安全标准化第二要素：风险管理x

危险化学品从业单位安全标准化------通用规范.doc1.未开展风险评价工作，扣100分。2.重大危险源未按有关规定进行检测、评估、监控，扣20分。以上为否决项风险管理与安全标准化其他要素的关系5.1.2方针目标5.3.1法律法规5.3.3安全生产规章制度5.3.4安全操作规程5.1.5安全生产投入5.6.3作业环节5.4培训教育5.10.检查与自评5.5生产设施及工艺安全5.9.事故与应急5.2风险管理5.6.4承包商与供应商5.6.5变更危险化学品从业单位安全标准化讲座【基本要求】企业主管安全生产的负责人应直接负责风险评价工作，组织制定风险评价程序或指导书，明确风险评价的目的、范围，选择科学合理的评价方法和评价准则，成立评价组织，进行风险评价，确定风险等级。企业的各级管理人员应负责组织、参与风险评价工作，鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。危险化学品从业单位安全标准化讲座2、要制订《风险管理制度》，制定《风险评价程序或指导书》。主要内容应包括：⑴、建立风险评价组织。明确评价人员组成、任务、职责分工等；⑵、明确风险评价的目的、范围。⑶、规定单位风险评价方法⑷、制定本单位风险评价准则⑸、明确风险评价周期。⑹、风险评价的程序要求。风险评价的目的：企业通过事先分析、评价，制订风险控制措施，实现管理关口前移，实现左侧管理，实现事前预防，达到消减危害、控制风险的目的。风险分析时机：常规活动每年一次，非常规活动开始之前。风险分析要求：企业应识别所有常规和非常规的生产活动，所有生产现场使用的设备设施和作业环境危害因素，通过工程控制、行政公里和个人防护等措施，遏制事故，避免人身伤害、死亡、职业病、财产损失和工作环境破坏。危险化学品从业单位安全标准化讲座【标准条文】5.2.1.3企业可根据需要。选择科学、有效、可行的风险评价方法。【评分办法】本项3分。1、查风险评价记录表，判别选择评价方法的适用性。评价方法不适用、不符合本企业风险评价，一项扣1分。扣完为止。评价方法不适用，扣2分。【条文解释】企业可根据需要，选择有效、可行的风险评价方法进行风险评价。直接经验分析法系统安全分析法综合性分析法询问法交谈法现场观察法查阅文件记录法对外交流法工作任务分析法对比法工作危害分析（JHA)安全检查表（SCL）预先危险分析法(PHA)危险与可操作性研究（HAZOP）实效模式与影响分析(FMEA)故障树分析（FTA）事件树分析（ETA）火灾爆炸危险指数法美国杜邦公司三阶段法日本劳动省六阶段法瑞士苏黎世评价法我国的光气行业的三阶段法常用风险识别、评价方法【标准条文】5.2.1.4企业应依据以下内容制定风险评价准则:1）有关安全生产法律、法规；2）设计规范、技术标准；3）企业的安全管理标准、技术标准；4）企业的安全生产方针和目标等。鲁安监发【2006】84号文(1)---重特大事故隐患.doc【评分办法】本项3分。1、企业没有根据实际制定或没有明确合理的评价准则扣2分，评价准则不适合实际扣1分。【条文解释】评价准则就是企业在进行风险评价时应遵循的基本原则。企业制定的评价准则包括事件发生的可能性判断准则L、事件后果的严重性判别准则S、及风险等级判定准则（风险度）R。发生的频率现有的预防、检测、控制措施X后果严重性风险=可能性△风险评估表严重性可能性123451123452246810336912154481216205510152025评估危害及影响后果的严重性（S）等级法律、法规及其他要求人财产(万元）停工环境污染、资源消耗公司形象5违反法律、法规发生死亡50部分装置(2套)或设备停工大规模、公司外重大国内影响4潜在违反法规丧失劳动252套装置停工、或设备停工公司内严重污染行业内、集团公司内3不符合集团公司的HSE方针、制度、规定截肢、骨折、听力丧失、慢性病101套装置停工或设备公司范围内中等污染省内影响2不符合公司的HSE操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒适10受影响不大，几乎不停工装置范围污染公司及周边范围1完全符合无伤亡无损失没有停工没有污染形象没有受损危害事件发生的可能性(L)事件发生的可能性(L)等级标准5在现场没有采取防范、监测、保护、控制措施危害的发生不能被发现（没有监测系统）或在正常情况下经常发生此类事故或事件。