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管理资源吧(),提供海量管理资料免费下载!本资料即下载自本站,更多相关资料,敬请登陆免费下载。供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数1.是否明确公司公司的组织和职责?组织明确,发挥着各部门的作用,各部门的职能得到履行。有质量管理以及检查的专职人员。质量管理负责人等职责分工明确。质量保证部门独立,有停止发货的权限。2.定期召开公司内的质量会议,确认质量目标值的达到情况。领导把握质量状况,提出改善指示。保存质量会议记录,确定需改进项目,且他们的改进进度情况得到控制。改进效果得到验证,有彻底的反馈,其结果令人满意。3.对不同层次规定了相应的培训体系。有全年培训计划,并按计划实施、管理、记录。积极的引入QC培训,含质量意识培训、质量管理技能培训等。确认培训效果。有批准或认可员工上岗的制度。1.有明确的方针且这些方针得到了积极的实施。主要的措施根据这些方针得以实施。活动结果的进度情况根据这些方针得到了控制。目标的设计有确切的数值以便衡量,其效果得到确认,且得到持续贯彻。2.进货检验,生产流程和工作现场都确定了质量目标。质量结果得到控制,准确的反馈到前一个流程。各流程的质量目标定期审查。(质量在随后的流程中得到监制定了实现质量目标的行动计划,且有效。公司内有没有培训体系?是否有质量会议?是否管理着质量目标?有没有质量方针(年度方针)?组织,会议,教育以及训练质量保証活動51234日企供应商现场考察一览表第2页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数3.有检察标准。(是否实施QC巡检?)有计划的进行监察并记录。指出问题,进行改进并确认效果。在QC审查下进行最终检查试验,确认设备、生产环境正常。4.明确进行质量改进的组织形式。明确每个部门(工序)质量改进的目标值。跟踪管理质量改进的进度。总结并汇报质量改进完成情况。1.有制度,正在实施,评审成员也合适。评审充分结合考虑其他产品出现过的故障及实效。明确了顾客的要求。样品的确认~批量生产的过渡~可靠性确认~出厂确认等各阶段评审是否进行。2.就采用新元件有规定,包括从供应商那里获得测试数据确认。并且,在出现问题时,能得到明确解释。可靠性试验内容符合国际标准。获批准部件清单得到控制,其中是否有失效率。以前失效的例子与测试结果相符,根据这个例子,试验记录得到审查。3.有产品可靠性试验的相关程序。实验项目/条件等非常明确。量产前有可靠性试验。在研发阶段,在进行试验评估时,考虑到了顾客的使用条件。4.设计变更有文件化程序。设计变更有明确的评估内容。设计变更之前获得客户的认可。设计变更得到了客户的同意。公司内有没有工序/产品的监察制度?是否实施新元件引入和可靠性试验的规定?有没有设计评审制度?是否实施产品的可靠性试验?是否有设计改变时的管理?是否实施质量改进活动?设计控制67891011日企供应商现场考察一览表第3页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数1.有文件及各项必要的管理规定。起草、审核、批准部门明确。文件描述完备。(包括QC流程图)给员工培训文件的内容。2.根据需要,及时更新现场版本。文件内容及时传达给操作者的方法。生产部门管理这些文件的方法。如有必要的话,标准书中最新的内容可以容易的在流程中得到确认。3.否有明确的部门管理文件的分发,管理全面。有明确的旧版文件的处理办法。每个部门就接收的文件有一个管理记录。供应商会提供一个文件收到通知。4.由管理部门设置文件清单进行管理。记录收到文件的日期,版数,份数。依据客户的指示,识别旧版。文件在未经允许的情况下未被拷贝。1.仪表校准管理的责任部门(公司内外)明确。有管理校准以及试验装置的标准,设备附带的计量仪器也纳入管理。校准标识明确,现场显示无遗漏。管理校准室的环境,使用公认的标准仪器。2.彻底的整理整顿。以适当的周期清点库存。用图纸号码明确表示型号和夹具,一目了然。管理计量仪器保管场所的环境(温度/湿度/防锈/震动)。现场的使用状态?有文件化的体系,对文件的制定,修改,废止的作出规定。是否实施文件的发放管理(公司内外)。是否实施客户提供的图纸/文件的管理规定?计量,测量仪器,型号,夹具保管状况是否良好?仪表校准方式是否明确,内容是否合适?文件和资料控制仪表的计量,设备的管理131415161217日企供应商现场考察一览表第4页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数3.有设备的检修标准,并且是合适的。有检修记录。还有设备使用人员对检修的结果的确认。实施自动试验机器的日常检修(确认作业前状态等)。在检查中如发现任何问题,有确定的程序来处理设备和产品,严格实施了处理方法。1.依据标准实施。和后工序质量比较,抽样标准及检验项目都没有问题。管理每一个供货厂家的不合格率。有制度根据在线或现场的质量状况来调整要求,有明确的转移程序。2.有明确的质量问题反馈周期,是否严格实施了。有一套制度来处理突发质量问题,是否严格实施。问题明确的告知了供应商,纠正行动的效果得到验证,所出现的问题与其它的供应商一样吗。根据某计划,有质量审核,有满意的效果。3.以采购部门为中心,相关部门共同完成。已经文件化,并且选定标准明确。参与部门也是合适的。考虑质量,成本,交货期的平衡。确立对供应商的评价系统。4.有无放行材料的管理规定。