质量计划范本

中国XX实业有限公司QB第0次修改XY-QG-0X-XXXXGB/T19001-2000idtISO9001:2000质量管理体系工程项目质量计划（范本）编制：审核：批准：授控状态分发编号2012年3月8日发布前言1适用范围本范本用于指导编制工程项目质量计划，以确保满足顾客要求和法律法规要求2编制依据ISO9001-2000《质量管理体系要求》公司《质量手册》公司《程序文件》3项目质量计划格式1）采用A4纸规格2）正文格式、序号、条款按本规范样试进行3）内容可以删减，但应保留其条款号，并注明删减、增加的原因4再使用本规范时，还应按《质量手册》中7.1条款要求进行范本内容1工程概括1.1质量方针、质量目标公司的质量方针：公司的质量目标：本项目质量目标：1.2项目概况1.2.1建设单位名称：1.2.2工程项目名称：1.2.3设计单位名称：1.2.4工程监理单位名称：1.2.5政府质量监督部门：1.2.6工程计划开工竣工日期：年月日-年月日1.2.7工程地点：1.2.8工程项目简述：1.2.9其他事项2编制依据：合同：标准、规范：法律、法规：3术语4质量管理体系4.1本项目主要过程：4.2文件要求4.2.1本项目所需文件：1）质量方针、质量目标2）质量手册3）程序文件汇编4）合同、协议5）本项目质量计划、组织设计、施工方案6）甲方、监理、质量监督、主管部门的文件和记录7）相关的法律、法规、标准、规范、技术文件8）质量记录4.2.2本项目依据质量手册、程序文件进行文件控制4.2.3本项目应控制的记录：施工记录、检验记录、隐蔽记录、竣工资料、甲方、监理、质量监督部门的签证等等5管理职责5.1为确保公司质量管理承诺实现，本项目：1）贯彻公司的质量方针，确保本项目质量目标的实现2）全体员工应确保本工程满足顾客要求和法律法规要求3）确保本项目实现所需资源的获得4）对整个项目实施全过程进行监视、测量、评价，本持续改进5.2本项目以顾客为关注焦点，形成一个主动的、创造性的满足顾客要求和期望的氛围，不断听取甲方、监理、质量监督、主管部门、相关方面的意见、建议、抱怨、要求并圆满解决5.3组织机构图：项目经理工程质量安全设备综合办公室工段工段工段5.4管理职责项目经理：1）代表公司对项目全面负责，实施质量方针、确保质量目标完成2）组织编制项目质量计划，落实资源、明确职责3）负责与顾客沟通4）负责基础设施的维护保养管理5）对过程控制进行全面监督管理技术负责人：1）对技术、质量工作全面负责2）主持编制项目质量计划、施工方案、工艺文件3）进行图纸、技术交底、图纸会审4）负责检验、不合格品、纠正、预防措施等过程的管理安全负责人：质量检察员：5.5内部沟通本项目内部沟通针对质量签字、管理业绩、存在问题、合同变更、顾客意见，以及设备、材料、标准、规范信息等。内部沟通的形式：各类报表、各类会议、电话、通报、通知等6资源管理6.1本项目人力资源由办公室负责、基础设施管理由设备员负责、环境控制由安全员负责6.2人力资源管理执行《质量手册》6.2款规定，涉及外包队伍管理上执行《外包劳务控制程序》6.3基础设施1）设备维修及管理执行公司设备管理制度:a)本项目机械设备配置：b)设备、设施的维护、检修应得到保证2）施工道路、上下水系统、电力设施、大临设施应：a.bc6.4工作环境文明施工、安全施工执行JGJ59-99标准，并进行以下控制：1）…….2）……7产品实现7.1产品实现策划7.1.1本项目质量管理过程1工程招标2合同交底、项目部组建设3图纸会审、设计交底施工组织设计4现场准备5资源计划6资源供应23各部门对项目24监理、业主、监控8开工报告9设备管理管理11物资管理12质量管理14进度15环境16合同管理10测量顺便管理13分包管理管理管理造价管理17防护18质量控制19不合格控制20纠正措施21竣工验收22保修期间管理7.1.2策划也本计划为主。涉及作业指导书、工艺文件、操作规程由各专业负责人进行编制7.2与顾客有关的过程7.2.1合同交底由工程质量科进行7.2.2工程质量科和本项目部负责与顾客进行沟通，并保持记录。7.2.3需对合同进行修订时，由工程质量科和本项目部与顾客协商，并在协商前进行合同评审。7.2.4合同的履行情况由工程质量科与本项目部进行监视和测量7.3涉及设计变更时，由工程质量科进行传递。7.4采购控制7.4.1材料采购执行《采购控制程序》，并应从合格名录中选择供方。