物料采购制度

文件名称物料采购制度编码编制者审核者批准者编制日期审核日期批准日期颁发部门总经理办公室制作备份4份分发部门采购部、生产部、财务部实施日期一、目的为加强物料购入管理，规范物料采购程序，提高供应采购水平，制定本管理制度。二、范围本规程适用于生产所需的原料、辅料、包装材料、试剂、生产用耗材等的采购管理。三、责任人采购部人员四、内容1、物料采购实行计划管理。生产部门计划员根据生产计划编制物料需求计划表，经生产部门负责人审核，公司主管领导签字后送交采购部。采购部根据库存情况综合平衡后，编制月度物料采购计划，采购部门负责人审核，公司主管领导签字审批后实施。2、对于原辅料应严格执行相关的规定。（1）由质检部应对供应商进行审计，根据审计结果批准“合格供应商名单”和“合格供应商增补名单”。（2）采购员只能在合格供应商处采购原料、辅料、包装材料，并且必须按公司现行的质量标准采购原辅料及包装材料。（3）主要原辅料及包装材料应做到定点采购，以保证产品质量的稳定性。原辅料供应厂家必须是经国家批准、具有消毒产品生产许可证、合格证、营业执照的定点企业，印刷包装材料必须是经国家有关部门批准的特种印刷企业。同时必须是经公司质量部审计合格企业采购原、辅材料和包装材料。（4）标签、使用说明书、印刷性包装材料的采购公司标准执行。（5）应选择信誉好、货源充足的合格供应商，以确保及时送货。采购物料应严格按照质量部下达的质量标准，在定点生产厂家采购，如确需在贸易商家采购小批量物料，则应充分了解物料来源，质量可靠程度后实施。（6）大宗物料采购严格执行招标采购。（7）采购部根据市场变化，企业生产调整，需变更供应厂商，必须按供应厂商变更程序经质检部审计合格后，再行变更。3、物料采购应严格执行采购计划和采购订单管理。（1）采购员必须严格按当月采购计划进行采购。控制资金指标，防止积压，不脱节，加速资金周转，了解市场动态，注意物资价差，勤跑多钻，精打细算，努力降低成本，力争经济效益的提高。（2）定期检查计划的执行情况，发现问题，及时调整。对不能按时、按量购进的物资，应及时向主管部门汇报，及时进行调整，决不允许影响生产正常进行。对由于市场影响或其它原因需超计划采购的物资，应写出书面报告上报部门主管说明原因，经审核批准后方能购进入库。4、严格执行采购价格管理：（1）凡包装材料提价或更换采购点应书面报告部门负责人审核，经总经理批准后方可执行。（2）采购员应密切注意市场行情，该降价时，应及时向部门负责人反映，如延误时间，造成企业损失应追究有关采购员的责任；（3）原辅材料采购应全面了解价格涨落的变动情况，千方百计降低购进价格，减少采购费用，批量进货，调整合理库存，抵货款，必须办理相应书面手续，并报总经理批准后方可办理。（4）发现采购物资的质量不合符标准或数量缺少，价格不合理时，应及时办理有关退货和换货手续。5、严格遵守财经纪律和各种结算审批制度，按制度规定及时办理入库和报帐手续，对于先款后货，必须报部门负责人审核，总经理审批后方能付款；对于应付货款，必须有质量管理部门出具的检验合格报告和仓库开出的验收单，并经物料部登记，报部门负责人审核，总经理审批后方能付款。付款完毕，应保管好各种单据、文件、合同，齐全不漏。每季度必须与财务部和有关业务单位对帐一次，以保证帐目的准确无误。6、每月统计汇总物料采购情况、信息，填写物料采购报表、进度并上报主管部门。7、定期与质量管理部沟通，组织有关人员对主要原、辅料、包装材料的生产厂商进行质量审计，了解质量状况，建立合格物料供应商档案，合格物料供应商档案的建立