获得必要的资源和信息,以支持这些过程的运行和对这些过程的监视；4.1.6对过程进行管理的目的是实施质量管理体系，实现公司的质量方针和目标；4.1.7对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现所策划的结果并进行持续改进。4.1.8公司外购/外协过程。外购/外协则按《采购控制程序》和《过程和产品的监视和测量控制程序》以及《供方评价与选择控制程序》的规定进行控制。4.1.9公司控制外购/外协过程但不能免除公司对符合所有顾客要求的职责。RH/SC-2006质量手册修改码A/04、质量管理体系页码1/3124.2.1总则4.2.1.1按照ISO/TS16949：2002技术规范的要求及公司的实际情况编制适宜的文件以使质量管理体系有效运行；4.2.1.2公司质量管理体系文件应适合于公司特有的活动方式。文件规定应与实际动作保持一致。4.2.1.3随着质量管理体系的变化及质量方针目标的变化，应及时修订质量管理体系文件，并定期进行评审以确保其有效性、充分性和适宜性，具体应执行《文件和资料控制程序》的有关规定；4.2.1.4文件的详略程度应取决于本公司规模、服务类型，各过程的复杂程度、员工能力素质等，应切合实际，便于理解应用；4.2.1.5本公司的质量管理体系文件分为五个层次结构，即：A、质量方针和质量目标；B、质量手册；C、质量体系程序文件；D、各类支持性文件，如作业指导书、工艺规程及规范、标准及外来文件等；E、各类记录。另外，针对特定产品应用质量管理体系，采用质量计划。详见《文件和资料控制程序》；4.2.1.6文件可以呈现合适的媒体形式，如纸张、磁盘、光盘或照片等，无论采用何种形式，均应按照《文件和资料控制程序》管理。4.2.2质量手册管理公司质量手册依据ISO／TS16949：2002技术规范编制、建立。由于本公司无产品设计责任，故对7.3设计开发章节中产品的设计开发部分作了删减，对实现产品工艺过程的设计与开发部分未做删减。由于我公司产品完全按主机厂图纸和国家标准进行生产，而所使用的工艺流程是成熟的，完全可以保证产品质量的。所