螺丝有限公司ISO90001范本--纠正和预防措施程序（doc）

项目质量体系分项目名称：发电厂视频监控系统采购及安装服务合同号：生-2014-11-1号编制：泉州市视达电子工程有限公司2014年11月29日实施2目录一、工程概况………………………………………………………….（5）二、质量目标……………………………………………………….（5）三、质量管理组织机构……………………………………………..（5）⒈组织体系图………………………………………………………..（7）⒉工作机构图…………………………………………………………（8）四、质量生产责任制………………………………………………….（9）㈠指挥部质量生产责任制…………………………………………（9）㈡项目部质量生产责任制…………………………………………（13）㈢作业层的质量生产责任制………………………………………（15）五、工程质量过程控制………………………………………………（15）⒈测量控制…………………………………………………………（15）⒉设计文件及技术标准审查………………………………………（16）⒊施工技术交底……………………………………………………（16）⒋变更设计管理……………………………………………………（17）⒌技术资料及质量记录的管理和控制…………………………..（19）⒍物资采购和进货检验控制……………………………………….（21）⒎检验、测量和试验仪器控制……………………………………（22）⒏关键工序和特殊工序质量控制…………………………………（22）⒐对不合格品的控制………………………………………………（23）⒑劳务队伍的质量管理和控制……………………………………（24）3六、质量管理制度…………………………………………………（26）⒈工程质量检查制度………………………………………………（26）⒉工程质量自纠制度………………………………………………（26）⒊工程质量事故申报制度………………………………………...（26）⒋隐蔽工程检查签证制度………………………………………….（27）⒌质量教育制度……………………………………………………（27）⒍质量分析会制度…………………………………………………（28）⒎纠正和预防制度…………………………………………………（28）⒏质量跟踪卡制度…………………………………………………（28）七、工程质量检查程序……………………………………………（29）㈠工程质量检查制度…………………………………………….（29）㈡施工工序检查………………………………………………….（29）㈢隐蔽工程检查…………………………………………………（30）㈣检验批及分项、分部、单位工程检查…………………………（30）㈤工程竣工检查…………………………………………………….（31）八、现场管理（含质量管理）检查评比制度……………………（31）九、关键工序质量控制及防范措施………………………………（32）㈠防范技术失误造成工程事故的措施……………………………（32）㈡防原材料质量不合格的措施……………………………………（34）㈢防范既有线要点施工延点事故的措施㈣房屋建筑工程4项目质量管理计划一、工程概况工程名称：发电厂视频监控系统采购及安装服务工程地点：南安梅山建设单位：泉州市山美水库管理处监理单位：福建泉宏工程管理有限公司本工程合同总价为53.9705万元，包括系统布线、设备安装等工程，合同工期为两个月，工程将于2015年1月29日完工工程内容：发电厂数字网络视频监控系统建设(其中前端25部摄像机、两部NVR硬盘录像机、一部解码器以及相配套的系统布线，光缆千兆网建设和已建模拟监控系统部分改造（其中库区八部摄像机、泉州办公大楼十三部摄像机），以及相应存储、显示系统建设。二、质量目标⒈质量方针：按照项目招标文件（QZT2014-16）,以及签定合同内容，完成双方约定的事项。⒉质量目标：工程质量一次验收合格率100%。