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二0一二年度四川国龙集团金属制品有限公司ISO9001:2008质量体系内部审核质量记录2012年12月29日四川国龙集团金属制品有限公司目录一、首/末次会议签到表二、2012年质量管理体系审核工作计划三、2012年内部质量体系审核计划四、内部质量体系审核检查表五、内部质量体系审核报告六、内部质量体系审核不合格项统计表四川国龙集团金属制品有限公司2012年质量管理体系审核工作计划OLJS/QOP----JL01编码2012001项目名称审核时间2012年12月24日-2012年12月25日审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持和改进的情况，审核质量管理体系的符合性和有效性，识别改进机会并实施改进，使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受年度换证审核做准备。审核依据《质量管理体系要求》（GB/T19001-2008）；适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。审核范围公司《质量手册》规定覆盖的部门。受审核部门公司质量质量管理体系涉及到得所有部门和场所。制表人/日期陈学燕2012.12.24管理者代表/日期苟辉志2012.12.24内部质量体系审核计划审核目的通过内部审核检查公司质量管理体系的保持和改进的情况，审核质量管理体系的符合性和有效性，识别改进机会并实施改进，使质量管理体系持续保持其符合性、有效性为接受换证审核做准备。审核范围公司《质量手册》规定覆盖的部门。审核依据《质量管理体系体系要求》（GB/T19001-2008）;适用的法律法规、标准及公司质量管理体系文件。审核组成员分工姓名工作部门职务备注组长苟辉志生产部生产技术部经理/管理者代表组员宋云燕供销部部门经理组员宁小波，赖宾行政部/设备部文员/副经理任务分配组别成员涉及部门设计要求第一组苟辉志总经理、供应部、营销部、库管中心、设备部第二组宋云燕、赖斌管理者代表、生产部、拉丝车间、成绳车间、质保部第三组宁小波镀锌车间、行政部、技术部审核日程审核起止时间首次会议2012年12月24日8：30至9：00末次会议2012年12月25日17：30至18：00日期第一组第二组第三组时间受审核部门要素时间受审核部门要素时间受审核部门要素8:30--9:00内审首次会议12月24日9：00至12:0013:30至17：30总经理：5.1，5.2，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.1，6.2，6.3，5.6，6.4，7.4.1，7.4.3，8.2.3，8.4，8.5营销部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，。5.5.1，5.5.3，8.5，5.2，5.5.3，7.2，7.4.1，8.2.1，84，7.4，7.4.3，8.3，8.4，7.39：00至12:0013:00至17：30管理代表者：4.2，5.3，5.4，5.5.2，5.5.3，5.6，8.5，8.2.2生产部：4.2.3，5.3，4.2.4，5.4，5.5.1，5.5.3，6.4，7.4.1，7.4.3，8.2.3，8.4，8.59：00至12：0013:00至17：30镀锌车间：4.2.3，5.3，4.2.4，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.2.4，8.3，8.5行政部：4.1，4.2.2，4.2.3，4.2.4，5.3，5.412月25日8：00至12：0013：00至17：30库管中心：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.3，7.2，8.5设备部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.5.1，7.2，6.3，7.4.2，8.5，5.5.38：00至12：0013：00至17：30拉丝车间：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.2.3，8.3，8.5成绳车间：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.3，6.4，7.4.1，7.4.2，7.4.3，8.2.4，8.3，8.5质保部：4.2.3，4.2.4，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，6.1，7.3，7.4.1，7.4.2，7.4.3，7.5，7.2，8.2.4，8.3，8.4，8.58：00至12：0013：00至17：30行政部：5.5.1，5.5.3，6.2，6.3,6.4，8.1，8.2.2，8.4，8.5，6.4，8.2.3技术部：4.2.3，4.2.4，5.2，5.3，5.4，5.5.1，5.5.3，7.1，7.4.1，7.4.2，8.1，8.517：00-18：00内审末次会议审核报告分发范围总经理、管理者代表、副总经理、及各部门负责人预期发布日期2012年12月29日受审核部门确认：管理者代表意见：2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15-----------JL03编号：2012—01受审核部门总经理审核日期2012年12月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题相关条款客观记录结论1.2.3.4.赵总经理：公司如何实现管理承诺赵总经理：公司关注的焦点是什么赵总经理：公司的质量方针是什么公司的目标是如何加以实现5.15.25.35.4.1答:公司经常组织学习公司的各项制度以及有关的法律、法规并在日常工作贯彻实施，并加以考核，同时认真按质量体系要求开展各项工作，并做好保障工作答：本公司以市场为导向，坚持以顾客为关注焦点。答：公司的质量方针是：以建立健全质量保证体系为基础，不断提高产品质量，创名牌，以名优品牌，优良的服务，实现客户的最大愿望。