质量保证计划和措施

淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第1页质量保证措施和创优方案编制单位：河南省建设集团有限公司编制：审批：编制日期：淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第2页引言本《质量保证计划和质量保证措施》（以下简称“本计划”）是针对淅川县公安局业务技术用房及综合用房工程特点进行质量策划而编写的书面文件，旨在依据国家标准GB/T19002-1994idtISO9002:1994质量保证模式，分别从20个要素出发，对工程质量形成的全过程加以宏观控制，以期质量和工期目标的实现。淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第3页1.目的和适用范围1.1为保淅川县公安局业务技术用房及综合用房工程质量目标的实现，特制定本项目质量保证体系和质量保证措施（以下简称“本计划”）。1.2本计划适用于淅川县公安局业务技术用房及综合用房工程项目。2.引用标准及相关文件2.1中华人民共和国GB/T6583-1994idtISO8402:1994《质量管理和质量保证术语》。2.2中华人民共和国GB/T19002-1994idtISO9002:1994《质量体系——生产、安装和服务的质量保证模式》。2.3中华人民共和国GB/T1905-1996idtISO1005:1995《质量管理――质量计划指南》。2.4《淅川县公安局业务技术用房及综合用房工程施工组织总设计》。2.5中华人民共和国现行规范、规程和标准。2.6《淅川县公安局业务技术用房及综合用房总承包合同》。淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第4页3.术语和定义3.1采用GB/T6583-1994idtISO8402:1994《质量管理和质量保证术语》中的定义及下列定义:3.2合同——以任何方式传递的供方与顾客间协商一致的要求。3.3项目——由一系列具有开始和结束日期的经过协调和控制的活动组成的，致力于符合规定要求的目标，并包括时间、价格和资源制约因素的唯一过程。3.4见证试验——有顾客代表或第三方在场的情况下，对产品进行的试验。3.5过程——将输入转化为输出的一组彼此相关的资源和活动。注：资源可包括人员、资金、设备、设施、技术和方法。程序——为进行某项活动所规定的途径。注：(1)在很多情况下，程序可形成文件（如质量体系程序）。(2)程序形成文件时，通常称之为“书面程序”或“文件化程序”。(3)书面或文件化程序中通常包括活动的目的和范围，做什么和谁来做，何时、何地和如何做，应使用什么材料、设备和文件，如何对活动进行控制和记录。3.7产品——活动或过程的结果。注：(1)产品可包括服务、硬件、流程材料、软件或它们的组合。淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第5页(2)产品可以是有形的（如组件或流程性材料），也可以是无形的（如知识或概念）或是它们的组合。(3)产品可以是预期的（如提供给顾客）或非预期的（如污染或不愿有的后果）。3.8服务——为满足顾客的需要，供方和顾客之间接触的活动以及供方内部活动所产生的结果。注：(1)在供方与顾客的接触中，供方或顾客可表现为人员或设备。(2)在供方与顾客的接触中，顾客的活动对服务提供可能是必不可少的。(3)有形产品的提供或使用可构成服务提供的一个部分。(4)服务可与有形产品的制造和提供相联系。3.9质量策划——确定质量以及采用质量体系要素的目标和要求的活动。注：质量策划包括：(1)产品策划，对质量特性进行识别、分类和比较，并建立其目标、质量要求和约束条件。(2)管理和作业策划：为实现质量体系进行准备，包括组织和安排。(3)编制质量计划和作出质量改进的规定。3.10质量体系——为实施质量管理所需的组织结构、程序、过程和资源。淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第6页注：(1)质量体系的内容应以满足质量目标的需要为准。