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质量管理体系文件质量手册编号：YMP-ZS-B版本/修改状态：B/0质量手册依据GB/T19001-2000idtIS09001：2000版标准编制分发号：受控状态：编制：审核：批准：2005-07-01发布2005-07-10实施山东兖煤精益机电设备有限公司发布山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量手册目录编号YMP-ZS-B章节号0版本/修改B/0页次1/2章节标题版本页数0.1质量手册目录B/00.1企业简介B/010.2管理者代表任命令B/020.3质量手册发布令B/030.4质量方针和目标批准令B/040.5前言B/050.6质量管理体系组织结构图B/060.7质量管理体系职责分配表B/071.0范围B/081.1总则1.2删减2.0引用标准B/093.0术语和定义B/0104.0质量管理体系B/0114.1总要求4.2文件要求5.0管理职责B/0135.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6.0资源管理B/0206.1资源的提供6..2人力资源6.3基础设施6.4工作环境山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量手册目录编号YMP-ZS-B章节号0版本/修改B/0页次2/2章节标题版本页数7.0产品实现B/0227.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计与开发7.4采购7.5生产和服务提供7.6监视和测量装置的控制8.0测量、分析和改进B/0308.1总则8.2监视和测量8.3不合格产品控制8.4数据分析8.5改进9.0质量手册的管理B/035附录1程序文件目录37附录2质量手册修改记录38山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版企业简介编号YMP-ZS-B章节号0.1版本/修改B/0页次10.1企业简介山东兖煤精益机电设备有限公司生产的产品是服务于煤矿、冶金、化工等领域里的，具有较强的技术能力，具有先进的生产设备和生产能力，建立了覆盖全国的销售队伍和及时、快捷、有效的售后服务能力的企业。2003年公司通过ISO9001质量管理体系认证。2004年被山东省评为高新技术企业。公司是中国煤炭机械协会会员单位。公司创建于一九九九年八月，新厂址座落于孟子故里——邹城市经济技术开发区内，北临历史文化名城——孔子故里曲阜、西临美丽富铙的微山湖，境内有京沪铁路、京福高速公路、日东高速公路、济岚一级公路、104国道交错通过，交通十分便利。同心同德塑造“兖煤黑豹”全心全意为社会的企业理念。公司尊重人材，技术力量雄厚，大中专学历以上的工程技术人才占全厂职工总数的20%以上；公司重视技术、注重科技创新，不断改进产品，开发新产品。公司实施科学管理，实现产品研发、生产管理、质量控制，市场营销和售后服务的全过程控制。山东兖煤精益机电设备有限公司生产的气动系列锚杆钻机、液压系列锚杆钻机、各式张拉机具、气动自动污水泵、锚杆拉直机、煤矿井下用电动葫芦和单轨吊车、矿用隔爆兼本质安全型双回路可逆电磁起动器、矿用隔爆接线盒、液压前探梁、全方位机载钻机、机载临时支护等产品，以卓越的产品品质投放到山东、山西、河南、贵州、陕西、安微等大中型煤矿企业，赢得最广大用户的好评、赞誉。展望未来、追求卓越，打造科学内部管理体系、技术创新体系、资源开发体系、市场营销体系、特色文化体系，提高企业竞争活动，向企业集团化迈进！本公司热忱欢迎国内外友好人士前来公司考查指导，洽谈业务，谋求相互合作与发展，共同创造辉煌美好的明天！山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版管理者代表任命书编号YMP-ZS-B章节号0.2版本/修改B/0页次10.2管理者代表任命书今任命同志为管理者代表，其职责是：1)确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。2）向总经理报告质量管理体系的业绩和改进需求。3）确保在整个企业内提高满足顾客要求的意识。4）就质量管理体系有关事宜与有关各方联络等。望本公司所有有关人员服从协调，共同履行质量职能，以确保质量管理体系有效运行和持续改进。总经理：日期：山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量手册发布令编号YMP-ZS-B章节号0.3版本/修改B/0页次10.3质量手册发布令本手册依据GB/T19001-2000idtIS09001:2000《质量管理体系要求》标准制定的，它阐述了企业的质量方针、质量目标并对企业的质量管理体系提出具体要求，阐明了企业各职能部门和人员的职责及权限。手册是实现企业质量方针和目标的行为准则，是企业质量管理的纲领性和法规性文件：也是向顾客和认证组织提供信任的客观证据，本手册适用于本公司的所有产品。我现予以正式批准发布《质量手册》,以提高本公司的质量管理水平,企业所有员工自本手册实施之日起，必须遵照执行。本手册自2005年7月1日起正式实施。总经理：年月日山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量手册发布令编号YMP-ZS-B章节号0.4版本/修改B/0页次10.4质量方针、质量目标批准令本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000质量管理体系的要求和企业生产发展方向，特制定质量方针和质量目标。1、质量方针：精益求精追求卓越、与时俱进争取一流，塑造完美黑豹、满足客户需求，为顾客提供满意的产品和及时周到的服务。2、质量目标：创名牌产品，走兴盛之路，争优质高产，保安全第一。加工件合格率98%以上，销售产品质量合格率100%。顾客验收合格率98%以上。顾客意见反馈处理率100%。顾客满意率98%以上。质量方针和质量目标已经拟定，望公司各职工都必须认真贯彻执行。