特种设备质量保证体系

1编号：QG/ZG01-003-2012受控号：20150308山东合力重型机械有限公司质量保证手册A版拟制：年月日审核：年月日批准：年月日发布、实施日期：年月日2山东合力有限公司章节号ZG0.1版次A/03质量保证手册目录0.1目录第A版第0次修订章节号标题编号0.1目录ZG0.10.2公司简介ZG0.20.3质量保证手册颁发令ZG0.30.4任命书ZG0.40.5质量保证手册说明ZG0.50.6引用标准及术语和缩写词ZG0.61.0管理职责ZG1.02.0质量保证体系文件ZG2.03.0文件和记录控制ZG3.04.0合同控制ZG4.05.0设计控制ZG5.06.0材料、零部件控制ZG6.07.0作业（工艺）控制ZG7.08.0焊接控制ZG8.09.0热处理控制ZG9.010无损检测控制ZG1011理化检验控制ZG1112检验控制ZG1213设备、检验与试验装置控制ZG1314不合格品控制ZG1415质量改进控制ZG1516人员培训控制ZG1618执行特种设备许可制度控制ZG18页次1/24山东合力重型机械有限公司公司简介章节号ZG0.2版次A/0页次1/1山东合力重型机械有限公司成立于2007年9月17日，重要从事“厚德”牌电动葫芦、单梁起重机、双梁起重机、门式起重机、水轮机、冷却塔的制造、销售、安装、改造、维修业务。公司位于山东省新泰市羊流镇工业园，注册资本：1000万元，公司占地面积18000平方米，厂房面积5000平方米，现有职工65人，其中工程技术人22人，高级工程师1人，特种设备作业人员25人。拥有数控钻床、数控机床、数控折弯机、数控切割机、数控铣床、油压机、普通冲床、磨床、各类钻机、焊机、喷漆涂装线等20余台（条）先进生产设备。公司秉承“决策力×支持力×执行力”的先进管理经验，坚持“品质无惧岁月，诚信一诺千金”质量保证理念，坚持“产品标准化，利润最小化”的产品价值取向，把用户满意作为我们的最高追求。5山东合力重型机械有限公司质量保证手册颁布令章节号ZG0.3版次A/0页次1/1质量保证手册颁布令为了实现本公司质量方针、质量目标和生产出满足相关法律法规要求和顾客需要的产品，根据《中华人民共和国行政许可法》、《特种设备监察条例》、《TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》和《TSGZ0005-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则》编制了本质量保证手册。本质量保证手册明确了公司遵照特种设备制造质量保证体系基本要求，阐明了公司的质量方针和质量目标，规定了质量保证体系的范围和任何删减的合理性，确定了各部门和人员的职责和权限、为质量保证体系编制程序文件的引用、质量保证体系过程之间的相互作用的表述。质量保证手册是本公司实施质量管理的总法规，是实现质量方针和质量目标的纲领性文件，也是全体员工开展质量管理活动的行为准则，体现了公司对顾客的承诺，它既适用于公司内部质量管理，也是对外部作为公司的质量保证能力的证明。经评审认定，本质量保证手册符合特种设备安全技术规范及国家有关法律法规和要求，同时也符合公司的实际。本质量保证手册自批准颁布之日起，公司全体员工务必认真学习，严格遵照执行。总经理：年月日6山东合力重型机械有限公司任命书章节号ZG0.4版次A/0页次1/1任命书为了贯彻执行TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》标准要求建立、实施、保持本公司的质量保证体系，并持续改进其有效性，现任命刘滨同志为本公司的管理者代表，需履行以下职责：1.确保质量保证体系所需过程得到建立、实施和保持；2.向上级管理者报告质量保证体系的绩效和任何改进需求；3.确保在整个组织内提高满足顾客要求的意识；4.就质质量保证体系相关事宜的外部联络；5.策划并领导内部质量保证体系审核计划的实施，对质量保证体系文件进行审核。6.负责对外联络有关公司质量相关的事宜。