医院风险流程图

1乌市医院廉洁风险防控权力运行流程图一、资金管理权（一）资金报销流程图院长批准、签名确认退单出纳支付现金或转账风险点资金使用权人（注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）其它部门分管院长审批药剂科分管院长审批器械科分管院长审批总务科分管院长审批财务科复核会计审批合规不合规风险点①②③2（二）资金使用审批流程图风险防范：完善制度，明确职责，加强监督，责任追究。资金使用权人（注明款项的用途、金额、支付方式等内容，并附有效经济合同或相关证明）10万元以上由班子会议讨论预算内1万元至10万元、预算外10万元以下由院长审批预算内1000至1万元以下由分管院长审批预算内1000元以下由职能部门审批职能部门按相关规定决定进行直接采购或招投标采购审核是否计划批量支付财务科复核，会计师审批非计划付款计划付款分管院长及相关职能部门负责人共同讨论，纪检小组监督支付现金或转账院长签名批准职能部门执行5000元以上购置项目由审计科进行内审风险点①②③风险点①②③风险点①②③3二、基建工程项目管理权（一）、新建项目基建工程招投标流程图班子会研究立项办公室报政府规划部门批准院内公开招标代理公司，由有资质的招投标公司代理招投标纪检小组监督监督基地监督风险点公开发标，公开招标招标结果公示发中标通知书及时公开工程预、决算及审计结果风险点风险点公示4（二）、房屋维修工程管理流程图风险防范：完善制度建设，严格工作程序和审核，加强风险防范教育，加强监督，落实责任追究，重大事项提交班子会讨论决定。科室提出维修申请总务科现场查看，提出维修方案、预算及审计签合同施工质量监管组织验收结算资料归档风险点风险点风险点预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批，10万元以上由班子会讨论10万元以下院内审计10－50万元院内招标50万元以上公开招标预算内1000元以下由职能科室审批风险点5三、设备、物资、耗材采购权（一）设备、物资、低值耗材采购流程图使用科室提出购买申请职能科室审查征求使用科室意见，制定技术参数单件5万元以上或多件10万元以上公开招标单件5万元以下或多件10万元以下院内审计收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等开标评标，确定中标供货单位签定合同和诚信承诺书安装调试，组织验收，严把质量关，办理入、出库，手续合法，账目清楚风险点风险点风险点风险点风险点纪检监督预算内1000元以下由职能科室审批预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批10万元以上由班子会讨论制定标书，发布公告风险点6（二）高值医用耗材采购流程图风险防范：完善制度建设，严格审核，加强教育和监督，落实责任追究。使用科室提出购买申请职能科室审查征求使用科室意见，制定技术参数按已公开招标目录价格采购按卫生部高值医用耗材集中采购目录价格采购收取、审查、保存供货商的营业执照、销售许可证、产品注册证等开标评标，确定中标供货单位签定合同和诚信承诺书组织验收，交科室使用，术后按要求办理入、出库风险点风险点风险点风险点风险点纪检监督10万元以上由班子会讨论制定标书，发布公告风险点按审计价格后采购特殊情况经同意后先使用后按要求办理入、出库按公开招标采购预算内1000元以下由职能科室审批预算内1000至1万元以下分管院长审批预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批7四、药品采购权（一）一般药品采购流程医院内部审核分管院长审批供应商送货药库保管员在网上做到货确认药剂科主任审批采购员对采购计划进行核查、修订供应商网上接收订单药库验收员按程序验收，合格后入库药管员根据我院药品目录、药品使用情况及库存量制定采购计划风险点采购员网上发送计划主管院长审批风险点风险点8（二）科室特殊用药（临时用药）申请采购流程图备