4危害的发生不容易被发现，现场没有检测系统，也未作过任何监测，或在现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当。危害常发生或在预期情况下发生。3没有保护措施（如没有保护防装置、没有个人防护用品等),或未严格按操作程序执行或危害的发生容易被发现（现场有监测系统）或曾经作过监测或过去曾经发生、或在异常情况下发生类似事故或事件。2危害一旦发生能及时发现，并定期进行监测或现场有防范控制措施，并能有效执行或过去偶尔发生危险事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程。极不可能发生事故或事件。风险控制措施及实施期限风险度等级应采取的行动/控制措施实施期限20－25巨大风险在采取措施降低危害前,不能继续作业,对改进措施进行评估立刻15－16重大风险采取紧急措施降低风险，建立运行控制程序，定期检查、测量及评估。立即或近期整改9－12中等可考虑建立目标、建立操作规程，加强培训及沟通2年内治理4－8可容忍可考虑建立操作规程、作业指导书但需定期检查有条件、有经费时治理4轻微或可忽略的风险无需采用控制措施，但需保存记录风险控制不可接受的风险尽可能降低的风险可容许的风险风险性风险水平示意危险化学品从业单位安全标准化讲座■5.2.2风险评价【标准条文】5.2.2.2企业各级管理人员应参与风险评价工作。鼓励从业人员积极参与风险评价和风险控制。【评分办法】本项4分。1、查看风险评价分析表，询问员工是否参与了本岗位相关的危害辨识和风险评价。一人次不知道扣2分。危险化学品从业单位安全标准化讲座★5.2.3风险控制3、据重大风险及控制措施清单，查是否按优先控制的顺序制订了控制措施实施计划，每项不符合扣5分。4、检查企业的风险评价报告或记录。是否逐项落实所选定的控制措施；对确定为重大隐患项目的风险，是否制定隐患治理方案，责任人、责任部门、时间表是否明确；是否定期检查措施落实情况；竣工后有关部门是否有验收报告。缺一项扣5分。危险化学品从业单位安全标准化讲座（3）制订或修订安全操作规程。从大量的事故分析看，操作人员操作不当引发事故的可能性很大。因而企业通过风险评价，尤其是工作危害分析，对各项作业过程，都规定适当的操作步骤，并以企业标准操作规程的形式确定下来。对相关作业人员进行培训，强制作业人员进而使其自觉地按步骤、按顺序操作，这对于保证安全生产来说是十分重要的。危险化学品从业单位安全标准化讲座（4）减少暴露，降低危害严重性。就是按规定对员工采取个体防护措施。这是控制措施的最后一道防线。4、综上所述：通过风险评价，企业制定控制措施时要按照危害→事件→结果的关系先列出预防措施，即防止危害导致事件或事故发生的措施，再列出事件一旦发生，防止事故扩大和减轻事故后果严重性的措施。请大家注意：导致事故发生的危害有许多，对每一项危害都应采取几项措施，这些措施可以是硬件或技术措施，也可以是软件或管理措施。5、考评中发现的问题：①有预防措施，无防止事故扩大的措施②在控制措施里大量的书写了一句话：加强安全管理，无实际控制内容。危险化学品从业单位安全标准化讲座③控制措施无针对性和可操作性。④无控制措施。这一项扣分最为严重，涉及到好几项，都将不能得分。【考评要点】检查风险评价报告及安全对策措施。【标准条文】5.2.3.2企业应将风险评价的结果及所采取的控制措施对从业人员进行宜传、培训，使其熟悉工作岗位和作业环境中存在的危险、有害因素，掌握、落实应采取的控制措施.【评分办法】1、抽查从业人员是否熟知本岗位风险及其控制措施。