为了加强对质量保证体系运作的领导，特任命刘国同志为我公司的质量保证工程师，并赋予其以下的职责和权限：1.确保质量保证体系的过程得到建立、实施和保持；2.确保我们公司所生产的产品符合技术标准、法律法规的要求；3.建立文件化程序，确保生产过程中的产品得到控制和记录；4.建立文件化程序，确保产品变更后得到追溯。为了加强对质量保证体系运作的领导，特任命张树杰同志为我公司的技术负责人，并赋予其以下的职责和权限：1.负责所设计和开发的产品中使用的关键元器件和材料（以下简称关键件）变更的检查、认定以及除变更时需认证机构批准以外的其它关键元器件和材料变更的批准。2.按法律、法规实施规则要求，认真履行产品中关键元器件变更的检查、批准、上报工作，并对产品的一致性负责。73.认真做好并保存变更记录，供工厂检查时审核。注：管理者代表、质量保证工程师、技术负责人原有的职责应予以保留。总经理：年月日8山东合力重型机械有限公司质量保证手册说明章节号ZG0.5版次A/0页次1/11质量保证手册的编制、批准和发放1.1本手册是按照TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》结合公司的实际情况编制而成。1.2本手册有关质量保证方面的术语，均采用TSGZ0004-2007《特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求》的术语和定义。1.3手册由企管部归口管理，公司经管理者代表审核，总经理批准后生效。1.4手册由企管部统一编号，并加盖“受控”印章后登记发放，公司内相关部门使用“受控”文件版本。相关方需要时，发放“非受控”文件（向特种设备行政许可鉴定评审机构发放的质量保证手册必须是受控版本）。1.5手册的领用需经管理者代表批准。持有者应保持手册的清洁、完整，并妥善保管，不得丢失和任意涂改。手册持有者调离工作岗位应将手册退还企管部。1.6企管部应作好质量保证手册的发放记录。2公司质量保证体系的覆盖范围是：特种设备质量保证体系：智能立体停车设备的生产满足了TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系的所有要求。3手册的更改3.1手册在执行过程中，发现有明显错误或与具体运作不相适宜时，可视具体情况进行修改，执行《文件和资料控制程序》，任何人不得擅自更改或在手册上涂画、标注。3.2手册的更改应由提出人向管理者代表提出修改建议，由管理者代表组织相关人员对手册的适用性、有效性进行评审。评审通过，确属需要修改时，经管理者代表审批后，由质检部进行统一更改，并将更改信息填入《质量保证手册更改记录》。3.3手册更改的方式为换页时，由企管部进行统一换页，并将更改信息填入《质量保证手册更改记录》。当公司的管理体系发生较大变化时，以及手册的换页超过二十页时，或公司9认为需要时，由手册归口管理部门人员提出，管理者代表审核，总经理批准后，可对手册进行换版。4相关文件文件和资料控制程序QZ/ZG01-002-201010山东合力重型机械有限公司引用标准及术语和缩写词章节号ZG0.6版次A/0页次1/11引用标准下列批准所包含的条文，通过在本质量保证手册中的引用成为本手册的条文。本手册发布时，所示版本均为有效。所有标准都会被修改更新，使用本手册的各方应探讨使用下列最新版本的可能性。中华人民共和国行政许可法特种设备监察条例TSGQ7001起重机械制造监督检验规则TSGQ7014-2008起重机械安全保护装置型式试验细则TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求TSGZ0004-2007特种设备制造、安装、改造、维修许可鉴定评审细则GB/T6402-2008钢锻件超声检测方法TSGQ7015-2008起重机械定期检验规则GB/T19001-2008质量管理体系基础和术语TSGQ7016-2008起重机械安装改造重大维修监督检验规则2术语本手册采用GB/T19001-2008标准中的术语。