水表有限公司质量管理制度

XX水表有限公司管理制度标题:质量管理制度编号/版号:见目录页数：22生效日期：拟制：日期：审核：日期：批准：日期：会签栏部门签字部门签字部门签字更改记录现行修订状态更改单号更改标记更改数量更改人更改日期XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第1页共22页目录六、零部件检验和产品出厂检定制度（GX-F-006/1）七、成品、返修品、废品管理制度（GX-F-001/1）八、设备、工装管理制度（GX-F-008/1）九、用户服务制度（GX-F-009/1）十、质量岗位责任制度（GX-F-010/1）十一、质量奖惩制度（GX-F-011/1）XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第2页共22页六、零部件检验和产品出厂检定制度（GX-F-006/1）1、主题内容本制度规定了各种零部件、外协件、外购件进厂验收的管理办法，以确保生产过程从各种材料进厂开始即处于受控状态。同时也规定生产过程中的零部件检验制度和成品入库前的检定制度。2、适用范围本制度适用于本公司所有零部件、外协件、外购件的控制。3、责任3.1技术部负责零部件的质量等级、特性、质量标准及误差控制，并对执行情况进行监查。3.2生产部负责生产过程中的零部件报检制度的贯彻执行、监督管理。负责外协件的质量标准的实施。3.3供应部负责外购件的采购质量、库存数量、材料保管控制。3.4质检部负责零部件的检验和试验及其检、试验设备的控制。4程序概要4.1必须按产品图纸工艺条件要求进行加工生产，凡没有正式图纸工艺文件或修改通知单，有权不予加工，并及时通知车间主管。4.2操作者必须认真进行首件检验，确认合格后方可继续加工。凡更换调整工装后，需重新进行首件检验。XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第3页共22页4.3坚持“三级检验制”是防止造成成批废品的有效措施。操作工人应根据所加工零部件精度和检验规程的要求，认真进行中间抽验，发现不合格品，应立即进行调整。4.4车间检验员必须密切配合操作者进行首件检验和中间抽验，检验员发现加工零件与产品图纸工艺要求不符合时，有权通知操作者停止继续加工，及时进行调整。4.5工序间的不合格品由车间检验员填写“废品报告单”一式三份（检验科、车间随废品零件入库各一份），随同废品零件交检验科检验员复验和检查，在“废品报告单”上签字后方可有效。4.6凡可返修或有挑选价值的不符合产品标准的零部件，不得随意报废。车间应采取必要的补救措施，凡不需返修又不影响下道工序加工和最后产品质量的，车间必须填写“废品回用单”一式五份（技术部、生产部、质检部，车间随零件下转各一份），申请回用，经技术部、质检部同意后签发方可办理回用手续，零件经质检部验证后办理入库手续。4.7车间最后完工的零部件，经车间检验员检验后送交检验科检验，合格后填写“零部件入库存单”一式三份（车间、零件库、质检部各一份），经入库检验员签字后作为合格零部件入库凭证。凡未经检验员签字的“零部件入库单”一律无效，库房不得办理入库手续。4.8出现重大质量事故时，生产部门应及时组织技术检验员和操作者召开质量分析会，追查原因，提出改进措施和处理意见，并填写“质XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第4页共22页量事故报告单”一式四份（车间、质检部、生产部各一份）。4.9零部件入库后和转入车间进行再加工时，发现存在的质量问题，原检验科检验员，应及时进行复验，并提出解决措施。4.10在组装过程中，如发现大量零部件存在的质量问题时应及时通知质检部和技术部共同研究解决。组装进程中发现和造成的废品，必须由质检部检验并收回后填写“零部件报废单”一式三份（车间检验科、补料各一份），经质检部检验员签字后方可办理补料手续。4.11零部件检验合格入库后，如果因保管不善造成损失，均由保管的主管部门负责。