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续临床科室医务人员填写科室特殊用药（临时用药）申请表，科室主任审批同意风险点药事委员会作出意见风险点药剂科主任审批药事管理委员会主任审批风险点药品采购员发送计划到货后药房人员通知临床科室取药9（三）患者特殊用药（临时采购）申请采购流程图备注：紧急情况下可通过电话审批，采购员采购药品后24小时内补办相关手续临床科室医务人员填写患者特殊用药（临时采购）申请表，经患者知情同意，科室主任批准风险点药剂科负责人对申请药品作出意见药事管理委员会作出意见风险点药剂科主任审批药事管理委员会主任审批风险点药品采购员发送计划到货后药房人员通知临床科室人员取药10（四）临床科室备用药品管理流程核对领回药品（包括药品名称、数量、规格、批号、包装等），检查药品外观质量。合格后，按各药品储存要求分区摆放，并登记入账使用时进行登记。麻醉及精神药品、高危药品按相关管理办法执行科室专人负责备用药品管理。每月清点，确保药品质量，做到账物相符按照《临床科室领用药品管理办法》，科室指派专人从药剂科领取药品药剂科、临床科室、医务科、护理部共同确定临床科室备用药品目录（基数药品、公用药品、麻醉及精神药品等）护理部定期对科室备用药品进行检查（检查药品品种、数量是否账物相符，麻醉及精神药品、高危药品管理是否符合规定，药品储存是否符合要求，有无过期变质药品等）护理部将检查结果反馈临床科室和职能管理部门风险点风险点风险点11（五）新药申请审批流程风险防范：完善制度建设，严格岗位操作和审批，加强风险防范教育，加强监管，账目清楚，认真落实院内处方点评及预警，抓好质量管理和考评，严格责任追究。依据：《医院药剂工作制度》《新药引进制度》药剂科审核相关材料药事管理委员会与药剂科对拟进品种进行审核，纪检人员督察投票通过的新药，在《药讯》上公布药品商家业务代表凭身份证明和介绍信到药剂科提出申请药剂科按一般药品采购流程进行采购医院与药品供应商签订采购协议风险点风险点药事管理委员会审核临床科室主任同意风险点公示12五、处方管理权（处方权管理流程图）风险防范：完善制度，加强监管，定期开展处方点评，实行责任追究。依据：1、《医疗工作制度》2、《医院处方权申请及审批制度》挂号分诊门诊医生各诊室医生开具处方门诊收费用药处方检查申请手术申请化验申请药局取药出院取检查报告取化验报告风险点13六、药品使用监督管理权（药品使用与管理流程图）风险防范：完善制度，加强监管，定期开展处方点评，实行责任追究。依据：《抗菌药物管理工作制度》《药品用量动态监测及超常预警制度》、《处方点评制度》临床医生开医嘱药剂科每季度公示全院门急诊、住院患者抗菌药物使用率，I类切口抗菌药物预防使用率，抗菌药物使用金额、使用量前十名药品，抗菌药物使用金额、使用量前十位医生名单医院按照《缺陷管理办法》、绩效考核办法等进行经济处罚；院领导、医务科对违反使用药品规定的科室主任及个人进行约谈，责令整改。分析原因，加强监控，持续改进风险点定期开展药品使用动态监测，将结果及时报医务科药局审方、发药每月开展处方点评，将开具不合格处方医生名单报医务科药剂科每月公示全院药品使用金额前10名药品及使用量第1名科室名单公示公示14七、设备、物资维修权（医疗设备、器械、仪器和电梯、空调、电视等维修服务流程图）过保修期保修期内当场能解决的当场不能解决的当场解决联系供货商派人风险防范：制定工作流程，加强监管，定期清查，落实岗位责任，实行责任追究。依据：《医院设备后勤保障工作制度》使用科室提出维修申请（填写申请单或电话报修，科主任签字）职能部门审核职能部门联系供货商或厂家派人维修现场检查、处置设备维修维修完毕，使用科室签字确认职能部门存档风险点谈判协商价格或审计风险点预算内1000元以下由科室审批预算内1000至1万元由分管院长审批预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长批准10万元以上由班子会讨论风险点15八、“三公”经费管理权（公务接待、公车使用与维修保养流程图）风险防范：完善制度建设，规范工作程序，严格审批程序，加强监管，每季度公示1次，落实责任追究。