三、质量管理组织机构⒈质量管理领导小组公司成立质量管理领导小组，对项目的质量全权负责，履5行项目质量的管理职责，质量管理领导小组组成为：公司副总经理为组长，项目总工程师为副组长，施工负责人为项目经理项目质量管理小组人员组成为：组长：郭振青副组长：组员：、、、、、、、、、、质量管理领导小组负责定期质量检查、召开质量分析会议，分析质量保证计划的执行情况，及时发现问题，研究改进措施，积极推动全面质量管理工作的深入开展。质量管理领导小组下设办公室，办公室主任，负责日常的质量管理工作。质量管理的组织体系图和工作机构图如下：⒉组织体系图（见图一）⒊工作机构图（见图二）6图一组织体系图7图二质量目标制度保证工作保证组织保证质量管理小组：指挥长、副指挥长、总工程师测量控制、施工技术交底、变更设计设计文件及技术标准审查技术资料及质量记录的管理和控制物资采购和进货检验控制检验、测量和试验仪器控制关键工序和特殊工序控制对不合格品的控制劳务队伍的质量管理和控制质量检查制度质量管理制度质量责任制工程管理部：施工技术管理质量监察：质量检查控制测量组：测量、放线、定位复测试验：原材料、半成品、成品检查物资设备：机械、物资采购管理综合办：质量及技术教育和培训工序自检、互检及交接检隐蔽工程检查检验批及分项、分部、单位工程检查工程竣工检查8工作机构图组长副组长总工程师工程管理部安全质量部综合办公室试验室财务部项目经理部一项目经理项目经理部二项目经理项目经理部……项目经理技术部（含工地试验）安质部办公室物设部财务室副经理总工程师作业队长一队长作业队长二队长作业队长……队长技术主管领工员工班长一工班长二9四、质量生产责任制㈠项目质量生产责任制⒈组长⑴组长工程施工质量全面负责。⑵责贯彻落实国家、水利部相关工程质量管理的法律、法规和规范标准。对工程重要设备和材料的采购，工程质量管理和工程竣工交验等全面负责。⑶负责建立健全项目质量管理体系和工程质量责任制，督促责任部门制订质量管理、考核、评比及奖惩等办法。⑷负责组织召开施工质量工作会议，讨论并决定重点工程施工技术保证措施。⑸参与组织工程质量事故的调查分析会，并督促按照“四不放过”的原则做出正确处理，及时如实上报。⑹负责审定工程质量的优劣，组织月度质量考核、评比、奖惩。⑺负责对员工进行质量管理教育、培训，教育员工牢固树立“确保项目安全，工程质量零缺陷”思想。⑻根据项目组织机构，配齐项目各级质量监察人员，及时调整不称职质量监察人员。⑼督促项目各部门做好本部门的质量管理工作。⒉副组长⑴责组织贯彻落实国家和水利部有关工程质量管理的法律、10法规和强制性标准。对工程质量管理负直接领导责任。⑵责组织、建立、健全项目质量管理体系和工程质量责任制，督促责任部门制订质量管理、评比、考核和奖惩办法。⑶持质量工作会议，讨论、决定项目施工的技术质量保证措施。⑷组织季度质量检查、评比、考核、奖罚工作。⑸参与工程质量事故的调查分析会，按照“四不放过”的原则处理质量事故。⑹督促安质部做好本部门的质量管理工作。⑴工程师⑴责主持项目需重要设备和物资材料招标，对工程质量管理、施工组织、工程竣工验收等工作负领导责任。⑵助建立健全项目质量管理体系、工程质量责任制。⑶与质量管理工作会议，主持提出施工组织设计，讨论、决定项目施工（过渡）方案、技术保证措施。⑷参与调查、分析、处理工程质量事故。⑹参与项目季度质量大检查和日常质量检查。⑺督促检查分管部门做好本部门的质量管理工作。⑴全质量部⑴织起草项目质量管理、检查、评比、考核、奖惩等办法。⑵组织参与项目日常、专项、季节性、季度质量检查，起草质量通报，根据质量评比结果，提出奖惩建议。11⑵对建设单位、监理单位提出的工程质量问题，负责督促项目部及时整改落实，并将结果上报有关单位。⑷参加质量分析会，提出改进建议；参与质量事故的调查、处置和上报；组织起草全员质量教育培训计划。⑸负责搜集质量管理方面的各种法律、法规、规范、标准和相关文件；负责整理、保管各种资料。⑹负责制订、管理质量台帐，统计质量情况，起草质量报告。