3缩写词特种设备监察条例缩写为：条例特种设备制造、安装、改造、维修质量保证体系基本要求缩写为：质量保证体系基本要求质量保证手册缩写为：手册11质量保证工程师缩写为：质保工程师山东合力重型机械有限公司缩写为：公司12山东合力重型机械有限公司管理职责章节号ZG1.0版次A/0页次1/61质量方针和目标1.1质量方针顾客体验品质，诚实守信经营；持续改进绩效，追求顾客满意；方针的内涵：“顾客体验品质”产品质量的好坏是公司生存和发展的根本，面对我们的顾客我们要随时关注其需求并超越其需求。“诚实守信经营”，以国家法律法规为准则，监控生产和服务中的每一个环节。才能制造出高质量的产品。“持续改进绩效”：通过质量管理体系的建立，使公司的组织机构、工作程序、过程和资源得到持续、有效地运行，做好质量管理体系的策划、控制、保证和改进工作。“追求顾客满意”产品技术方面要不断的创新；对体系、过程和产品质量方面不断地改进和提高，从而满足顾客需要。1.2质量目标1.顾客满意度达到95分以上；2.出货产品合格率≥98％；3.产品交期达成率≥98％；4.客户投诉≤1.0‰.公司的各部门、各车间应根据公司的质量目标，分解为各自的分解质量的目标，并定期考核。132组织结构及质量保证体系结构2.1组织结构图（见图一）总经理管理者代表/质保工程师采购部生技部工艺财务部设备质量部计量检验试验仓库企管部车间安检部工段14山东合力重型机械有限公司管理职责章节号ZG1.0版次A/0页次2/52.2质量保证体系结构图（见图二）3目的为确保质量保证体系的建立、实施、保持和改进，对组织内的职责、权限及其相互关系予以规定和沟通，以促进有效的管理体系的运行。4范围适用于组织内对管理体系有关的管理层及各职能部门和有关人员的职责、权限的规定。5组织机构中各部门职责权限5.1法定代表人（总经理）5.1.1负责国家方针政策和法律、法规的贯彻实施。5.1.2对公司产品的质量安全负全责。5.1.3任命公司管理人员。5.1.4批准质量保证手册。总经理管理者代表/质保工程师企管部外包责任人生技部材料责任人工艺责任人制造部设备责任人质检部计量责任人检验责任人理化责任人质量改进责任人155.1.5主持召开厂务会，拟定公司管理机构。5.1.6支持建立质量保证体系，为质量保证体系的实施和有效运行提供所需的资源。5.2副经理5.2.1负责制定和发布管理方针及管理目标、指标和方案，批准和颁布质量保证手册。5.2.2全面负责建立、实施和保持管理体系运行的有效性，任命管理者代表、质量保证工程师，提供必要的资源，明确各职能部门的职责和权限，主持管理评审，完善日常管理工作，使企业不断提高管理水平，确保产品和服务质量以及符合法律法规的要求。5.2.3通过各种会议或其他方式，向企业传达满足顾客和法律法规要求的重要性，使全体员工都能关注顾客的要求及环保需求，从而达到永远满足顾客、相关方需求及法律法规的目标。5.2.4确定组织机构、明确质量保证的管理职责，权限及责任，对独立开展质量管理工作人员予以授权。5.2.5确保管理体系有效运行所必要的资源，包括人力资源、专项技能、基础设施、工作环境、以及技术和财力资源。采取改进措施，实现质量方针和管理目标。5.3管理者代表/质量保证工程师见《管理者代表任命书》《质量保证工程师任命书》5.4企管部5.4.1负责公司总体管理。5.4.2负责按组织各部门确定各部门岗位职责及任职要求和对关键责任人进行任命。5.4.3负责按公司人员需求及岗位职责及任职要求，通过内部调剂或对外招聘，配置有能力胜任的人员从事影响产品质量管理等工作。5.4.4负责按公司情况，拟制适宜的培训计划，持续保证和提升各岗位人员胜任质量、环境管理等工作的能力，经审核后组织实施。5.4.5负责特殊工种人员的资证确认，及特殊工种及其他岗位必要的外部培训工作的策划、联络与组织等工作。165.4.6负责公司管理体系的文件控制，包括外来文件（国标、行标、法律法规等）的收集、识别和控制，质量保证体系运行相关记录（内审、管理评审等）的控制，以及对其他部门记录的监督。5.4.7负责管理体系有关法律法规、标准及相关要