大米厂生产许可证质量体系

关于设置质量管理机构的通知为了确保产品质量，为消费者提供合格产品，确保消费者的身体健康，促进产品市场竞争，经研究决定成立产品质量管理办公室，负责我厂产品质量工作。特此通知。靖州县太阳坪大米加工厂二0一三年八月十日关于任命左定刚同志为质量管理负责人的通知为完善企业质量管理体系建设，加强企业质量管理，促进企业产品质量的稳步提高，特任命左定刚同志为我厂质量负责人。质量负责人应履行下列职责：1、全面负责本公司质量工作。2、建立、实施、保持和改进本企业质量管理体系。3、向总经理报告企业质量管理体系的运行和改进要求。4、监督本厂各部门一切质量活动，且其独立行使质量监督管理职权不受企业其它部门的干扰，直接对厂长负责。靖州县太阳坪大米加工厂二0一三年八月十日质量目标一、本企业的质量方针是：对全过程进行监控，确保食品安全、卫生、可口，并不断改进和完善，增强顾客满意。其内涵包括：1、对原辅材料、生产、贮存等全过程实施严格的质量和卫生控制，使每一个环节，尤其是生产、检验等过程受控，确保产品的稳定性、均匀性和卫生、安全；2、以诚信经营，以实物质量赢得顾客，并不断提高产品质量和服务质量，增强顾客满意度。二、本厂的质量目标是：1、产品一次交付合格率达98％；2、市场抽查产品性能和卫生指标100%合格。三、质量方针、质量目标由董事长批准和颁布，并在我企业内传达、沟通，确保得到理解和贯彻。质量目标要求分解落实到相关责任科室，在年终予以考核。靖州县太阳坪大米加工厂二0一三年八月十日质量管理制度一、本企业推行全面质量管理，成立质量管理领导小组。组长（兼质量负责人）：左定刚成员：左定刚、陈历炉二、质量管理领导小组的主要职责：1、合理制订质理管理的有关标准制度，正确执行相关的国家标准和产品标准。2、检查督促管理的各项指标、制度的落实。3、组织质检人员把好原料的入库质检关。4、搞好产品的出厂质检关，绝对保证出厂产品的各项指标合格，并搞好产品销售后的跟踪质量调查，收集好各种反馈信息，为加强技改、改进品种提供资料。5、制订全面质量管理的整体发展计划目标。三、质量考核制度1、以质量管理小组为核心，学习宣传质量考核标准基本知识，掌握质量管理点的各项要求。2、明确质量管理点的重点检验部位，帮助操作工执行管理点的有关技术规定，并按时做好质量检验的有关数据记录。3、巡回检测中，发现影响产品质量的问题时，积极帮助操作工分析原因，指出影响质量的主导因素，并帮助解决。同时准确及时指出操作者对本职操作是否得当与否。对严重违反操作规程，又不服从质检员的指导，质检员有权通知停机整改。4、积极认真参加每周一的生产调度例会，并由质检负责人汇报上周质量情况和采取的可行因素。四、生产操作工质量考核制度1、以质量管理小组为核心，学习了解质量考核标准基本知识，掌握本岗位质量要求和标准。2、严格按照工艺操作规程和有关文件规定进行操作，以优良的工作质量，保证产品的质量。3、生产过程中发现异常情况，应立即分析原因，采取措施。如本身不能解决的，应立即报告，以得到及时解决。靖州太阳坪大米加工厂二0一三年八月十日不合格产品管理制度1目的对不合格品进行识别和控制，防止不合格品的非预期使用或交付。2适用范围适用于原材料、半成品、成品及交付后的产品发生的不合格品的控制。3职责3.1质管部负责按照《检验和试验规程》操作进行不合格品的识别，并跟踪不合格的处理结果。检验员负责不合格的鉴别、记录、标识、报告及返工后重新检验。3.2质管部对不合格品作处理建议，责任部门负责人签字确认。必要时，严重不合格由经理处理决定。3.3不合格品责任部门负责对不合格品采取纠正和纠正措施。3.4营销部负责顾客投诉的不合格品的鉴别、记录、隔离和报告。4程序4.1不合格品的分类a）严重不合格：经检验判定的大批量连续不合格，或造成经济损失1万元以上。b）一般不合格：个别批次返工后可成合格品、经济损失0.5万元内和个别客户投诉、退货的不合格。c）轻微不合格：个别指标超差，返工后可成合格品、经济损失0.2万元以下或客户有意见的不合格。