准入证和ISO质量保证体系规范文件

会议记录会议名称月度质量例会时间2012年9月30日9：30地点厂会议室主持人记录人会议记录内容：一、原料情况1．9月份共购进小麦原料吨，分别来自厂，经质检科进货检验，均为合格品，小麦原料采购合格品率为100%。2．9月份共购入包装袋条，来自厂，经质检科验证，均为合格包装物，包装物采购合格品率为100%。二、生产情况本月共生产小麦粉吨，车间生产情况基本正常，设备运行良好，无故障产生。生产操作人员按相关操作规程进行生产，未出现质量事故。生产现场的作业秩序（产品转运及放置、安全管理、工具/用具摆放、生产设施卫生清洁）较好。三、产品检验情况9月份共检验小麦粉产品批，重量为吨，其中符合特制一等品有批；特制二等品有批，无不合格品产生，本月小麦粉合格品率为100%。四、质量投诉情况本月无客户质量投诉情况出现，经供销科与客户的交流，客户均对我厂产品表示满意。五、卫生情况厂区卫生环境经领导监督及卫生检查小组人员的检查督促，已有较大改观，生产场地、办公楼及周边区域已基本消除卫生死角，环境清洁，工具、用具摆放合理整齐，车间机械设备已进行了清理，无滞留物。六、存在问题及解决措施参加会议人员：质量考核记录实施部门考核对象考核依据卫生情况检查记录考核主要事迹考核奖罚建议品管部：日期：领导审批意见总经理：日期：被查部门/区域生产车间、办公楼、仓库及周边区域检查时间2012年9月30日检查人员检查结果1．厂区道路平坦，地面无积水，无尘土飞扬。2．厂区周围无废物及有害污染源。3．厂区垃圾及时清理出厂，杂物堆放整齐。4．各部门办公室、生产场地及仓库清洁、干净；楼底、瓦底无蛛网，墙壁无污积；工具、用具清洁干净，按规定堆放整齐。5．车间机械设备、设施中的滞留物清理干净，无霉变物；运输车、工具、铺垫物、遮盖物清洁。6．原料、成品仓库内无鼠粪、鼠迹，库存产品分类堆放，标识清晰无混乱。7．生产操作人员个人卫生较好，未出现吸烟、乱吐口水、随地丢垃圾等现象。整改措施责任部门负责人：日期：跟踪验证签字：日期：XXX食品有限公司编号：部门现场操作质量考核记录表考核时间：记录人：序号姓名现场考核内容考核结果考核人备注操作的规范性（35分）操作的熟练程度（20分）操作后产品的合格率/符合性情况（45分）注：满分100分，80分为合格。重要岗位任职资格说明书1目的对本公司的酱油、食醋生产有直接质量影响的重要岗位的工作人员实行统一上岗技能资格确认，以保证人力资源满足产品生产、质量的要求。2适用范围适用于本公司从事对质量有直接影响的生产、质量管理等重要岗位工作的人员上岗资格确认。3重要岗位任职资格确认标准岗位类别本岗位应具备的基本技能和要求考核形式品管部负责人1、了解质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；3、熟悉酱油、食醋生产技术及检验技术；4、具有质量管理知识及管理经验；5、会使用办公软件，有一定的沟通能力；6、学历要求：中专或以上学历，化学或食品工艺专业；7、工作经验：有2年以上实验室检验工作经验。对管理水平进行评价生产部负责人1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、熟悉生产工艺技术，熟悉生产设备、设施的操作规程、维修保养等；3、熟悉生产计划的制定、实施与生产现场控制，具备生产管理经验；4、有很强的管理能力、组织能力，较强的沟通能力，熟悉办公软件；5、学历要求：中专或以上学历，食品工艺专业。6、工作经验：有5年以上食品生产工作经验综合评价采购部负责人1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；综合评价2、熟悉采购流程，具备一定的采购管理知识3、具有一定的物流管理经验。4、学历要求：中专或以上学历，管理专业；5、工作经验：有3年以上采购工作经验。岗位类别本岗位应具备的基本技能和要求考核形式市场部负责人1、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、有一定销售手段和策略3、了解生产工艺，具备一定的财务知识；4、熟悉客户服务程序；5、学历要求：中专或以上学历，营销或管理专业；6、工作经验：有5年以上营销管理工作经验。