(2)一个组织的质量体系主要是为满足该组织内部管理的需要而设计的，它比特定顾客的要求广泛，顾客仅仅评价质量体系中的有关部分。(3)为了合同或强制性质量评价的目的，可要求对已确定的质量体系要素的实施进行证实。质量计划——针对特定的产品、项目或合同，规定专门的质量措施，资源和活动顺序文件。注：质量计划通常参照质量手册适用于特定情况的有关部分。根据质量计划的范围，可以使用限定词，如“质量保证计划”，“质量管理计划”。3.12可追溯性——根据记载的标识，追踪实体的历史、应用情况和所处场所的能力。注：(1)术语“可追溯性”可能有下列三种主要含义之一：a)就产品而言，它可能涉及——原材料和零部件的来源；——产品形成过程的历史；——交付后产品的分布和场所。b)就校准而言，是指测量设备与国家或国际标准、基准、基本物理常淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第7页数或标准物质的联系。c)就数据收集而言，是指实体质量环全程产生的计算结果和数据，有时要追溯到实体的质量要求。(2)若有要求，应明确地规定可追溯性要求的所有方面，例如时间期限或标识等方面。4.质量体系要求工程概况：淅川县公安局业务技术用房及综合用房位于淅川县新区，淅川县新区政府北路以南，楚都路以北，政府西路以东。建筑面积27186.18平方米，其中地下室建筑面积7916.63平方米，地上建筑面积19269.55平方米。地上14层，地下2层，建筑高度63.00m（从室外地坪到水箱间屋面结构标高处）。本工程主楼采用现浇钢筋混凝土框架结构，主楼基础为筏板基础。裙楼为现浇钢筋混凝土框架结构，基础为钢筋混凝土柱下独立基础和墙下条形基础。4.1管理职责4.1.1质量方针：本项目部贯彻公司的质量方针“练内动、抓管理、创精品、争一流”。为使全体员工都能熟悉和理解质量方针，并能自觉贯彻执行，确保质量目标的实现，本项目部拟采取下措施：(1)在施工现场及现场主要出入口，办公室，会议室等醒目处质量方针内或悬挂装有质量方针内容的牌匾。(2)组织学习质量方针内涵及质量目标，并结合平时纵横检查与监督等淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第8页形式，树立“质量是企业生命”信念，把员工创优活动，由被动纳入自觉落实的轨道上来。(3)建立有效的激励机制，实行优质优价。4.1.2组织4.1.2.1组织机构根据淅川县公安局业务技术用房及综合用房工程运作的特点和实际情况，建立如下组织机构，见１－１。淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第9页淅川县公安局业务技术用房及综合用房工程质量保证体系框图项目经理门江泰（国家二级建造师、工程师）李震安全部赵祥材料设备部王春玲资料室胡凡婷财务劳资部魏飞质检部赵明工程部砌体施工班组砼施工班组安装施工班组钢筋施工班组木工施工班组装饰装修施工班组总工程师、执行经理张学民（工程师）淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第10页4.1.2.2职责和权限为了很好贯彻落实中华人民共和国质量保证标准的要求，首先把其所含20个要素分配到项目部主要领导和部门，明确要素的主控人或部门，其次要求各部门再根据主控要素和相关要素二次分配责任到人。4.1.2.3资源a)为确保本项目部的质量体系活动顺利有效地开展，公司首先明确第一资源人的具体要求，并根据项目部的机构设置配置了相应的主要负责人。项目经理、总工程师、和专职质量监督员、各专业工程师等主要负责人具有高级或中级技术职称，具有良好政治素质、业务过硬、身体健康并具有较强组织领导和对外谈判能力。b)项目经理组织相关人员编制本项目的《施工组织总设计》、《质量保证计划和质量保证措施》等质量体系文件。在施工组织设计中明确了技术和方法，并给出了劳动力需用计划、主要施工机具需用计划及主要材料需用计划，同时根据工程规模、给出了临时设施的位置及面积。在质量保证计划和质量保证措施中，对上述资源的配置给出了明确的分工及控制方法，并在过程控制要素中指出了和要素与生产过程的接口处理。