质量计划书

侯马——翼城Ⅱ标段线路工程质量计划书编制：朱正阳审核：黄庆达批准：张增国胜利油田胜利石油化工建设有限责任公司山西项目部2009年9月22日侯马——翼城Ⅱ标段线路工程工程质量计划书-1-质量计划书施工技术标准及验收规范1《油气长输管道工程施工及验收规范》GB50369-20062《钢质管道焊接及验收》SY/T4103-20063《油气管道焊接工艺评定方法》SY4052—924《涂装前钢管表面锈蚀等级和除锈等级》GB/T8923-885《钢质管道三层结构聚乙烯防腐层技术标准》Q/SYXQ8—20036《石油天然气钢质管道无损检测》（SY/T4109-2005）7《管道下向焊工艺规程》SYJ071—918《油气输送管道穿越工程施工规范》GB50424-20079《涂装前钢材表面预处理规范》SY/T0407—9710《长距离输油输气管道测量规范》SY0055—20031质量保证体系我公司的Q/HSE一体化质量管理体系已通过认证并有多年的、有效的运行经验，其子体系-压力管道安装质量保证体系也已经通过认证并有效的运行，这使本工程质量有了可靠的保障。按公司质量体系的要求及业主的特殊要求，们制定了完善的、切实可行的项目质量保证计划，并使之有效的运行；从施工准备阶段、施工阶段、竣工验收、保修阶段等各阶段的各个环节、各个工序得以有效控制，确保本工程质量目标的实现，争创国家优质工程。本工程质量保证符合公司的Q/HSE一体化质量管理体系文件、压力管道安装质量保证体系的质量手册和程序文件、工艺文件、国家和当地的有关法律、法规、条例及合同要求。项目质量体系文件主要包括：项目质量手册项目质量计划项目质量控制程序质量证实文件侯马——翼城Ⅱ标段线路工程工程质量计划书1.1质量方针工程质量一流投产一次成功事事讲求信誉用户满意放心1.2质量目标本工程总体质量目标总体质量目标：工作一步到位，做事依据标准，严格检查验证，满足合同规定，建筑分部工程合格率100％，建筑分项工程优良率达95％以上。1.3质量控制机构1.3.1本工程成立以项目经理为第一质量责任者、质保工程师负责制质量管理机构。1.3.2按照公司压力管道安装质量保证体系要求，压力管道安装工程实行公司和项目经理部两级质量保证机构控制体系，项目经理部、质保工程师和各专业责任人员接受业主、监理公司和政府监督部门的业务指导和监督。质量管理机构图见下图：管道安装施项目焊接工程师项目副经理项目检验责任人项目材料负责人土建施工队石方爆破施电气施工队防腐施工队试压连头施弯管制作队水工保护施项目质保工程师项目经理-2-侯马——翼城Ⅱ标段线路工程工程质量计划书-3-1.3.3考虑到工程远离公司基地，为确保工程施工的连续性，公司选派任命符合资质要求，具有满足本工程质量控制能力的人员担任质保工程师和专业责任人员，并通过公司的授权，行使质量保证体系管理者代表和专业质控工程师的职责。1.3.4公司通过质量体系内部审核的方式监督其正确履行职责的情况。1.4质量责任1.4.1项目经理1）是本工程的第一管理者，对本工程质量负全面责任。2）为质量保证体系的有效运行提供合适的资源条件。3）贯彻和执行工艺技术文件，支持和维护质控人员的工作权威，保证质量体系要求在施工中有效实施。4）对违反质量体系和技术文件规定的人员，有权提出批评和经济处罚。1.4.2项目副经理1）协助项目经理进行质量管理工作及质量体系的有效运行。2）负责生产施工管理工作，负责文明施工管理。1.4.3项目质保工程师1）负责质量管理工作，对项目经理负责，对质量问题直接向项目经理或项目副经理汇报，也可越级向公司质量管理者代表或公司经理汇报。2）确保项目质保体系的有效运行，负责组织体系的内审工作。3）负责组织编制质量保证计划、质量检验程序文件、检验和实验大纲。4）检查、监督各项目专业责任师的工作，使其能按照各自的质量职责开展工作。5）组织召开本工程质量分析会，分析出现和潜在的质量影响因素，及时提出纠正和预防措施。