4.2进货不合格品的识别和处理处理方式可采用降级、让步接收、通换货等。4.2.1检验员在产品上贴“不合格”标签，仓库将其隔离，检验员将《进货验证记录》报质量副厂长或营销部。严重不合格应填写《不合格报告》，报营销部作退货决定，然后质管部将《进货验证记录》发到营销部，办理退货手续。一般不合格作让步接收时，由质管负责人批准在原不合格标签上加注“让步接收”，直接发给生产线使用。对于进货的重要物资，不允许让步接收。合同有要求时，“让步接收”应取得顾客同意。4.2.2生产过程中发现的不合格物料，经质管部重检后，按上述条款执行。4.3不合格半成品、成品的识别和处理处理方式有；让步接收、返工、降级、报废等。4.3.1对于检验员能判定立即返工或返修的少量一般不合格品的和客观存在轻微不合格品，可要求加工者立即返工，并将检验情况记录在《半成品检验记录》或《成品检验记录》内。返工后的产品必须重新检验，仍不合格或不适用者由质管负责人在相应的检验记录上作出处理决定（让步接收、返工、报废等），由质管部将记录发至车间进行相应的处理。a）让步接收时，检验员在不合格标签上注明“让步接收”，转至下道工序或入仓库。只有产品虽不符合要求，但不影响顾客使用时，才能办理让步接收。有规定时，让步接收就取得顾客同意。b）返工后的产品必须重新检验，并填写相应的检验记录。重检不合格时，可在检验记录上作出处理决定。c）报废产品由仓库放置于废品区，由组织统一处理。4.3.2检验员负责不合格品标识与隔离，由质管部负责人在相应的检验记录上签字确定并填写《不合格品报废》交生产车间主任作出返工、报废、降级或改作他用的决定。4.4、交付或开始使用后发现的不合格品，除执行4.3条款有关规定外，质管部应组织采取相应的纠正或预防措施，营销部应及时与顾客协商处理的办法，以满足顾客的正当要求。靖州太阳坪大米加工厂二0一三年八月十日从业人员管理制度（一）目的为加强用工管理，保障正常的经营活动，根据本厂实际特制定本办法。（二）录用条件1、凡自愿在本厂从业者，要求年龄在18周岁以上，遵守国家法律、法规，无不良记录，品行端正，身体健康，无明显疾病及传染性疾病，能听从指挥，服从安排。2、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道疾病；活动性肺结核、化脓性或渗出性皮肤病以及其他有碍食品卫生的疾病，不得从事接触直接入口食品的工作。3、从业人员必须向本公司提交本人的有效身份证明（身份证或户口所在地公安机关出具的政历证明）家庭住址等资料。（三）用工程序1、签定合同从业人员必须与本厂签定集体或个人劳务合同、安全责任书、交通安全责任书。2、岗前培训从业人员必须按本厂规定参加岗前培训。培训内容包括操作规程、安全规范（注意事项）、职业卫生等通用知识，并由本厂形成完整的岗前培训记录。（四）日常管理及相关规定1、严格执行劳务合同上的规定，从业人员要做到心中有数，并且严格履行。2、各从业人员要规范自身的行为，上班期间严禁吸烟，严禁酒后上班，否则罚款1000元/次。3、从业人员必须搞好责任区的卫生，做到全天侯保持清洁卫生，否则处罚20元/次。所用的清洁工具注意保管，损坏、丢失照价赔偿，再领取工具时要以旧换新。4、从业人员要加强自身的安全防护、遵守国家及本厂所签定合同及相关规章制度。严禁上班时穿拖鞋、不按要求劳保着装，发现一次性罚100—500元；严禁打架斗殴、偷摸盗窃，发现一次罚款100—500元，并给予辞退出厂。情节严重的交公安机关处理。5、从业人员严格交、接班，返料要进行彻底清理，否则下一班不予接班，并对该班罚款20—200元/次。6、各分管负责人不得随意关机，必须24小时通迅畅通，否则一次罚款20元。分管负责人在接到通知后，必须在10分钟以内组织好从业人员赶到现场，否则罚款50元。7、各从业人员要坚守岗位，有事必须先请假，不请假作旷工处理，每次罚款100元。8、各从业人必须服从公司所签定合同方的监督管理，不允许辱骂及罢工，否则，罚款50—500元/人。