４.2质量体系４.2.1总则为确保本工程项目满足各项质量要求，项目部必须执行和编制的质量体系文件包括如下内容：a)执行公司《质量保证手册》；淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第11页b)执行公司《质量体系程序文件》；c)编制和保持本项目《质量保证计划和质量保证措施》；d)编制和深化本项目《施工组织总设计》，主要分部工程中关键工序、特殊工序作业指导书等技术性文件。４.2.2本计划的编制、审批及实施的内容措施本计划由项目经理主持并组织总工程师、各专业工程师、质监员、技术资料员、试验员、材料员等业务骨干进行编制。其初稿完成后报公司技术科，由公司技术科组织工程、质安、经营、试验、材料设备、干部、劳资等部门的骨干会签，在局管理者代表的主持下集中会审并提出修改意见，和编制人员按其个性意见补充完善后由项目经理审批。本计划实施内控措施是：所有参加本工程项目施工的人员都必须严格遵循，认真贯彻执行本计划中规定的职责和工作程序，本计划在实施过程中，项目部各要素主管责任人每季度对要素相关责任人进行一次横向检查，并填写“要素检查记录”，必要是，应对发现的问题开出“不合格项报告”，直至问题得到解决为止。项目部根据检查的结果对各要素责任人进行奖罚兑现，其具体奖罚条例结合本项目部另行制定。４.2.3本计划的发放和管理本计划的发放由项目部资料员负责填写“质量保证计划发放登记表”报经理审批后登记发放，发放范围为公司质安科、技术科，本项目部管理人员及获批准的人员，需要时，报驻现场监理工程师。本计划为受控文件，发放前应在封面适当位置加盖印章并编号。淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第12页４.3合同评审４.3.1合同评审４.3.1.1工程中标后，工程施工承包合同签定前应进行合同评审，本工程项目合同评审工作由公司主管部门经营的领导和公司工程、技术、质安、人事、劳资、材料设备、财务等部门参与评审，其评审工作主要包括：a)各项要求都有明确的规定并形成文件；b)任何与投标不一致的合同要求已经得到解决；c)公司具有满足合同要求的能力。4.3.1.2合同评审记录保存在公司经营处，详见《合同评审记录》并由公司经营处负责对本项目部进行合同交底，以确保本工程项目部代表公司全面履行合同条款。4.3.2合同修订4.3.2.1工程合同履约过程中，如施工内容、客观环境或主管部门的要求发生变化，以致合同继续履行存在较大困难时，应对合同进行修订。4.3.2.2本项目部在组织合同修订前的评审由项目经理以书面形式请示公司主管经营的领导和公司经营处，必要时，公司经营处派员参加。本项目部进行合同修订前的评审时，须指定预算员做好详细的评审记录，如评审结果与业主要求有冲突时，应及时协商，取得一致意见，并以此为依据对合同修订做出结论性的评定。4.3.2.3项目部预算员将合同修订结果写成文件，经项目部领导、公司主管领导和公司经营办审核批准后及时传递到项目部主管领导及有关人员淅川县公安局业务技术用房及综合用房质量保证措施和创优方案第13页和顾客。4.3.2.4本项目部将合同评审结果贯穿于本项目整个施工过程。4.3.2.5合同修订的记录保存在本项目部，并抄一份给公司经营处。4.4设计控制本项目《质量保证计划和质量保证措施》不涉及设计控制之内容。如有必要，另行依据中华人民共和国GB/T19001-1994idtISO9001:1994《质量体系设计／开发、生产、安装》和服务的质量保证模式标准的要求制定文件。4.5文件和资料控制4.5.1为建立全面、真实、规范、标准化的文件和资料，实施有效控制，本项目部的文件和资料控制按公司《文件和资料控制程序》的规定执行。4.5.2本项目质量体系文件和资料分为两大类即：内部文件和资料、外部文件和资料。文件和资料的具体分类：4.5.2.1内部文件和资料：a)《质量保证手册》。b)《质量体系程序文件》。c)与质量体系要素有关的各类支持性文件，（如各类管理制度与规定等）。d)项目部《质量保证计划和质量保证措施》、《文件和资料清单》、《质量记录清单》。e)项目部《施工组织设计》、《