答：公司质量目标由公司总经理组织制定，并以文件形式发布实施，质量目标量化，可测量，分解，实施，考核合格合格合格合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15-----------JL03编号：2012—02受审核部门总经理审核日期2012年12月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题相关条款客观记录结论5.6.7.8.赵总经理：公司设置了哪些部门赵总经理：公司开展内部沟通的方式、方法有哪些赵总经理：公司对生产计划的完成提供了怎样的保障赵总经理：公司是如何保证必要的生产的人力资源5.5.15.5.36.16.2答:根据公司的具体情况，公司设置了：行政部、财务部、供销部、质保部、技术部、设备部、生产部、库管中心。答：公司内部沟通的主要方式有：各种会议、文件、板报、文艺活动、谈心、走访等方式，加强沟通、交流传递信息，确保质量体系的持续的有效性。答：公司制定了生产计划，为了确保生产计划的完成，公司从设备、人力资源，资金保证，工艺技术成熟等当面着手，确保设备的开动率，保证生产按计划组织实施完成答：公司为了确保各项目标，计划的及时完成，公司人力资源部从各大中专学校，职业学校，大型招聘会，各职介所大量招聘和引进专业人员和普通员来充实生产、管理、质保、技术团队合格合格合格合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15-----------JL03编号：2012—03受审核部门总经理审核日期2012年12月21日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题相关条款客观记录结论9.10.11.赵总经理：公司在基础设施方面做了哪些工作赵总经理：公司每年是否根据要求组织了管理评审赵总经理：如何保证生产过程的准确性确保产品质量6.36.45.67.4.17.4.3答:公司根据生产要求和公司发展的规划，公司不断地改善工作环境，购买配套的生产设备和检测设备，改善办公设施和添置更换必要的交通和通讯设备，全力保证为生产服务答：公司根据质量管理体系程序文件要求，多年至少组织一次管理评审，如有特殊情况会增加管理评审的次数答：生产严格按工艺流程组织生产，严格按工艺技术要求进行生产，生产过程中加大检查力度，作好记录，发现问题及时采取纠正和预防措施，生产过程中认真，仔细完整的填写好各种标识，生产卡片。确保产品可追溯性，保证检测设施，工具的准确性和可靠性，对生产过程中的产品、半成品实施有效的监控和测量。合格合格合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15-----------JL03编号：2012—04受审核部门总经理审核日期2012年12月24日面谈人员赵中彬职务总经理审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题相关条款客观记录结论12.13.14.15.向总经理：公司对产品防护都做了拿些方面的工作赵总经理：公司如何保证过程监视和测量的准确性赵总经理：公司各类数据分析有哪些信息赵总经理：公司如何保证持续改进7.4.48.2.38.48.5答:公司为了进一步提高产品包装形象，特对包装材料制定了更加详细的标准和要求对不通产品采取适当的防护手段和措施答：公司对监控和测量的人员组织了相应的上岗培训，提高培训，严格考核合格方能上岗。同时对监控和测量设备定期送检，保证设备的准确性和精确性。答：1，顾客满意度2，与产品要求的符合性3，过程和产品的特殊性及趋势，包括采取预防措施的机会4，供方合格评审答：公司通过使用质量方针、质量目标审核结果，数据分析，纠正和预防措施以及管理评审来保证持续改进质量管理体系的有效性。合格合格合格合格2012年度内部质量体系审核检查表GLS/QQP15---------JL03编号：2012---05受审核部门营销部（供销）审核日期12月24日面谈人员刘志敏职务经营副总审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题相关条款客观记录结论12345查公司下发的文件，部门是否收到。是否有现行版公司质量管理体系手册。如何理解以顾客为关注焦点。公司质量方针是什么？本部门2012年质量目标指标是否知晓？质量目标指标是否实现？刘总的职责和权限是什么？如何进行内部沟通的？4.2.3文件控制5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4.1质量目标5.5.1职责和权限5.5.3内部沟通能出示公司下发的相关文件，如《关于调整库管中心材料库作业时间的通知》，《关于李卫存任命决定的通知》等，文件保存完整，有效。查见有有效的现行版公司质量管理体系手册。文件保存完整，有效。上述文件均存放于购置的文件柜中。以顾客满意为最终目标，尽最大努力满足客户的要求。建立有相应的售后服务团队，随时处理客户提出的问题及要求。公司质量方针是：以建立健全质量保证体系为基础，不断提高产品质量，创名牌。以名优品牌，优良的服务，实现客户的最大愿望。2012年质量目标指标是：公司全年无重大质量事故发生。大宗原材料（A类）采购一次性合格率：98%；顾客投诉处理率：100%；顾客满意度：96%。查见2012年（1）季度、（3）季度顾客满意度分析报告，顾客满意度分别为96.67%、96.5%。查见7份顾客投诉记录表，均有相关处理情况及处理意见，并附有质量投诉追诉报告。掌握市场信息，优化渠道；做好与相关部门的信息沟通与反馈工作；制定修订相关的管理制度，并监督实施，催收货款，审核销售合同，客户回访等。会议是内部沟通的主要渠道，同时还通过电话，面对面交流的形式进行。查见有编号为0501《顾客订货评审记录及生产、工艺安排通知》客户为：富通光缆光缆用磷化钢丝Φ1.40*36.30km/盘6吨、Φ1.50*24.30km/盘12吨；执行标准GB/T24202-2009内容详细完整，有效。有效符合符合符合适宜GLS/QQP15---------JL03编号：2012---06受审核部门营销部（供销）审核日期2012年12月24日面谈人员刘志敏职务经营副总审核员苟辉志审核组长苟辉志序号检查事项和问题相关条款客观记录结论6789刘总认为现有人员能力，意识是否满足要求，本年度是否组织过相关的培训工作?查看相关的订货记录，合同及最终产品国标、行业标准等文件、记录。如何进行顾客沟通的？沟通的效果如何？本公司是按何种程序进行材料的采购的？供应商是如何确定的？有无相关的文件及记录？采购的产品是如何进行验证的？有无采购回原料不合格情况发生，