质量保证体系修改版

南水北调中线一期工程黄河北～羑河北辉县段第六施工标段质量保证体系编制：审核：批准：中国水利水电第十三工程局有限公司南水北调中线一期工程辉县段六标项目部二〇〇九年五月二十六日1目录1质量目标...............................................32质量保证体系...........................................33质量管理机构...........................................53.1质量管理组织机构.....................................53.2项目主要领导人员的质量职责...........................53.3主要管理部门和作业队的质量职责.......................74质量检测试验机构.......................................94.1质量检测试验机构.....................................94.2人员配置.............................................94.3质量检测试验仪器设备.................................95质量保证措施..........................................105.1组织措施............................................105.2技术措施............................................135.3爆破工程质量技术保证措施............................185.4砌石工程质量技术保证措施............................205.5交通工程质量技术保证措施............................225.6交工验收阶段的质量控制措施..........................236质量保证制度..........................................246.1工程质量管理制度....................................246.2施工技术管理制度....................................256.3施工进度管理制度....................................266.4施工现场管理制度....................................266.5技术交底制度........................................276.6图纸会审制度........................................286.7隐蔽工程检查签证制度................................296.8工序单元“三检”制度................................306.9“跟踪检测”制度....................................306.10原材料、构配件进场检验、验收制度...................306.11原材料、构配件的管理制度...........................316.12技术档案管理制度...................................316.13质量否决与考核制度.................................3126.14工程项目质量检验评定制度...........................326.15样板引路制度.......................................326.16质量回访制度.......................................326.17测量管理制度.......................................337质量事故报告及处理制度................................338质量奖惩制度..........................................343南水北调中线一期工程辉县段第六施工标段质量保证体系为了保证工程施工质量，我项目部结合工程实际情况,依据中国水利水电第十三工程局有限公司《质量、环境、职业健康安全管理手册》及《程序文件》要求，设立了以项目经理陈法宝为第一责任人，总工程师李洪生为主管责任人，质量管理部、安全环保部及各职能部门负责人为相关责任人的质量保障体系，对文件资料、物资采购、工程施工、验收以及试验等进行全过程控制。1质量目标1.1我公司质量方针：科学管理、规范施工、优质服务、质量一流。1.2本工程质量目标：保证承建的工程安全、可靠、耐久、美观；保证工程无质量事故发生，土建工程质量全部合格，单元工程优良率达到85％以上；金属结构及机电安装工程质量全部合格，单元工程优良率达到90％以上；重要单位工程质量达到优良，合同工程达到优良标准。1.3本工程质量承诺：激励全体员工精益求精，追求完美，为贯彻质量方针，实现质量目标不懈努力。2质量保证体系为保证高质量地完成本工程所要求的各项工作，将全面贯彻质量保证体系，严格执行GB/T19001—2000标准，以我公司2008年颁布的《质量管理手册》及《程序文件》为质量控制基础，对文件资料、物资采购、工程验收以及试验、纠正和预防措施、质量记录等进行全过程控制。本工程质量管理体系框架图见下页。