4.12组装流水线必须严格按照工艺进行组装、调试验和检验。合格品和不良品要有明显标记，车间成品交检验科，作最后检验。车间负责填写成品交验单，一式三份（组装一份、检验一份、生产主管部门一份）。4.13质检部必须严格按照成品检验标准及检验规程进行百分之百的检验，经检验合格的成品，由检验员贴合格证，打铅封后，方可交包装组进行包装，填写“成品传送单”一式二份（测试组一份、包装组一份）。4.14包装组，应严格按包装标准及包装规程进行包装，并填写“成品入库单”一式四份（包装一份、销售科一份、生产科一份、财务科一份）交销售成品库签收入库。4.15对不合格产品，应注明原因分类存放，并由测试。XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第5页共22页组填写“成品返修单”一式三份（测试组一份、组装一份、生产一份），由产品组装车间进行返修，返修品不得与新装成品混合标记清楚。4.16返修好的成品需要交质检部进行测试，填写“成品交验单”一式三份。应注明返修字样，测试组，应检验规程进行检测，产品合格后按第二条规定办理转交手续。4.17包装组，应将成品及时登帐，每月对在验成品进行清点核对保证帐物相符。4.18质检员每月应将返修品数字统计好，由质检部汇总分析并写出质量分析报告单，报有关部门存档案。4.19根据上述规定，在流通环节中的产成品严禁在检验及生产车间串换。5在制品管理制度5.1生产部负责下达各车间投料，计划任务和核定在制品周转占用量定额。5.2根据在制品管理要求，实行公司、车间二级管理。5.2.1公司管理：生产计划科负责公司在制品管理，下设配套库、废品库。库房建有台帐及原始凭证，收入转出数字要准确，定期盘库，帐、物相符。5.2.2车间管理：车间班长负责本车间在制品管理和零部件及半成品的管理工作，做到车间各工序间在制品做到均衡，缩短生产周期，定期组织在制品盘点。XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第6页共22页5.3在制品发放、报废，回用手续。5.3.1车间对材料、在制品的领用和发放，必须严格按照生产部下达投入的计划执行，超额部分必须经生产部同意后，下达增补计划。5.3.2计划期未完成生产任务，经批准同意减任务时，余数均需在下月投料中扣回原计划多投料数。5.3.3加强对废品的管理，严防在制品好坏混淆。在生产过程中发生废品，由检验科填写报废单，通过生产科办理补领，同时废品件由检验科转入生产科废品库隔离处理。5.3.4不良品经过加工处理合格后回用的，由车间或生产科填写回用单，经技术检验主管人员签字后，方可办理入库再用手续。5.4产成品管理：装配车间成品、检验科成品均属在制品之内，在制产成品必须日清月结，记录登帐，月末进行盘点。5.5在制品盘点：车间必须进行在制品、半成品的盘点，车间、库房必须在计划期末一天内汇总，报生产部，生产不在计划期末五天内完成制品的汇总盘点，送交有关部门的主管领导。5.6生产资金占用指标：生产部根据财务部下达生产资金占用指标，依照具体情况分解到车间及库房，各部门根据在制品盘点情况进行核算，由生产部进行考核。七、成品、返修品、废品管理制度（GX-F-001/1）l主题内容XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第7页共22页本制度为了防止在生产过程中成品、废品、返修品的混淆，做出了详细规定，以确保生产过程中状态、产品、方法受控。2适用范围本制度适用于本公司所有进厂、出厂的成品、废品、返修品的控制。3责任3.1技术部负责成品、废品、返修品的标准及实验方法的控制，并对执行情况进行监查，负责废品的处理、返修方案的确定以及持续改进、纠错方案的制定、指导。3.2生产部负责生产过程中成品、废品、返修品的区分、判定、控制，负责废品的处理、返修方案的实施以及持续改进、纠错方案的实施。3.3质检部负责成品、废品、返修品的检验和试验及其检、试验设备的控制。负责状态标识的管理及返修品的复检。