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开工日期2013/7/11工程地点项目经理项目总监设计单位分包单位有□无□施工图设计审查意见书□合格书□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□有□无□总建筑面积结构类型房号建筑面积结构层数监理人员备注1#房2121.61框架6层陈峰,段云2#房3210.23框架6层3#房2503.32框架6层4#房1490.03框架6层5#房2292.18框架6层6#房2484.1框架6层7#房2367.52框架6层8#房3222.28框架4层地库3550.41框架1层电房154框架1层已竣工已竣工已竣工已竣工已竣工已竣工已竣工23395.68㎡框架形象进度已竣工已竣工已竣工监理合同签订日期批准证书号批准证书号中标通知书编号监督注册号建设工程规划许可证(副本)施工招标质量监督注册手续安全监督登记手续施工许可证办理按规定实施监理施工图重要变更登记号施工许可证编号施工单位监理单位建设单位勘察单位苏州天平建设监理有限公司苏州正富源置业有限公司苏州中岩勘察有限公司建设单位工程质量自查自纠报告基建程序检查情况工程名称瑞福花园苏州市兴吴建筑安装工程有限公司吴中区甪直镇晓市路姚建春陈峰中色科技股份有限公司苏州分公司第1页序号检查项目备注4监理资料信息管理7监理月报会议纪要8旁站记录9监理安全台账3监理细则旁站方案通病防治细则监理现场用表内容,针对性、可操作性有专监编制、总监审批签字,盖监理机构章监理交底到位按规定要求编制监理工作需要的监理实施细则编制危险性较大的分部分项工程监理实施细则审批手续是否完备(有公司技术负责人、总监签字、盖法人章)内容针对性、可操作性、时效性规划中包含各阶段人员到岗计划(或人员进退场计划)及职责分工①中标通知书②监理合同③资质证书④营业执照⑤总监授权任命书及总监变更书⑥上岗证书及见证取样证书2监理规划检查内容检查情况项目监理机构应备文件1有安全生产监理责任相关内容有建筑节能内容及时整理、真实齐全、规范整齐、分类有序使用江苏省建设工程施工阶段监理现场用表有效版本监理暂停令、通知单、联系单、备忘录等使用准确、闭合签署的意见明确,依据充分越权签认签认审批意见超时限5编制准时、报送到位、总监审核签认。(第一次工地会议)齐全、及时、真实,签字符合要求监理日记6无日记或不能反映监理工作情况内容不详或日记内容与其他监理表单内容不一致或不能闭合签名符合规范要求总监理工程师及时审核签字参照公司制定的样本建立完善第2页13分包单位资质审核按规定见证取样送检按规定建立材料设备台账(有检查并有记录)工程材料、构配件、设备进场审核18材料等报验(品种、批次、数量)符合要求,质保资料完整缺少施工许可证等相关建设工程批准文件,且监理未识别工程勘测资料和施工图未经相关主管部门审核,监理未识别有设计交底(会审)纪要,参加单位有效签认手续10分包合同、资质等级、安全生产许可证、管理人员和特种作业人员资格证书报审、审批程序是否符合要求强制性条文、针对性、时效性审查审核意见是否闭合安全管理体系,质量安全管理制度(含应急预案)特种作业人员的资格证书11施工组织设计与专项施工方案审核建设文件收集与图纸会审、设计交底12项目经理部人员(包括项目经理、技术负责人、质检员、安全员、施工员等)资格证书安全生产许可证是否有效施工单位质量、安全保证体系审核超过一定规模的危险性较大的分部分项工程是否有专家论证对平面控制网、高程控制网(或测量施工方案)审查对控制桩进行复核,有独立的复测资料开工条件不符合规定,监理书面制止(或告知)手续分包工程开工未报审,现场已开始施工,监理未正确处置对施工单位现场计量器具及其检定证书进行审查检测结果不合格或检测报告跟不上工程进度,监理未及时正确处置14测量放线控制成果检查15开工报审进度计划报审资料齐全工程进度偏离计划,监理有检查分析及措施现场检测工作监督检查16工程进度控制17第3页使用期监管21土建实体质量情况22施工缝或后浇带留设符合要求,钢筋位置正确,模板支撑可靠,间断处砼密实砼几何尺寸正确,无涨模及缩颈现象。砼密实表面平整、无蜂窝、孔洞、露筋夹渣砌体预留拉结钢筋数量、长度、间距,砌体二次结构留设正确工序验收建筑物沉降观测记录是否及时(自测和委托检测)有单位(子单位)工程、分部(子分部)工程、分项工程、检验批划分计划,且划分合理有检验批(分项工程)验收监理平行检验记录议定事项落实,处理问题闭合会议纪要整理及时,内容齐全总监主持和出席会议分部(子分部)工程验收质量控制资料完整有质量评估报告(地基与基础、主体、节能等分部)20工地例会施工大型(起重)机械(设施)核查19设备型号、生产许可证、出厂合格证核查设备安装、拆卸单位的资质和作业人员资格审查设备安装、拆卸工程专项施工方案审核设备使用报验设备进场核查设备启用核查是否进行改装/超出检测周期是否进行检测审核设备操作和维护保养制度设备专业检测报告/备案手续核查设备特种作业人员资格证书核查第4页备注建设单位项目负责人:建设单位(公章)年月日水电监理资料(交底、分部分项工程细则、质量通病防治细则、日记等)23安装资料实体质量情况水平和垂直敷设的塑料排水管(包括塑料雨水管)伸缩节、阻火圈的设置位置、型式和数量须符合设计及相关规范的要求,节头不得设置在砼中给排水管道穿越墙楼板面时,要设套管。有防水要求的要设防水套管,防水圈圈边不小5cm。所有隐蔽的给排水管道应在隐蔽前做好相应的闭水、试压试验并合格。水电材料报验、送检复试(注:合格工程PVC电工套管采用中型以上,优质工程采用重型)施工单位安装隐蔽工程的工序报验资料;特种作业人员上岗证是否有效、齐全;图纸会审记录;有消防工程的项目施工单位是否有消防施工资质防雷、接地网(带)应根据设计要求的坐标位置和数量进行施工,焊缝应饱满,搭接长度6d、双面焊应符合相关规范的要求等电位或局部等电位联结、均压环防雷引下线应按设计要求安装到位,并要确保实际使用时的电气连接性能墙体内敷设电导管时,严禁在承重墙上开凿长度大于300mm的水平槽;设置在墙体内或砼内的电导管、保护层厚度应大于15mm,严禁大管套小管室内给水系统管道不得在砼结构层内敷设。确需直埋在地坪面层内及墙体内的管道,不得有机械式连接管件第5页第6页
本文标题:建设单位工程质量自查自纠报告
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