7.4.2采购计划、采购合同应包含内容：1）规格、型号、品牌、数量、价格2）质量要求、产品标准3）检验和验收规定4）交货时间和地点以及运输方式7.4.3外来劳务控制执行《外包劳务控制程序》7.5施工和服务控制7.5.1施工管理1）组织有关人员进行合同交底、图纸审查2）本项目分部、分项工程的划分如下：3）本项目关键工序、特殊工序：4）本项目采用的标准、规范：5）项目的放行、交付和交付后的活动执行《施工和服务控制程序》7.5.2特殊过程的控制7.5.2.1特殊工序、关键工序应进行技术交底，并做好记录。7.5.2.2特殊工序、关键工序所用材料、半成品应具有可追溯性，必须经过监理、顾客、质量监督部门检验的应经过签字7.5.2.3特殊工序施工前应确认并记录：1）经过批准的施工组织设计、质量计划，认真进行技术交底。2）图纸、规范、标准应经过确认3）主要的材料、半成品的质量证明、复检证明、合格证明经过验证，并具有可追溯性。4）基础设施到位，满足施工要求。5）检验标准、方法明确，监视和测量装置满足要求。6）所需保持的记录已明确。7）必要时应对上述过程进行在确认。7.5.3标识和可追溯性1）本项目的主要材料、半成品、设备进行标识，标识执行《质量手册》规定。2）关键工序、特殊工序和隐蔽工程应保证可可追溯性，并采用任务单、记录、工作日记等方式进行标识和追溯。7.5.4顾客财产1）本项目顾客财产有：甲方供料、图纸、基础设施、……2）顾客提供的材料由材料员验收、管理并记录3）图纸、基础设施由工程技术人员验收、管理并记录。4）顾客财产发生丢失、损坏或者不适用时，应及时与顾客联系协商解决、并保持记录。7.5.5产品防护1）工程产品在交付给顾客之前，对其保护、防止损坏、丢失、降低使用价值和性能、防止污染、腐蚀。2）防护应采取防护标识、警视标识。3）材料、半成品、设备必须有适当的贮存环境，做到防雨、防潮、防污染。4）重要设备、物质的搬运应编制方案、配置必要的工具7.6监视和测量装置监视和测量装置配制应满足工程需要，并执行《质量手册》规定。8测量、分析和改进8.1本项目测量、分析和改进执行《质量手册》8.2.1、8.2.3、8.2.4条款规定。8.2监视和测量8.2.1对顾客满意度的测量：1）利用与甲方、监理的各类会议、工作接触获取顾客信息2）利用分部、分项、单位工程的检验、评定、验收获得质量满意度的信息3）利用各种信息进行分析、利用，需提供服务的，应编制实施计划加以落实8.2.2本项目接受公司的内部审核、过程、产品的监视和测量8.2.3过程的监视和测量1）项目对质量目标、管理职责、资源管理、产品实现、监视测量等过程实施监视和测量2）监视和测量包括对特殊工序、关键工序、材料采购、分包情况等3）监视和测量可以是工程质量检查、抽查、工程例会汇报、查阅各类报表及记录等方式4）监视和测量发现的问题应执行《质量手册》、《不合格品控制程序》、《纠正措施控制程序》、《预防措施控制程序》8.2.4工程产品的监视和测量1）工程产品的监视和测量执行《质量手册》8.2.4条款规定。2）本项目工程产品监视和测量依据的法律、法规、国家标准、行业标准：…….3）本项目监视和测量的下列过程应严格控制：强制性条文规定的检验、试验项目影响工程产品安全的关键工序、特殊工序采用新技术、新工艺、新材料、新设备实施的项目常见的质量通病特定的重点、难点4）应保持监视和测量的记录，并注明有权放行工程产品的人员8.3不合格品控制执行《不合格品控制程序》并采取以下处置方式：1）进行原因分析、制定措施，进行返工、消除不合格。2）经过授权人批准，适用时经过顾客批准，通过返修、让步使用、放行或者接收3）采取降级、报废、退换、退货、拒收处置采购物资和外来产品8.4数据分析8.4.1数据分析执行《质量手册》8.4条款规定，本项目数据分析：1）顾客、监理、质量监督部门的各类信息2）工程产品各阶段的信息及工程产品符合性信息3）供方的信息4）各岗位人员及过程的监视和测量信息5）质量目标实现及监视和测量的信息8.4.2本项目采用的统计技术：1）以数理统计为主的抽样检验方法2）用于定性分析的因果图3）用于定量分析的直方图、散布图4）用于监视控制的控制图8.5改进8.5.1本项目利用质量方针、质量目标、数据分析、监视和测量、纠正/预防措施等方式进行持续改进8.5.2纠正措施执行《纠正措施控制程序》8.5.3预防措施执行《预防措施控制程序》