中国500强企业KPI绩效考核指标

说明定量指标考核分数计算方法采用区间比例法的，即设置基准值、目标值和挑战值划分不同区间按比例计算：1)当实际完成值基准值时，考核得分＝0；2)当实际完成值＝目标值时，考核得分＝100；3)当实际完成值挑战值时，考核得分＝110；4)当基准值实际完成值目标值时，考核得分＝100×完成率；5)当目标值实际完成值挑战值时，考核得分＝100＋10×(实际完成值－目标值)/(挑战值－目标值)。考核维度编号考核指标指标定义/公式考核评价标准及目标值参考指标类型考核周期数据来源财务1部门预算变动率（1-实际费用/预算费用）×100%基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度财务管理部2公司年度经营计划完成率年度经营计划完成数量/经营计划项目总数×100%基准值：80%；目标值：85%；挑战值：90%定量年度运营管理中心3公司相关制度流程的制定在考核期内公司要求拟定的制度流程数量从制度、流程制定的及时性和和完整性来衡量，出现未在规定时间完成符合质量、数量要求的一次扣5%，扣完为止扣分法半年度/年度运营管理中心4考核期内项目开发计划完成情况实际完成开发计划/考核期内项目开发计划×100%基准值：85%；目标值：90%；挑战值：95%定量年度运营管理中心5部门间协作对运营管理中心的投诉次，办化室裁定责任在运营管理的按标准评分。指标值≥3次，得0分；指标值＝2次，得60分；指标值＝1次，得80分；指标值＝0次，得100分。定量半年度/年度办公室6项目关键节点计划完成率实际完成节点/计划完成节点×100%区间比例法：基准值：85%；目标值：95%；挑战值：100%定量年度运营管理中心7项目后评估完成率考核期内应完成项目后评估的数量少完成一次，该项不得分定量年度运营管理中心8部门流程符合性进行流程审核，评估流程符合程度符合流程数/总审核流程数×100%基准值：75%；目标值：85%；挑战值：95%定量半年度/年度运营管理中心9公司组织员工培训计划完成率实际参训人数/计划参训人数×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度人力资源部专业培训次数部门平均每月自行组织专业培训2次以上得权重分100％；培训1次得权重分80％，少于1次不得分。定量半年度运营管理中心培训效果评价部门参训率＝100％，得全分；100％≥参训合格率≥90％，得80％权重分；90％≥参训合格率≥80％，得60％权重分；参训合格率≤80％，得0分。定量半年度运营管理中心11员工主动离职率（控制型指标）员工流失率=员工主动离职人数/员工总数×100%基准值：25%；目标值：20%；挑战值：15%定量年度人力资源部运营管理考核指标库学习成长10部门专业培训内部运营考核维度编号考核目标指标定义/公式考核评价标准及目标值建议指标类型考核周期1报批报建费用节省率（1-实际费用/目标成本）×100%基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度2项目投资偏差率（1－实际值/预算值）×100%基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度客户3客户综合满意度业主综合满意度调查基准值：60%；目标值：75%；挑战值：80%定量半年度/年度4土地储备量完成率公司确定的土地储备计划的完成情况每延迟一天扣此项分数10%，延迟3天以上不计分定量半年度/年度5报批报建及时率按规定节点完成5证办理的及时率基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量年度6土地资源库定期更新每季度完成一次公司土地资源库信息的更新每延迟一天扣此项分数10%，延迟4天以上不计分定性半年度/年度7开发地块基础资料完整性按规定完成宗地社会条件、自然条件调查每出现一处不完整扣此项分数10%，出现5处以上不计分定性半年度/年度8考核期内工作任务完成情况实际完成工作任务/计划完成工作任务×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度9拆迁手续办理及时性按计划规定完成拆迁手续办理每出现一处不完整扣此项分数10%，出现5处以上不计分定量半年度/年度10部门间协作对投资发展部投诉的次数，办公室裁定责任在投资发展部的按标准评分。指标值≥3次，得0分；指标值＝2次，得60分；指标值＝1次，得80分；指标值＝0次，得100分。定量半年度/年度11部门流程执行率实际执行的流程数量/部门流程总数×100%基准值：70%；目标值：80%；挑战值：90%定量半年度/年度12公司组织员工培训计划完成率实际参训人数/计划参训人数×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度专业培训次数部门平均每月自行组织专业培训2次以上得权重分100％；培训1次得权重分80％，少于1次不得分。定量半年度投资发展考核指标库财务13部门专业培训学习成长内部运营培训效果评价部门参训率＝100％，得全分；100％≥参训合格率≥90％，得80％权重分;90％≥参训合格率≥80％，得60％权重分;参训合格率≤80％，得0分。定量半年度14员工主动离职率（控制型指标）员工流失率=员工主动离职人数/员工总数×100%基准值：25%；目标值：20%；挑战值：15%定量年度13部门专业培训学习成长数据来源财务管理部财务管理部营销管理部投资发展部运营管理中心投资发展部投资发展部投资发展部投资发展部办公室运营管理中心人力资源部投资发展部投资发展考核指标库投资发展部人力资源部考核维度编号考核目标指标定义/公式考核评价标准及目标值建议指标类型考核周期数据来源1设计费目标成本变动率（1-实际发生费用/预算费用）×100%基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度成本管理部2设计阶段成本限额指标的达成率（根据方案设计估算的建安成本-成本部门下达的设计限额）/成本部门下达的设计限额×100%基准值：10%；目标值：8%；挑战值：5%定量半年度/年度成本管理部3部门预算变动率（1-实际费用/部门预