业绩评价行政部负责人1、了解质量法规，熟悉质量奖惩制度，有质量意识；2、熟悉人力资源管理和培训；3、熟悉档案管理、人员考核工作；4、熟悉后勤管理工作；5、学历要求：中专或以上学历，管理专业；6、工作经验：有2年以上行政管理工作经验。综合评价财务部负责人1、了解质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；2、熟悉质量奖惩制度，有质量意识；3、了解财务和财经纪律，熟悉出纳、会计管理工作；4、熟悉资产核算和费用评估工作；5、学历要求：中专或以上学历，财经专业；6、工作经验：有2年以上财务管理工作经验。综合评价质检员1、了解有关质量法规，了解对生产的产品质量应负的责任和义务；2、熟悉原料及成品检验技术、检验规程；3、会使用办公软件，有一定的沟通能力；4、学历要求：中专或以上学历，化学或食品工艺专业；6、工作经验：有1年以上实验室检验工作经验。现场操作XXX食品有限公司2012．10质量考核办法为了进一步调动员工参与公司质量管理体系运行工作的积极性，提高体系的运行效率，确保体系文件得到有效的贯彻落实，特制订本办法。第一条有下列事迹之员工，由本部门提出，经行政部和品管部调查核实后，报总经理审批，给予通报表彰，并奖励个人200元：认真履行岗位职责，有效地贯彻质量体系文件和维护体系的运行，在质量活动中业绩显著，本人所在岗位全年均未出现质量事故，被评为质量活动优秀员工的。第二条部门质量体系运行管理奖励，由公司品管部推荐，填写“质量考核记录”，报总经理批准。第三条有如下过失行为之一或部门者，给予相关责任人或部门通报批评：1.体系文件发布后的运行期间，不认真理解和实施文件，品管部日常工作监督检查中，发现有不合格的。2.审查中无法讲述清楚公司质量方针和目标，不知道本岗位职责的，或部门负责人不知道本部门职责的，或虽清楚职责但没按职责要求展开工作的。3.在体系文件发布后的运行期间，仍使用非受控文件进行涉及质量体系的生产经营活动的。第四条有如下过失行为之一的个人或部门，给予通报批评，并给予员工个人每项100元罚款，涉及部门负责人或以上职务领导为主要责任的，给予部门负责人每项200元罚款。1.由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成的失误导致认证机构审查中发现轻微不符合（基本符合项）的。2.在品管部的日常工作监督检查中，发现有严重的不合格项，或同一问题连续重复出现三次以上的不合格。3.对自己的下属长时间不实施质量体系文件，明知出现不合格项，不采取有效措施纠正的。4.违反质量体系文件规定，造成公司经济损失，损失额不超过2000元的。第五条有如下过失行为之一的个人或部门，给予通报批评，并给予责任人每项300元罚款，涉及部门负责人为主要责任的，给予部门负责人每项500元罚款，特别严重的应给予行政降职或辞退的处分。1.由于个人或部门不按照有关管理规定执行，人为造成的失误导致外部机构在审查中发现严重不符合（不符合项）的，并影响公司通过审查的。2.在品管部的日常工作监督检查中，对严重的不合格项，不实施有效整改进行纠正，同一严重问题连续出现三次以上的。3.违反质量体系文件规定，造成公司直接经济损失5000元以上的，或其他影响恶劣的。第六条以上质量考核奖罚情况，由品管部进行记录，填写“质量考核记录”。第七条附则本办法自公司质量管理体系文件发布之日起执行。XXX食品有限公司2012．10卫生管理制度1目的为确保整个生产过程在清洁卫生的条件下进行，确保产品能符合国家有关卫生法规，保证产品质量，保证顾客的食用安全。2日常管理2.1各部门办公室及生产场地要保持清洁、干净。工具、用具按规定堆放整齐。楼底、瓦底无蛛网，地面无积水。2.2各部门责任地段之环境做到每日生产结束后进行清洁一次，每周六进行大清洁一次。消除“四害”和其他害虫及其孳生的环境。