质量管理体系框图开工报告审批设计文件分级审核制施工组织设计分级审核制测量双检复合制材料出厂检验制开工前检查分级分段技术交底制工程试验检测制隐蔽工程检查签证制分项工程质量评定制定期与日常质量检查制班组作业自检互检制事故处理报告制竣工报告制最终检验、试验制工程验交制施工中检查竣工检查质量计划项目经理质量负责制项目副经理质量负责制质检工程师质量负责制项目总工程师质量负责制试验人员质量负责制测量人员质量负责制物质人员质量负责制机械人员质量负责制教育人员质量负责制班组长质量负责制兼职质检员质量负责制操作人员质量负责制关键工序控制措施特殊工序控制措施管理人员培训特种技术人员及工人培训内部审核控制程序文件控制程序物资管理程序顾客财产控制程序产品标识和可追溯性控制程序施工过程控制程序特殊工序确认与控制程序监视和测量装置控制程序不合格品控制程序纠正和预防措施控制程序成品保护控制程序工程竣工交付控制程序产品监视和测量控制程序顾客满意度测量程序能源和资源消耗控制程序人力资源管理程序质量体系要素管理程序优质工程目标：创优质工程监察手段质量管理体系推行ISO9001质量管理标准管理制度质量责任制53质量管理机构3.1质量管理组织机构(见下图)南水北调中线一期工程辉县段第六施工标段质量管理组织机构图3.2项目主要领导人员的质量职责3.2.1项目经理1）组织、领导项目部的一切质量工作，对本工程的所有生产质量活动全权负责，是工程质量的第一责任者。2）主持质量管理小组工作，全面负责本工程的质量工作的策划，对本工程的最终产品负终身责任。3）建立质量管理机构，组织制定各类人员的《质量责任制》、制定奖罚措施，完善质量管理机制。4）组织施工中所需资源的配置和管理，正确处理进度、质量、财务部质量管理组长（陈法宝）副组长（张书起）副组长（李洪生）各施工队质量管理部安全环保部物资供应部机械管理部工程技术部计划合同部综合办公室6安全和效益之间的关系，使工程质量始终处于受控状态。5）每个月召开质量领导小组和质量工作会议，针对施工存在或出现的问题，及时提出纠正和预防措施，确保工程质量受控。6）贯彻执行工程局的质量方针和质量目标，确保本工程质量目标的实现。7）主持管理评审工作，对质量管理体系的适应性和有效性进行评价，对改进和完善质量管理体系做出决策。3.2.2项目副经理1）协助项目经理负责质量管理工作，建立和完善质量管理机制。2）对进场建筑材料质量和施工过程质量控制，负主要领导责任。3）参与质量方针和质量目标的管理，对分管范围内施工项目的质量目标负全责，保证质量体系有效运行。4）负责分管的工程项目施工质量，对工期实施有效控制。针对施工生产中机构设置、资源配置等主要问题向项目经理提出建议，以保证工程质量和进度满足合同和顾客要求。5）为保证产品质量，有权决定施工机械设备的调整和劳动力组合。6）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。7）对工程质量负直接领导责任。3.2.3项目总工程师1）在项目经理领导下，贯彻执行国家技术规范、标准和上级部门有关规定。2）对项目经理负责，领导本工程的技术和计量工作，对工程的技术管理和技术保障负直接责任；对重大的技术、质量问题做出决策，保证分管范围内质量体系有效运行。3）组织编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并落实实施。对施工过程中出现或需要的新技术、新工艺、新材料和新设备，一个月召开一次技术研讨会，攻克技术难关。4）负责技术文件的控制管理，组织内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。5）参加管理评审，报告分管部门质量体系运行效果，提出改进和完善建议。3.2.4质量工程师71）负责本工程的质量监督工作，对工程的质量管理和技术保障负直接责任。2）实施本工程经批准的《质量计划》，主管本工程的质量管理工作。3）编制并审查本工程的施工方案、作业指导书，并进行监督，对施工过程中出现质量问题，有权行使一票否决权。4）管理控制质量文件，负责内部质量检查和验收工作以及竣工资料的整理、汇编和移交工作。5）参加管理评审，对质量改进和完善质量体系提出建议。6）主持特大、重大质量事故的分析，主持制定纠正措施。3.3主要管理部门和作业队的质量职责3.3.1质量管理部质量检验部是把握施工质量的关键部门。按照项目部的相关程序严格执行质量控制工作，按规定进行检验、测量和试验，确保不合格的工序在纠正前不能进行下一工序施工。参与进场材料的检验和试验。对经手的检验、测量、试验报告结果和数据负直接责任。本部门有一票否决权。3.3.2工程技术部执行ISO9001标准，负责本工程质量管理工作，检查指导质量体系运行情况。负责编制《质量计划》和分管程序的编制、修改、实施及检查、指导、监督和管理工作。对本部门设计和编制的图纸、技术措施（作业指导书）等技术文件的符合性（符合规范要求、符合实际施工条件）及其质量负直接责任。进行图纸会审、作业指导书编制和技术交底，包括技术、质量、安全等措施与要求的交底。组织进行现场技术交底，并对施工过程中的质量进行检查，若发现偏离状态，立即按《作业指导书》的要求进行纠正。3.3.3测量队测量队隶属于工程技术部领导。负责建立工地测量控制网，所有测量器具均满足工程所需的精度要求，并在检测有效期内使用。建立测量设备档案和测量资料档案。对其所负责进行测量的各项资料和数据的可靠性负直接责任。3.3.4试验室试验室隶属于质量管理部领导，对进场原材料按规定进行检验和试验，对建筑材料进行常规试验和规定必要的检验和试验，负责混凝8土级配和混凝土成品包括混凝土预制件的质量跟踪控制，金属结构件的成品、半成品的检验和试验。并对其经手的上述各项资料的数据可靠性负直接责任。3.3.5计划合同部按照ISO9001标准要求，负责分管要素程序的编制、修改、实施、检查、监督、指导及管理工作。负责制定本工程的经营方针、目标、发展规划及经营管理制度。负责编制本工程投资计划的审核工作。负责组织本工程年度经营指标测算、分解及对内部经营合同进行考核。负责本工程统计核算，编制对建设单位、监理单位及工程局的季（月）报表，检查、指导基层统计工作。3.3.6机械管理部负责机械设备管理，根