算）×100%基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度财务管理部客户4准时交房率准时交房的数量/应交房总数×100%基准值：85%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度营销管理部5材料设备选型及时率按规定计划时间完成按公司规定的时间，每延迟一天扣此项分数10%，延迟3天以上不计分定量半年度/年度设计管理部6设计节点计划完成及时率考核期内完成设计计划的总拖延天数按公司规定的时间，每延迟一天扣此项分数10%，延迟3天以上不计分定量半年度/年度设计管理部7产品设计周期项目平均设计周期/标准设计周期×100%基准值：110%；目标值：105%；挑战值：100%定量半年度/年度设计管理部8图纸审核组织设计方案评审、施工图设计内部/外部会审，做好各类图纸审核按照规范要求及审核意见及时修改得满分；未组织评审的，每少一次扣5分；因审图不严，发生修正联系单扣2分/次扣分法半年度/年度设计管理部9设计变更审批及时率按规定计划时间完成按公司规定的时间，每延迟一天扣此项分数10%，延迟5天以上不计分定量半年度/年度设计管理部10考核期内工作任务完成情况实际完成工作任务/计划完成工作任务×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度设计管理部设计变更签证率(因设计变更引起的无效成本；由公司决策要求的除外)基准值：1.0%；目标值：0.5%；挑战值：0.2%定量半年度/年度设计管理部设计变更签证率(因设计变更引起的有效成本；由公司决策要求的除外)基准值：1.1%；目标值：0.6%；挑战值：0.3%定量半年度/年度设计管理部12设计变更程序符合性设计变更审核程序符合流程规定A、设计变更符合规定流程（100％）；B、1次≤发现流程不符合规定次数N≤2次（80％）；C、2次＜N≤4次（60％）；D、N＞4次（0％）定量半年度/年度分管领导财务设计管理考核指标库11签证总额/合同执行价×100%内部运营13产品研究设计出标准化产品在建筑立面风格方面提出基本思路，并初步建立一~二种定型标准化产品得90-100分，有思路无产品得60-90分，无思路无产品不得分定性半年度/年度设计管理部14部门间协作对设计管理部的投诉次数，办公室裁定责任在设计管理的按标准评分。指标值≥3次，得0分；指标值＝2次，得60分；指标值＝1次，得80分；指标值＝0次，得100分。定量半年度/年度办公室15部门流程执行率实际执行的流程数量/部门流程总数×100%基准值：70%；目标值：80%；挑战值：90%定量半年度/年度运营管理中心16公司组织员工培训计划完成率实际参训人数/计划参训人数×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度人力资源部专业培训次数部门平均每月自行组织专业培训2次以上得权重分100％；培训1次得权重分80％，少于1次不得分。定量半年度设计管理部培训效果评价部门参训率＝100％，得全分；100％≥参训合格率≥90％，得80％权重分;90％≥参训合格率≥80％，得60％权重分;参训合格率≤80％，得0分。定量半年度设计管理部18员工主动离职率（控制型指标）员工流失率=员工主动离职人数/员工总数×100%基准值：25%；目标值：20%；挑战值：15%定量年度人力资源部学习成长17部门专业培训内部运营考核维度编号考核目标指标定义/公式考核评价标准及目标值建议指标类型考核周期财务1部门预算变动率1-（实际发生额/预算总费用）×100％基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度2项目目标成本变动率（结算价-目标价）/目标价×100％基准值：5%；目标值：3%；挑战值：2%定量半年度/年度3目标成本编制及责任成本分解及时性与质量各占5％权重；目标成本编制的准确性（偏差控制在规定范围内）及时性：施工图预算后15天内完成编制，每延误一天扣此项权重分的20％；编制的准确性：基准值：5％，目标值：3％，挑战：2％定量半年度/年度4成本信息数据库的有效性创建常规项目工程、材料设备的市场综合价格数据库，每季度至少更新一次以上（可以采取抽查）每季度至少更新一次以上定量半年度5成本月报的及时性和准确性按公司规定的时间及质量要求报送每发现错误一项扣5％，每延迟一天扣10％定量半年度/年度工程变更、签证审核的及时性按流程规定时间执行按公司规定的时间，每延迟1天扣此项权重的5％，延迟3天不计分定量半年度/年度工程变更、签证审核的准确性审核的质量基准值85%，目标值90%；挑战值：100%定性半年度/年度7标底编制误差率按照标底编制出现的差错考核每发现错误一项扣此项分数的10％定量半年度/年度8付款审核准确性按合同和实际进度审核A、审核准确，无超付现象满分；B、存在超付现象此项0分。定量半年度/年度9竣工工程结算的及时率在合同规定时间内完成结算（非本部门因素除外）超过合同规定时间不得分定量半年度/年度10部门间协作对成本管理部的投诉次数，办公室裁定责任在成本管理的按标准评分。指标值≥3次，得0分；指标值＝2次，得60分；指标值＝1次，得80分；指标值＝0次，得100分。定量半年度/年度11考核期内工作任务完成情况实际完成工作任务/计划完成工作任务×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度/年度12部门流程执行率实际执行的流程数量/部门流程总数×100%基准值：70%；目标值：80%；挑战值：90%定量半年度/年度13公司组织员工培训计划完成率实际参训人数/计划参训人数×100%基准值：90%；目标值：95%；挑战值：100%定量半年度专业培训次数部门平均每月自行组织专业培训2次以上得权重分100％；培训1次得权重分80％，少于1次不得分定量半年度6成本管理考核指标库学习成长14部门专业培训内部运营培训效果评价部门参训率＝100％，得全分；100％≥参训合格率≥90％，得80％权重分；90％≥参训合格率≥80％，得60％权重分；参训合格率≤80％，得0分。定量半年度15员工主动离职率（控制型指标）员工流失率=员工主动离职人数/员工总数×10