每人次不清楚扣1分，扣完为止。2、抽查培训记录或安全活动记录是否有相关宣传、培训的内容。危险化学品从业单位安全标准化讲座★5.2.4隐患治理【标准条文】5.2.4.2企业应对确定的重大隐患项目建立档案【评分办法】查重大隐患项目档案(或隐患台帐)是否有1)评价报告与技术结论；2)评审意见；3)隐患治理方案，包括资金概预算情况;4)治理时间表和责任人;5)竣工验收报告;，一项扣1分。内容有缺项扣1分。注：无重大隐患按缺项计。鲁安监发【2006】84号文(1)---重特大事故隐患.doc危险化学品从业单位安全标准化讲座【条文解释】1、重特大事故隐患排查的依据：为了贯彻落实《山东省重特大生产安全事故隐患排查治理办法》山东省安监局以鲁安监发[2006]84号文件颁发了《山东省井工开采非煤矿山、烟花爆竹、危险化学品生产经营单位重特大生产安全事故隐患认定办法（试行）》。其中的第七条规定了危险化学品生产经营单位重大事故隐患的类别，共有二十三项内容。第八条规定了危险化学品单位特大事故隐患的类别，共有五项内容。使企业对重特大事故隐患的排查认定有了依据。希望大家在风险评价时，按此文件查找重特大事故隐患。危险化学品从业单位安全标准化讲座2、重大隐患项目档案应包括：（1）评价报告与技术结论；（2）评审意见；（3）隐患治理方案，包括资金概预算情况等；（4）治理时间表和责任人；（5）竣工验收报告。【考评要点】1、要通过风险评价查找、确定重大隐患。检查重大隐患档案是否齐全。2、现场检查是否存在重大隐患。【标准条文】5.2.4.3企业无力解决的重大事故隐患，除采取有效防范措施外，应书面向企业直接主管部门和当地政府报告。【评分办法】1、查控制措施。一项未制定扣2分2、向上级主管部门或政府部门上报的文件。未上报扣2分。【标准条文】5.2.4.4企业对不具备整改条件的重大事故隐患，必须采取防范措施，并纳人计划，限期解决或停产【评分办法】1、查防范措施制定情况。一项未制定扣2分2、查防范措施落实情况。一项未落实扣2分3、查相关安委会记录是否有研究其内容。一次不符合要求扣2分4、查安全检查记录是否对隐患内容进行检查监控。一处不符合要求扣2分。危险化学品从业单位安全标准化讲座★5.2.5重大危险源[标准条款]5.2.5.2企业应按照有关规定对重大危险源设置安全监控报警系统。[评分办法]本项4分。1、查看重大危险源是否设置了安全监控报警系统。每一处未设置扣2分[标准条款]5.2.5.3企业应按照国家有关规定，定期对重大危险源进行安全评估。[评分办法]本项4分。1、企业的重大危险源档案(或台帐)。无档案或档案内容缺少危险物质名称、数量、性质、位置、管理人员、管理制度、评估报告、检测报告等，每项扣1分；检查企业对重大危险源的评估报告。每项扣1分注：无重大危险源，按缺项计。[标准条款]5.2.5.4企业应对重大危险源的设备、设施定期检查、检验.并做好记录。[评分办法]本项4分。1、企业对重大危险源的设备设施定期检测、检验、检查记录，每一项不符合要求扣2分。[标准条款]5.2.5.5企业应制定重大危险源应急救援预案，配备必要的救援器材、装备，每年至少进行1次重大危险源应急救援预案演练。[评分办法]本项8分。1、业制定的重大危险源应急救援预案文本，本项没有扣4分，查重大危险源应急救援预案演练记录。本项没有做扣3分.查是否按相关规定配备了救援器材、装备。是否处于良好状态、是否有检查维护记录。没按要求配备扣4分，未处于良好的使用状态扣4分，未做检查维护扣2分[标准条款]5.2.5.6企业应将重大危险源及相关安全措施、应急措施报送当地县级以上人民政府安全生产监督管理部门和有关部门备案。[评分办法]本项4分。1、企业重大危险源在地方安监等部门备案证明，无备案或备案的内容不全面，每项扣2分。扣完为止。注：无重大危险源，按缺项计。[标准条款]5.2.5.7企业重大危险源的防护距离应满足国家标准或规定。不符合国家标准或规定的，应采取切实可行的防范措施，并在规定期限内进行整改[评分办法]本项4分。检查企