6）对违反质量体系文件和工艺文件规定的现象有权制止，并对责任人员作出处罚决定。1.4.4项目焊接工程师1）对压力管道安装焊接质量控制负直接责任。2）负责焊工的考试和考核工作。3）根据焊接工艺评定报告编制焊接规程、技术措施和焊缝返修技术措施。4）施焊前审查焊工资格，检查是否具备焊接工艺要求的条件，向施焊人员进行技术交底。5）检查、监督焊接人员执行焊接技术措施和焊接工艺的情况，监控焊接工艺参数，解侯马——翼城Ⅱ标段线路工程工程质量计划书-4-决焊接工艺方面存在的问题。6）对焊接中存在的重大技术、质量问题及时上报，有权制止违反操作程序行为。1.4.5项目材料责任人1）对本工程所用材料的质量控制负责。2）负责压力管道安装材料的收发，保证压力管道元件及其他材料的材质、规格、型号、数量符合设计和技术要求。3）按进货检验控制，指导进场压力管道元件及其它材料进行外观检验，数量验收，索取质量证明文件（包括业主提供的产品）。4）对现场检验发现不合格的材料，组织有关人员做好不合格标记，并会同质保工程师及有关部门解决。5）负责压力管道元件及其它材料的储存、保管、发放的质量控制，防止损坏、变质、丢失和误用。6）公司授权其履行公司压力管道安装材料质控工程师的职责。1.4.6项目检验责任人1)本工程检验质量控制负直接责任。2)按照设计图纸、标准及程序文件要求进行现场检验，对检验的及时性、判定的准确性负责，根据检验结果，有权决定是否放行。3)掌握本工程的质量动态，及时联系业主、监理、监督及第三方无损检验等有关部门或人员检查、检验及实验工作。4)有权制止违反标准、规范、规程、程序文件的质量行为，并有权按规定对责任人员作出处罚。5)负责计量器具和仪表的检定和校验工作。6)负责本工程不合格品控制，有权终止不合格工序的施工。7)负责核验本工程质量评定资料。8)公司授权其履行公司检验质控工程师的职责。2质量检测及控制程序我们从程序文件开始，严格标准和合同要求；要求检验人员有丰富的工作经验；对工人事先进行技术和质量方面的培训；检验用计量器具事先全部进行鉴定，建立台帐，损坏的器具及时更换，并定期校验；每道工序、每个环节，每个人，牢固树立质量第一侯马——翼城Ⅱ标段线路工程工程质量计划书的思想，严把质量关，加强自检和互检；项目部检验人员严格按标准进行检验，及时协调好监理、第三方的检验工作，负责资料的整理保存。检验工作的具体要求详见公司的《质量检验控制程序》《检验测量和实验设备控制程序》《不合格品控制程序》《纠正和预防措施控制程序》《质量记录控制程序》《质量监督管理程序》《长输管道安装工程质量检验工艺》程序文件和项目的《材料检验控制程序》《管沟开挖回填检验程序》《焊接检验程序》《补口补伤检验程序》《试压检验程序》《穿越检验程序》程序文件以及业主（包括业主指定的检测单位）特殊规定。质量检验及控制执行流程检验程序的批准检验人员资质合格的计量器具工人的自检项目部检验人员的检查监理公司及第三方监督检验政府监督依据合同编写程序文件监理审批工序间的互检资料整理保存2.1根据本工程的特点和业主要求，项目经理部按附表一确定的初步的质量控制点进行重点控制，重点包括焊工及特殊人员资格、文件控制、材料检验、材料保管发放、测量放线、开挖回填、布管、对口、焊接、试压、清管、交工验收等。开工前我们将提交详细的此表。2.2管沟标高、走向复核应满足设计要求。2.3弯头、弯管、管径、材质、补口材料等满足设计和标准规范的要求。2.4运管、布管、下沟时对管口及防腐层要进行保护。2.5组对质量：弯头与直管段管道、沟下管道的组对要符合规范要求。2.6焊接质量：焊接工艺参数符合焊接规程要求，焊接环境条件应符合焊接工艺规程要求。2.7防腐补口、补伤程序及施工质量应符合规范要求。-5-侯马——翼城Ⅱ标段线路工程工程质量计划书-6-2.8试压：所用介质、稳压时间、压力等级及所用仪表规格符合设计要求。2.9穿越：标高、位置符合设计要求，带套管的省级以上公路和铁路穿越必须单独试压。