2、程序4.1成品4.1.1检验合格的产成品在流转过程中必须在明显处挂有合格状态标识。4.1.2在流转过程中必须有专用器具（流转表车），严防产成品在流转过程中的损坏。4.1.3原则上产成品加工合格后应及时包装，及时转运、及时办理入库手续.4.2不合格品XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第8页共22页4.2.1不合格品的评审4.2.1.1分析产生不合格品的原因。由生产部经理组织，有技术部、研发部、质检部、采购部经理及相关技术人员参加，分析产生不合格品的主要原因。4.2.1.2明确责任部门。4.2.1.3提出纠正和预防措施。由技术部、研发部经理提出不合格品的处理方法，并制订返工或翻修的工艺文件及技术指标，同时提出预防或更改措施，由品质部提出追溯方法、标记。4.2.1.4落实跟踪和效果验证。4.2.1.5不合格品的处理、评审方法：a.原材料进厂入库前发生的质量不合格，由质检部提出筛选、调整、退货等处理。b.生产过程中发生的个别不合格品由生产部主管组织车间班组进行简单常规处置，使其达到合格品要求。在生产部管理范围内无法解决的个别不合格品，报质检部处理。c.严重不合格品是指在生产过程中发生大量的不合格产品。此时应由主管生产副总经理组织相关部门进行协调评审，提出处置意见，填写《不合格品协调评审处置单》。4.3不合格品的处置方法4.3.1返工——即对本公司不合格品采取纠正措施，是哪一道工序出现的问题由其认真处理，使其满足规定的要求。4.3.2返修——即对本公司不合格品进行修理，令其满足预期的使用XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第9页共22页要求。达到相应国家标准。4.3.3拒收——对外购的不合格品应坚决拒收。4.3.4报废——对不符合设计图纸，工艺标准的产品应作报废处理。4.4废品管理制度4.4.1不符合产品设计图纸，工艺技术要求和有关技术标准的零部件应报废处理。4.4.2车间报废的成品或半成品零部件，经质检部主管人员复检，确认没有反修、挑选、使用及保存价值的，由质检部填写提交报废申请单，由总工程师报总经理批准后进行报废处理。4.4.3车间报废的零部件，需按工废、料废注明原因，方可交质检部复检，确认无法使用的报废，填写零部件报废单。一式四份（质检、补料、车间、统计或财务各一份）。4.4.4经检验不合格的产成品、零部件经确认判定再无返工、返修价值的做报废处理。4.4.5凡是废品物资在流转过程中、存储过程中必须在明显处挂有废品状态标识，并应严格隔离，分别储运。4.5返修、返工4.5.1返工的零部件、产成品必须严格按工艺文件执行，返工后必须经过复检合格方可转入下道工序或包装入库。其检验标准不可降低。XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编质量管理制度版号：1修改号：0页码：第10页共22页4.5.2返修的零部件、产成品在返修前必须经技术部确认返修方案，制订出返修后应达到的质量标准及放宽的检验标准后返修施工部门才可进行返修加工。4.5.3质检部要严格跟踪返修过程，制订返修产品跟踪标识，详细登记返修产品型号或零部件图号；返修原因，返修内容，返修后达到的标准以及生产批号，销售去向等。八、设备、工装管理制度（GX-F-008/1）1、设备管理细则1.1设备的购置设备的购置应在符合设计、工艺部门提出技术参数下，根据三化（通用、系列、标准）四性（先进、维修、可靠、经济）及节能，环保效果等情况，经总经理批准，由技术部统一选购。1.2设备验收交接手续1.2.1设备到货、安装、调试和验收，由技术部与使用部门共同做好交接手续，共同负责，作到附件、备件、工具、资料清楚齐全，验收合格由有关人员在验收单上签字，根据验收单编号，登记建帐并报财务部列入固定财产。设备随带技术资料，包括说明书、出厂合格证、装相单等，由技术部统一保管，及时将调试合格的设备移交使用部门使用。XX水表有限公司管理制度文件编号：GX-F-汇编