内部质量体系审核记录

精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第１页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定４．１1．组织是否建立了文件化的质量管理体系？1）QMS过程的识别及其在组织中的应用（1。2删减）；2）过程顺序和相互作用；3）过程有效性运作和控制所需的准则和方法；4）支持过程运作和监视，必要的资源和信息；5）测量、监视和分析过程；6）措施—持续改进—过程及其策划结果。2．外包过程—控制—识别？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第２页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定５．１5．21最高管理者建立实施QMS持续改进证据：1）向组织传达了满足顾客和法律法规要求的重要性2）制定质量方针（签字承诺、涵义）3）确保质量目标的制定（行业水平）4）进行管理评审（主持）5）确保资源获得（必要资源，如何确保？）公司的主要顾客有哪些？有些什么要求？与产品要求和法律法规要求有关部门的责任？最高管理者确保顾客要求确定并满足要求？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第3页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5．35．4．15．4．2质量方针是否与公司的宗旨相适应？质量方针是否包括猤满足要求和持续改进QMS有效性的承诺？方针为制定和评审质量目标提供框架？质量方针是否已传达到各级人员？最高管理者是否评审质量方针的持续适宜性？质量目标是否与质量方针保持一致？在各相关职能和层次上建立质量目标？质量目标包括满足产品要求所需的内容？质量目标是否可测量？最高管理者如何确保对QMS进行策划，以满足质量目标及条款4。1的要求？最高管理者如何确保在对QMS的更改进行策划和实施时，保持QMS的完整性？质量策划是否形成文件？保存在何处注：符合√不符合×审核员精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第4页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5．5．15．5．25．5．2查职责分配书或岗位责任制：部门和人员的职责和权限明确规定？职能部门之间相互关系是否明确规定？管代是否由最高管理者指定？查任命书？管代职责和权限是否明确包括以下内容：建立、实施和保持QMS所需的过程；向最高管理者报告业绩和改进需求；提高组织对顾客要求的意识。向管理者代表提问，看其是否了解并履行其职责和权限？是否明确规定组织内部沟通渠道和方式？各部门人员是否了解沟通渠精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料道和方式？能否保证各部门和层次之间的信息交流？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第5页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料5．5．35．6．15．6．2管理评审是否由最高管理者主持？管理评审是否按计划的时间间隔进行？QMS适宜性、充分性和有效性进行评审？管理评审是否包括评价QMS改进机会和变更需要，以及质量方针和质量目标？管理评审记录保存在何处？管理评审输入是否包括以下信息：A．审核结果—内审（QMS、EMS）、外审、产品等；B．顾客反馈—抱怨、建议等；C．过程业绩和产品符合性；D．预防和纠正措施；E．以往管理评审的跟踪措施；F．可能影响QMS策划的变更；G．改进建议。注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门总经理、管理者代表共页，第6页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定5．6．36．18．1管理评审输出是否包括与以下有关的决定和措施：A．QMS及其过程有效性的改进；B．与顾客要求有关的产品改进；资源需求。是否已确定了资源的需要？在实施、保持QMS并持续改进其有效性，使顾客满足中，是否提供了所需的资源？监视、测量、分析和改进过程？策划结果是否形成文件？实施否？（产品符合性/QMS符合性/持续改进QMS的有效性）2．是否已明确规定适当的方法？是否已确定统计技术的采用？统计技术和方法的应用是否适当？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料共页，第7页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定7.2.17.2.21是否已确定：A．顾客规定要求—产品要求—交付及交付后活动；B．非顾客规定—规定或预期用途所必需的要求；C．与产品有关的法律法规要求；D．组织确定的附加要求。抽查三份合同及其合同评审记录和措施记录：合同签订前评审——规定产品要求——已解决不一致——评审类型和方式是否符合规定？如有口头订单（电话、E—mail），是否有记录和确认？抽查三份注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第8页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定7.2.27.2.37.5.4抽查三份合同修订通知单，再评审？传递渠道？1是否已确定与顾客沟通渠道？产品信息、询价、合同及修订等。2抽查三份顾客来信来函：及时处理—答复—责任部门？1．查顾客提供产品（在组织控制下或组织使用）的接受清单、验证记录（核对数量、标志、有无运输中损坏情况）注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第9页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定7.5.47.5.58.2.12．顾客财产的标识、保护（贮存管理）？3．顾客财产发生丢失、损坏或不适用时，是否有记录并向顾客报告？适当的防护措施是否能延续到产品交付目的地？1．是否规定了方法，以获取顾客对组织是否满足其要求的感受的有关信息？如：责任部门、传递渠道、处理要求。2．这些应运有否及时准确地收集到有关信息？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料受审部门供销部共页，第10页标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定8.2.15.35.4.13．收集到的这些信息是如何使用的？效果如何？4.是否作为管理评审输入内容之一？供销部门的质量目标是什么?目前完成情况如何?注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第11页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定7.4.11．采购过程？书面程序或采购部负责人谈。2．是否明确对供方及采购产品控制的类型和程度？分类否？3．选择、评价和重新评价供立的准则？4．从合格供方名录中抽查三家合格供方档案（评价记录、重新评价记录和必要措施记录）。注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门供销部共页，第12页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定7.4.21．抽查三份采购文件，查是否清楚地包含了拟订购产品的信息？2．是否在合格供方名录中？3．采购文件发放前或与供方沟通前，是否审批或确保规定的采购要求是充分与适宜的？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第13页标准ISO现场审核审核记判定精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料过程编号清单录5.3/5.4.14.2.14.2.24.2.3部门的质量目标是什么?目前完成情况如何?．组织所建立的QMS文件是否已包括：方针—目标—手册—程序—文件—记录建立的质量手册是否包括：范围—删减和理由—程序或引用—过程及相互作用。1.对文件控制形成文件程序。质量记录是否作为特殊类型的文件受控？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第14页标准ISO过程现场审核清单审核记录判定精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料编号4.2.32．从受控文件清单中抽查三文件：1）文件发布前是否按程序规定批准？2）文件的版本和修订状态是否得到识别？3）分发范围：规定—使用处—现行有效？4）文件的清晰和识别？3．外来文件是否受控？识别和分发？4．抽查三份文件更改通知单：评审—再批准—更改通知单发放范围？5．如何收回作废文件，防止误用？6．保留的已作废文件如何标识？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001受审部门办公室共页，第15页精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精品资料网（）专业提供企管培训资料标准ISO过程编号现场审核清单审核记录判定4.2.46.21．公司是否已建立质量记录控制程序？标识/贮存/保护/检索/保存期限/处置2．量记录是否清晰、易于识别和检索？3．质量记录的保存是否有适宜的环境？记录是否按规定归档和保存？抽查三份1是否确定了与产品质量有关的各岗位人员所需要的能力（也包括：教育培训、技能和经历）？2担任规定职责的人员是否经过适当的教育和培训，并具有相应的技能和经历？注：符合√不符合×审核员日期内部质量管理体系审核记录MC/QW03-2001精品资料网（）25万份精华管理资料，2万多集管理视频讲座精