总经理：年月日山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版前言编号YMP-ZS-B章节号0.5版本/修改B/0页次10.5前言本公司质量手册是依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000标准的要求，结合本公司的实际情况而编制的。本质量手册阐述了企业质量方针、质量目标，体现了公司的质量宗旨和方向，也是对顾客的承诺；表达了质量管理体系过程的顺序和相互作用，质量管理体系的范围。质量手册是本公司质量管理的法规性和纲领性文件，是本公司全体员工的行动准则。本质量手册经总经理批准正式发布实施，公司各级人员必须认识到位，责任到位，措施到位，严格贯彻执行，确保质量管理体系正常、充分、有效地运行，并得到持续的改进。部门/人员条款质量管理体系要求总经理管理者代表质检部生产部销售部研发中心技术部办公室车间4质量管理体系4.1总要求4.2文件要求4.2.2质量手册4.2.3文件控制4.2.4记录控制5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关注焦点5.3质量方针5.4策划5.5职责、权限和沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2人力资源6.3基础设施6.4工作环境7产品实现7.1产品实现的策划7.2与顾客有关的过程7.3设计和开发7.4采购7.5生产和服务提供的控制7.6监视和测量装置的控制8测量分析和改进8.2监视和测量8.1总则8.2.1顾客满意8.2.2内部审核8.2.3过程的监视和测量8.2.4产品的监视和测量8.3不合格品控制8.4数据分析8.5改进山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量管理体系过程方法职责分配表编号YMP-ZS-B章节号0.7版本/修改B/0页次1注:为主办单位为协办单位山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版范围编号YMP-ZS-B章节号1版本/修改B/0页次11．范围1.1目的用于证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法律法规要求的产品。1.2适用范围本手册对内适用于本公司对营业执照经营范围内的气动系列锚杆钻机；液压系列锚杆钻机、气动自动污水泵、煤矿井下用电动葫芦、矿用隔爆兼本安型电磁起动器、矿用隔爆接线盒、锚杆拉直机、机载临时支护、煤矿井下用单轨吊车、全方位机载钻机等产品的研制、开发、设计、采购、制造、加工、组装、销售（交付）、服务一条龙的全过程的质量控制。对外适用于向顾客证实质量保证活动并为第三方质量管理体系认证审核提供依据。8山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版引用标准编号YMP-ZS-B章节号2版本/修改B/0页次12．引用标准2.1GB/T19000-2000《质量管理体系—基础和术语》[idtISO9000：2000]2.2GB/T19001-2000《质量管理体系—要求》[idtISO9001：2000]2.3ISO910013：1995《质量手册编写指南》山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版术语和定义编号YMP-ZS-B章节号3版本/修改B/0页次13.术语和定义本手册采用GB/T19000—2000《质量管理体系---基础和术语》[idtISO9000：2000]中的术语和定义。山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量管理体系编号YMP-ZS-B章节号4版本/修改B/0页次1/34.质量管理体系4.1总要求：本公司按照GB/T19001-2000idtISO9001:2000标准建立了文件化的质量管理体系，加以实施和保持，并予以持续改进。本公司确定了质量管理体系所需的过程及其应用；确定了各过程之间的相互作用、有效运作和控制所需的准则和方法。这些过程包括:管理活动、资源提供、产品实现和监视测量有关的过程。本公司通过全部过程的确定和管理，以使这些过程实现所策划的结果并得到持续改进。本公司采用PDCA的方法识别和控制过程的有效性，使每一个过程都有达到可以通过策划、实施、检查达到持续改进的目的。本公司电镀、铸件、齿轮、支腿为外包过程，其控制程序同“7.4采购过程控制”4.2文件的要求：4.2.1本公司质量管理体系文件包括：a)质量手册;b)程序文件(按标准要求,结合本公司的实际情况编制出22个程序文件);c)作业文件(包括过程有效策划、运作和控制所需的作业计划)；山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量管理体系编号YMP-ZS-B章节号4版本/修改B/0页次2/3d)质量记录；e)与质量有关的外来文件。注：文件可以采用任何形式或类型的媒体。4.2.2质量手册本公司依据GB/T19001-2000idtISO9001-2000标准要求编制和保持《质量手册》，质量手册内容包括：a）质量方针和质量目标；b）组织结构和职责权限；c）质量管理体系的范围；d）为质量管理体系编制的程序文件或对其引用；e）表述质量管理体系过程的顺序和相互作用。4.2.3文件控制本公司编制了《文件控制程序》，对质量管理体系所要求的文件进行控制，包括对外来文件（如相关的法律法规和产品标准）；以确保其内容的准确性和适宜性。a）文件在发放前由授权人签字批准；b）由管理者代表组织每年对现有的质量管理体系文件进行评审，当需对文件进行修改时，修改后应再次按程序审批；c）由质检部编制受控文件清单，记录文件的名称、编号、版本、发行日期等，以识别文件的现行修订状态；山东兖煤精益机电设备有限公司质量手册：第2版质量管理体系编号YMP-ZS-B章节号4版本/修改B/0页次3/3d)由管理者代表批准受控文件的分发范围,按要求发放,确保与质量管理体系相关的各部门均可获得有效版本;e)以文件夹集中、分类、有序的存放文件并标识，保持文件（包括质量记录）的清晰，易于识别，方便检索；f）确保外来文件在使用前得到确认，按照规定范围分发并记录；g）作废文件及时收回或加盖作废印章标识。4.2.4质量记录控制我公司编制了《质量记录控制程序