9、若有上级领导、客人到厂所签定合同及检查、参观，各从业人员必须讲礼貌，注意自己的言行举止，不得围观，否则发现一次罚款50元/人。靖州县太阳坪大米加工厂二0一三年八月十日技术文件管理制度1、目的为确保本厂文件和制度受到有效控制和实施，确保在所有使用场所的文件和制度行之有效，制度不被误用，特制定本程序。2、范围本程序适用于质量管理有关文件，包括：管理文件、技术文件和资料、外来文件。3、职责a)经理负责批准质量管理制度；b)质量负责人组织编写、审核质量管理文件；c)各部门负责相关文件的编制、实施和保管；d)生技科、公司办室负责组织对现行文件的定期评审和更改；e)其它部门负责各自职能范围与质量管理体系有关文件的整理和管理。4、文件控制流程图4.1内部文件编制→审批→分发→借阅、复制→使用→归档→作废→销毁4.2外来文件识别→分发→传阅→使用→归档→作废→销毁5、工作程序5.1文件的编号5.2制度编制、审核、批准、发放a）技术制度由生技科组织编写，报质量负责人批准，由公司办室发放并做好记录。b）行政制度由厂办公室起草，报董事长批准，由公司办室印发并做好记录。5.3制度受控要求5.3.1在所使用场所都应有行之有效的制度。5.3.2及时从使用场所撤出作废文件，防止误用。5.3.3失效文件要求保存时应作出失效、作废标识。5.3.4制度表晰易于识别，不得任意涂改和损坏。5.3.5外来技术制度由生产副董事长识别，外来行政制度由董事长识别，识别后的制度分别由生技科、公司办室控制发放或传阅。5.3.6技术性制度的下发、更改应由质理负责人审批，行政性制度的下发、更改应由董事长负责审批。5.3.7国家、行业、地方的法律法规、技术规范等有关文件，每年识别一次，保证文件的有效性和适用性。5.3.8文件要专人保管，并编制文件清单。技术制度由生技科进行管理，责任人为生技科主任。行政制度由公司办室进行管理，责任人为公司办室主任。各部门相关制度的管理由该部门负责人负责。5.4制度更改5.4.1制度需要更改时，应由制度更改提出人或提出部门负责人书面提出意见，说明理由及范围。5.4.2制度更改的审批，应由原审批人进行，当原审批人更换时，可由接替岗位的人员审批。5.5制度的保存、作废与销毁5.5.1制度的保存按5.3.8执行。5.5.2制度的作废与销毁a)所有失效或作废制度由制度主管部门负责及时从所有发放或使用场所撤出作废制度，防止误用。b)因某种原因要保留的作废制度，都应标识清楚。c)对需要销毁的作废制度，由制度主管部门报质量负责人批准后方可销毁。d)作废制度可采用焚烧或切碎的方法进行销毁。5.5.3制度的借阅、复制应经制度管理部门批准并记录。5.6外来制度的控制5.6.1收到外来制度的部门，需按规定识别其适用性，并负责控制分发或传阅，并做好制度分发记录。5.6.2外来技术制度由生产副经理识别，外来行政制度由经理识别，识别后的制度分别由公司办室发放或传阅，并及时归档。靖州县太阳坪大米加工厂二0一三年八月十日原辅材料及包装材料采购验证管理制度1、目的对采购过程式及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2、适用范围适用于生产所需的原材料采购，外来加工及供方提供服务的控制；对供方进行选择、评价的控制。3、职责3.1经理a）负责按本企业要求组织对政策性原粮供方进行评价，编制《合格供方名录》，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案。b）负责制定原材料采购计划，执行原材料采购作业。c)负责编制采购物资技术标准及《采购的物资分类明细表》3.2营销部负责除政策性原粮外其他采购物质的采购和合格供方的评价，包括对提供运输服务的供方评价。3.3质管部负责对采购物资的进货验证。3.4管理者代表批准《供方评定记录表》。3.5经理批准《年采购计划》和合格供方名单。4、程序4.1采购的物资分类生产主任负责制定采购物资技术标准及《采购物资分类明细表》，根据其对随后的实现过程及其输出的影响，将采购物资分为三类：a）重要物资：构成最终产品b