依据：1、《医院关于改进工作作风密切联系群众的规定》2、《公务车管理制度》使用科室填写公务接待审批表院办编制年度公务接待预算院长批准院办按标准安排接待每季度公示1次接待费用凭卡加油，定额管理司机班编制年度公车使用与维修保养费用预算预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批定点维修、保养风险点公示提出维修、保养申请风险点10万元以上由班子会讨论预算内1000至1万元由分管院长审批预算内1000元以下由科主任审批16九、宣传经费使用权（宣传经费使用管理流程图）风险防范：严格工作程序和审批程序，加强监管，落实责任追究。依据：《经费开支审批制度》科室提出申请宣传科审核预算内1000元以下由科主任审批预算内1000至1万元由分管院领导审批10万以上由班子会讨论决定风险点宣传科按相关规定直接采购或招投标采购实施、验收合格、付款不合格、返工风险点预算内1至10万元及预算外10万元以下由院长审批5000元以上进行内部审计风险点17十、人员聘用权（人员招聘工作流程图）风险防范：完善制度建设，制定工作流程，严格工作程序，加强纪律教育，加强监管，落实责任追究。重大事项提交班子会讨论。班子会讨论通过拟录用名单组织笔试、面试等，成绩按一定比例取综合成绩排名依次录用应聘人员资格审查医务科护理部审核，拟招方案用人科室根据需求提出申请公示录用人员名单纪检监督政工科办理聘用手续，签订聘用合同公示风险点班子会讨论通过招聘方案公示招聘启事风险点风险点公示18十一、人员入编管理权（人员入编工作流程图）不同意入编同意入编不同意入编同意入编风险防范：完善制度建设，制定工作流程，严格工作程序，加强纪律教育，增强防范意识，加强监管，落实责任追究。重大事项提交班子会讨论。政工科对拟入编人员的学历、来医院工作的时间进行排序上报编办审批根据入编职数，班子会讨论决定入编人员名单公示入编人员名单告知并退回相关材料领取空岗卡确定工资风险点公示风险点办理手续入档告知并退回相关材料19十二、环节干部提拔任用权（环节干部提拔任用工作流程图）风险防范：完善制度建设，严格工作程序，加强纪律教育，增强防范意识，加强监管，落实责任追究。重大事项提交班子会讨论。医务科护理部制定方案，确定岗位职数和任职条件民主推荐竞争上岗会议推荐个别谈话推荐资格审查参加竞聘确定考核人选班子会讨论通过民主测评个别谈话组织考察履行职责，接受监督风险点风险点公示拟任人选风险点20十三、信息管理权（一）、系统建设流程图（二）、数据提取流程图风险防范：完善审批制度，规范工作程序，增强防范意识，加强监管，落实责任追究。重大事项提交班子会讨论。依据：1、《医院信息系统药品、高值耗材统计功能管理的规定》2、《医院信息网络管理制度》信息科科长提出医院信息系统建设或改造方案以及设备参数配置。分管院长审核班子会讨论决定后由设备科采购风险点制定管理制度，设置权限分配申请科室填写数据提取审批单，科室主任确认风险点信息科科长签名同意分管院长批准系统管理人员查询风险点风险点风险点21十四、护理岗位管理与培训权（一）护士规范化培训及定岗流程图不合格合格新护士岗前培训两周完成试用期综合考核六个月试用期培训淘汰政工科办理聘用手续按照护士规范化培训计划，对不同学历毕业护士实施2-3年的培训，每6个月轮科一次。根据科室配置需求，护理部会议研究做出护士定岗方案。分管院长审核批准风险点风险点护理部通知科室与相关职能部门22（二）护士继续教育培训流程图风险防范：完善制度建设，严格考核，加强监管，重大事项提交班子会讨论。依据：《护理工作制度》护理部制定护理人员分层次培训方案和年度培训计划分管院长审核护理部下发方案与计划按层级管理实施护士培训根据科室专科护理发展需求，安排护士专业培训、进修计划。分管院长审核护理部实施年度综合考核培训考核成绩记入护理人员技术档案风险点23十五、医师执业资格管理权（医师执业注册管理流程图）风险防范：制定工作流程，严格考核，加强监管，实行责任追究。提交医师执业注册申请材料医务科审核申请材料分管院长审批上报