有明确的评估审核过程来对特殊情况的放行进行评估确认。经放行的原材料一旦发现问题可以召回。放行或让步放行的产品有准确的跟踪记录保存。是否进行设备的日常检修以及定期检修?是否实施进货检验?是否有选择和认定供应商的管理规定?(包括外协加工厂)是否实施了对供应商的质量反馈/指导?在特殊条件下,紧急或让步放行原材料的的制度2122181920供应商的管理日企供应商现场考察一览表第5页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数1.标准明确,能检测出工序异常,产品异常(连续发生相同的不合格)。有明确的规定来处理异常质量问题。评判异常的标准完备,当异常时,有明确的在线和库存产品处理方法。有实际的涉及设计,生产,设备和检查方法改进事例来作为处理异常问题的方法。2.有明确的生产条件变更管理条款,是否严格管理。变更内容是否评估,是否根据客户的规范应用到客户身上的?确定和管理供应商的生产条件的变更。有将生产转移给分包商的相关规定。3.明确批次的定义,并管理。序列号管理,或者实施日起编码管理。有较强的跟踪能力。所用的零件都能追溯到厂家的批次。4.管理和检查项是由图表和数据来管理的吗?数字和图片是否能作为有效作业指导?在极限情况下的产品样本是否用于目测?每天检查转矩驱动器,烙铁和油脂扩散量?特种作业的工人是否有培训和考核?其资格是否定期审核?是否有记录?5.是否有生产管理部门的负责部门(个人)?生产日程是否通知所有相关部门?零件材料的保管,管理无问题(先进/先出,环境,高度限制等)。在线的生产进度状况或在库是否明确?每天对计划完成情况进行跟踪管理。作业条件的管理是否恰当?流程管理(质量报警制度)是否积极进行批次管理?生产条件(4M)改变时的管理方法是否明确?生产进度管理是否恰当?工序的管理2324252627日企供应商现场考察一览表第6页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数6.各流程收集的数据是否系统管理?是否反映到生产管理?是否流程能力通过成品率来管理,并有效的用于改进活动?是否有有成效?是否管理Cp值?是否1.3?是否引入了SPC、质量成本条款?7.实行彻底的标识管理。储存的产品中是否有没有标识?保管的环境是否管理得当?(温度/湿度/洁净度)半成品的生产时间、工序明确,恰当。运输、保管过程考虑防止冲击等。8.有所有流程的每个产品都有QC流程图?管理项目/检查项目无遗漏。异常时的报告途径明确。根据QC流程图检查管理产品?9.有标准修理工序及再投入工序等明确并且恰当。规定每件产品的修理次数。成品半成品的使用,保管,管理是否恰当?是否把握工序能力?修理品的规定明确。是否有QC工程图,并且照此实施?28293031日企供应商现场考察一览表第7页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数1.有工序内检查,出厂检查的标准。项目,内容,判定,抽取数量等明确。工序内检查出的次品立刻分析,并且反馈到前工序。外观检查有极限条件下的产品样本吗。检查标准是否考虑了最终客户的使用环境。2.是否明确的标识了不合格产品的储存地。是否彻底的识别了产品的检查和测试状态。(无不合格产品和未完成的产品与合格产品混放)不合格品是否有一个测试单或是标签以标明有缺陷处。不合格材料是由一个自动检查仪自动识别。3.有检查试验记录。结果反馈给负责部门。结果反馈给质量会议和供应商。结果用于质量改进活动。4.有老化测试。对所有的产品而言是其流程的普通一部分。老化的温度、時間、試験内容是否完备。有明确的质量问题处理方法,措施足够。5.每批次都有质保测试。制定了抽检计划,考虑了温度/電圧/時間等。问题发生时,有方法处理产品。测试结果保留,提供给客户。是否实施产品的批次检验?(批次检验:采用抽样实施,保证满足用户要求的检验)检验状态的标识是否明确?检验项目/抽样标准是否明确?检验/试验的管理是否有磨损等的保证试验工序?为了提高质量,是否有效运用检验记录?3233343536日企供应商现场考察一览表第8页供应商现场质量体系审核项目一览表N/A:不适用;2:无问题;1:有一点问题;0:有问题供应商:考察人:日期://序号考察事项评价内容评价项目例证要点:何时何地,有谁怎么做的?做的内容是否妥当?结果如何?打分数不合格1.在特殊条件下,接受不合格成品的制度就特殊情况下,对于不合格产品的让步放行,有明确的程序,在运送不合格品时,接收的客户是否容许了这种不合格。成品处理有明确的评估内容来对特殊情况的让步放行进行评估。是否有太多的让步放行。让步放行的产品是否有准确的记录保存。1.信息收集及信息传递处理规定文件化。确认原因,对策以及效果,直至追查潜在的原因。有故障及抱怨处理规定,且问题调查及反馈责任部门明确。规定故障及抱怨处理期限,并将其作为目标明确化。跟踪问题处理进度。2.是否有一个流程将以前的失效案例反映到文件或是检查表上?以前的失效案例是否准确反映在生产中?检查案例是否反映到了生产中了吗?以前失效案例是否作为一个数据库进行管理?是否反馈到设计和检验?3.是明确的失效分析步骤吗?是否有足够的技术人员来进行分析?他们是否胜任?有足够的设备进行失效分析吗??失效分析报告书的内容是否充分?1.作业环境工作区是否足够?确保照明通路,设备固定。彻底的整理整顿清扫(5S)是否是安全性的布局?有作业场所温湿度的管理规定。作业环境故障分析及处理
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