⑺参与工程竣工验收交接工作。⒌工程管理部⑴对工程质量负技术管理责任。⑵负责复核施工图设计文件，接受设计院交桩，组织测量复核工作。⑶负责编制施工组织设计（其中应含质量保证措施、质量管理体系），并检查执行情况；编制大型构件制作、安装技术措施，检查制作、安装前的技术准备工作。⑷参加指挥部的质量检查、质量分析会、质量事故调查和处理工作，提出质量改进办法和施工操作措施。⑸负责做好工程试验及推广应用新技术、新工艺工作。⑹负责及时搜集、整理工程施工中各环节的技术资料，归档管理。⒍物资设备管理人员⑴负责组织工程施工所需重点设备、物资材料的招标采购。12⑵负责组织工程施工重点设备的安装、调试、检验，掌握重点原材料的来源、产品质量，检查购进的设备、物资材料的出厂合格证或试验报告单。⑶监督检查混凝土搅拌站质量控制措施的贯彻落实。⑷监督检查中心试验室的检测资质、计量认证合格证。⑸负责建立设备、物资、材料台帐。⒎计划财务部⑴协助组织审查协作队伍的资质等级及其施工业绩，不得将本工程肢解转包或分包。⑵保证质量奖惩基金及时到位。⒏综合办公室为工程质量检查工作及时安排交通工具，并协助其它部门检查工程质量。⒐中心试验室⑴在指挥部总工领导下开展检测工作，负责工程材料的一般性能试验及有关的委外试验。⑵负责混凝土、砂浆等配合比的选择及试件试验。⑶协助选定工程材料的产地，及时掌握工程材料的质量，指导材料的正确保管和使用。⑷负责试验仪器设备的鉴定、使用、维护、保管。参与本单位工程质量检查、工程质量事故调查、分析及处理。⑸负责本标段试验资料的整理和保管，参与工程竣工文件的13编制。⑹参与制订试验段施工工艺。⑺负责建立仪器设备台帐和检测、鉴定周期表。㈡项目部质量生产责任制⒈项目经理⑴对本项目部工程质量负主要领导责任。按照工程质量目标，组织开展质量活动。主持全面质量管理，推进各项质量管理活动正常开展，确保产品质量满足合同要求。⑵督促项目部安质部门向建设、监理单位提供现场质量管理资料，落实建设、监理单位提出的质量管理要求。⑶负责对本标段工程施工所需的人力、资金、设备、物资等资源配置和调度，保证质量体系的有效运行。⑷贯彻实施质量方针和质量目标，确保工程创优规划的实施，对不符合质量要求的项目，责令其停工、返工，并督促处置方案和预防措施的执行。⑸健全奖惩机制。对在创优工作中成绩突出的单位和个人进行奖励，对质量较差的单位和个人进行处罚，将工程质量作为考核单位和个人工作成绩的主要内容。⒉项目副经理⑴负责施工生产和质量管理的实施工作，协助项目经理贯彻单位质量方针、目标，实现质量计划、质量目标。14⑵领导分管业务部门，全面贯彻实施质量管理体系文件，不断提高项目质量管理和质量保障能力。⑶调配人力、物力，满足施工及质量管理需要，保证按设计和规范施工。⑷受项目经理委托，负责质量整改措施的实施。⒊项目部总工程师⑴对本标段工程质量负全面技术责任，协助项目经理进行各项质量管理活动。⑵负责制订优质工程奖励办法，并组织落实。负责组织技术、质检、物资、试验人员定期进行质量评比活动。⑶负责组织编制工程施工方案中的质量计划，督促检查各项质量计划的实施。⑷负责检查各项质量记录。⒋项目部质检工程师（质检员）⑴负责创优规划的策划和落实工作，负责质量计划的宣传、落实工作。⑵负责现场自检工作，配合监理工程师做好质检工作。⑶负责工程质量的检验和评比工作，参加对不合格品的预防、纠正、处置工作。⑷编报质量记录。⒌试验工程师（试验员）质量职责⑴负责原材料、半成品、成品检验试验工作。15⑵负责试验和试验设备状态标识。⑶负责施工过程中的试验资料记录，出具试验报告。㈢作业层质量生产责任制⒈队长：落实项目部的质量目标，督促作业人员按现行施工规范和质量检验标准有关要求组织施工。⒉技术主管：对现场施工质量进行严格监督和控制，重点对施工全过程进行控制，如测量、技术交底、作业指导书、工地试验的监督和控制，进行施工现场质量问题的处理。⒊领工员：贯彻落实技术交底、作业指导书中工艺质量标准和要求，对隐蔽