2.3生产车间应每月定期清理机械设备、设施中的滞留物，以防止霉变。2.4每日工作开始前、结束后所用的工具必须清洁干净，堆放到指定地点。2.5运输用的车辆、工具、铺垫物、遮盖物必须清洁，不得将成品与污染物同车运输。2.6对于直接接触半成品、成品的工作人员在上岗前或离岗后再上岗必须把手洗净，穿戴清洁的工作服、帽；不得戴戒指，涂红指甲；不得在生产场地吸烟、乱吐口水；不得随地丢垃圾、果壳等杂物。2.7每日工作结束后，对产生的无用的物料和清洁出来的垃圾应放置到指定地点堆放。在运送杂物、垃圾过程中有遗漏落地的应清洁干净，汽车清洁出来的垃圾应装好堆放到垃圾场，不得随地丢弃。2.8公司卫生小组每月不定期检查一次，并填写“卫生情况检查记录”。检查时发现卫生问题可对该部门提出整改建议，问题严重则可对该部门进行扣罚奖金的处理。每次扣罚责任个人50元，主管领导100元。XXX食品有限公司2012．10车间管理制度生产车间管理制度在生产部的领导下，全面指挥、组织、协调和管理本班组人员进行全面的生产工作，为确保班组各成员按质按量完成生产任务，特制定以下制度：1分工1.1煮油根据生产任务通知书按照工艺技术文件要求进行领料生产。原料准备齐全，生产机械设备检查正常之后才可进行生产。生产过程听从管理人员的的指挥，不能擅自更改工艺操作参数，除完成正常的生产、及时的供料以外，还应除清渣脚、负责成品的生产和质量调配，并作好生产记录。1.2晒地a）加盐水：根据生产部的生产指标，按产品品种、类型、规格积极组织生产。负责一至四级盐水的添加、放油、抽油、出渣前的四生尾油放干等工作。b）配兑：根据生产部或化验室的生产指标或要求，完成原油的搭配工作，负责中间产品/在制品/半成品的质量调配工作，并作好生产记录、原始数据统计、化验抽样工作，此外还要安排抽油出厂、晒地清洁卫生等工作。2工作要求2.1生产前的准备工作与生产作业管理2.1.1煮油a)煮油组领取生产通知单，根据生产任务统筹生产计划。b)检查生产常用的水、电、机的安全和正常，做好安全文明生产。c)保证生产的正常进行，必须先准备充分，及时供料、领料。d)生产过程中应做好记录和及时反映情况，特别是遇到不正常情况时，要灵活处理，并及时反映给技术人员或管理人员。e)加强半成品与成品的质量管理与储存。2.1.2晒地a）生产的通知，完成各自岗位的工作。b）开工前检查各自岗位的水、电、机的正常与安全，检查各岗位的清洁卫生，做好安全、文明、清洁生产。c）正常生产后一定要按照生产过程标准来进行作业生产，加盐水的浓度（即波美度）一定要准确，盐水一定要加至足够。配兑要按各类不同成份来互相搭配，保证生产质量稳定。d）不准随意浪费公司的生产原料和成品，不准将旧工具、旧仪器随意丢弃或无故损坏。e）工作不准弄虚作假，要踏实工作。放油记录实读实报，盐水加足实报。f）工作要细心，不出现人为因素造成的质量问题，抽油上车一定要检查好罐号与生熟油。g）保持生产场所的环境卫生清洁，晒地的什物、垃圾当天清理或用水清洗。3工作纪律为了保证生产的正常进行，严肃厂纪班纪，特对员工提出如下要求：a）员工必须服从管理、听从指挥、尽职尽责，做好本职工作，积极上进、吃苦耐劳，具有强烈的集体意识和组织观念。b）准时到岗，做好生产前的各项准备工作，不得迟到、早退、串岗。c）本岗位员工在岗期间不能消极怠工、造谣生事、打架斗殴、纠缠管理人员。d）请假、休息必须有充足的理由，一般以书面请假条形式，经班长同意后方可离岗。不能请人代为请假，否则按旷工论处。e）必须严格遵守生产和操作规程、岗位制度，按章作业，安全生产，文明生产，认真填写岗位记录，并交班长妥存。f）当班严禁做与工作无关的事，如闲谈、睡岗、看与工作无关的书籍等。g）生产期间如因设备故障或其它原因造成生产停顿时，要及时反映并配合工作人员进行处理。h）打扫卫生时，严禁用水冲淋电动机和电机开关柜。i）杜绝水长流、灯长明现象，班前班后检查水、电、机关闭情况，否则，一切后果自负。j）班后必须打扫卫生，经班组长检查后才可下班。k）如因工作需要临时安排人员加班，有关人员应随叫随到。l）保持卫生清洁和工具摆放整齐，包括扫把、水管、拖车、塑料桶、胶钳、板手等。