大中型河流穿越工程的组焊、防腐质量要进行重点检查和控制。2.10冷弯管的弯制和运输过程不得损坏防腐层。2.11按照规定的控制环节和重点部位、控制内容、控制目标和控制方法进行控制时，项目经理部要做到：1）对影响控制点的质量因素进行分析，找出主要影响因素，从预防出发编制保证措施，进行技术交底；2）确保控制点施工所需资源条件和环境条件；3）实行施工队按技术交底施工、自检控制、专检把关、专业工程师检查工艺纪律的控制体系。3质量监督和检查3.1QA/QC管理部经理负责编制本工程质量检验计划，规定质检人员职责，明确检验项目、执行标准、检验方法、记录要求，并组织实施。3.2材料检验和控制3.2.1业主提供材料与其他购买材料同等对待。3.2.2检查材料设备的品种、规格、型号和数量3.2.3检查材料跟随提供的质量证明书、使用说明书、质量保证书和其他合同要求文件。对材料进行检验和试验。3.2.4所购材料要符合合同规定和有关标准，并提供产品合格证明。3.2.5项目检验责任人员、材料责任人员根据标准、合同要求对产品质量状况进行判断。3.2.6如果所到材料或设备不符合合同要求，采购部要及时汇报给QA/QC管理部和项目总工程师，做出处理意见。3.2.7原材料试验、化验委托有资格单位进行，必须确保试化验单位的资格是法定许可的。3.2.8未经检验和实验，不能证实其质量符合规定要求的物资不得使用。3.3过程检验和实验3.3.1严格按标准、规范和设计图纸要求及监理指令施工，为监理检查提供便利条件。3.3.2停检点及隐蔽工程验收前在规定时间以书面形式通知监理。3.3.3停检点必须由QA/QC管理部人员做出合格确认后方可转入下道工序施工。侯马——翼城Ⅱ标段线路工程工程质量计划书-7-3.3.4由QA/QC管理部人员组织分项、分部、单位工程的评定，单位工程以质量监督部门最后核定的等级为准。3.3.5在所要求的检验和实验未进行和验证合格前，不得将产品或安装放行。3.3.6检验和实验发现的不合格品由QA/QC管理部负责转入“不合格品”处理。3.4最终检验和实验3.4.1最终检验和实验应在检验计划、规范、标准规定的所有检验全部完成，各项资料、记录齐全，签字认可程序完成后进行。3.4.2最终检验和实验采取联合检查的方式，由项目经理部提出验收申请，项目总工程师联系业主、工程监理及安全监察人员，约定时间；最终检验和实验合格后，请参加检查的各方代表在竣工验收报告上签字认可。3.5竣工验交3.5.1在验收前按规定时间提交验收申请。3.5.2及时提交竣工资料及竣工验收报告、竣工图（如业主要求）3.5.3积极配合监理进行竣工验收，严格按照中石化《石化建设项目竣工验收规定》执行。3.6检验和实验记录3.6.1检验和实验记录按照我公司《质量记录控制程序》进行控制。3.6.2所有检验和实验都要建立书面记录，由项目QA/QC管理部负责保存，工程竣工交付时纳入工程技术档案，进行保存，提交给业主。3.6.3检验和实验记录，要能清楚地表明工程检验和实验的真实情况及是否通过所采用的验收标准及达到的等级。3.7质量保修3.7.1严格按照法律、行政法规及国家关于工程质量保修的有关规定，承担本工程保修责任。3.7.2在竣工验收前与业主签订质量保证书，作为合同附件，并在本工程一年质量保修期间内履行保修职责。3.8内部质量审核3.8.1为确保体系的有效运行，实现项目的质量方针和目标，我们计划每季度进行一次内部质量审核，审核范围包括质量体系、过程和产品质量。3.8.2由QA/QC管理部经理负责，各专业责任工程师组成的审查组，审查小组成员不能侯马——翼城Ⅱ标段线路工程工程质量计划书-8-直接参与其本人负责的审核工作。3.8.3培训按项目的质量管理程序《培训管理程序进行》。3.9现场文明施工控制程序3.9.1本工程现场文明施工由项目经理负责。3.9.2按本文及公司的《现场文明施工管理规定》进行管理。3.9.3QA/QC管理部和施工管理部及时向项目经理报告现场文明施工情况，存在