质量管理体系贯标表式(监理机构用表)

上海新光建设工程监理咨询公司质量管理体系文件有效质量记录表式汇编（质量管理体系表式）批准：梁捷审查：樊应芳编制：邵翠霞2004-09-30发布2004-10-01实施XG–4.2.4–1№：001有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表1XG-4.2.3-1有效文件目录▲▲2XG-4.2.3-2()文件清单▲▲3XG-4.2.3-4文件送审单▲▲4XG-4.2.3-5收文登记表▲▲5XG-4.2.3-6发文登记表▲▲6XG-4.2.3-7文件借阅登记表▲▲7XG-4.2.4-1有效质量记录表式目录▲▲8XG-4.2.4-2()记录清单▲▲9XG-4.2.4-3质量记录表式申请/更改/销毁表▲▲10XG-4.2.4-4会议签到表▲▲11XG-6.3-1设施、设备领用台帐▲▲12XG-7.1-2造价/代理招标项目进度计划表▲13XG-7.4-2委托试验/合作咨询单位服务质量考核表▲▲14XG-7.5-1监理工作交底记录表▲▲15XG-7.5-2-1施工单位资质登记台帐▲16XG-7.5-2-2施工人员资格登记台帐▲17XG-7.5-2-3建筑工程材料监理监督台帐▲18XG-7.5-2-4施工机械设备报审登记台帐▲19XG-7.5-3-1钢材连接(探伤)试验报告登记台帐▲20XG-7.5-3-2混凝土(砂浆)试块报告登记台帐▲21XG-7.5-3-3混凝土抗渗试块报告登记台帐▲22XG-7.5-3-4回填土试验报告登记台帐▲23XG-7.5-3-5其它试验报告登记台帐▲24XG-7.5-3-6现场标养室监理检查记录表▲25XG-7.5-4咨询服务交付记录表▲26XG-7.5-5监理保修服务计划▲27XG-7.5-6监理保修服务记录表▲XG–4.2.4–1№：002有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表28XG-7.5-8顾客提供产品验证单▲29XG-7.5-9顾客提供产品清单▲30XG-7.6-1采购申请表▲▲31XG-7.6-2检测仪器设备台帐▲▲32XG-8.2.1-1监理服务顾客反馈表▲▲33XG-8.2.1-2造价/代理招标服务顾客反馈表▲▲34XG-8.2.3-1-1项目监理机构服务质量检查考核评分表▲35XG-8.2.3-1-2项目安全监理工作质量检查考核评分表▲36XG-8.2.3-4监理人员工作测评表▲▲37XG-8.2.3-9造价咨询服务质量检查考核评分表▲38XG-8.2.3-10咨询人员工作测评表▲▲39XG-8.2.4-2资料入库单▲▲40XG-8.2.4-3造价/代理招标产品校审流程表▲▲41XG-8.3-1不合格通知单▲▲42XG-8.5-1整改回复单▲43XG-8.5-2纠正措施验证单▲▲44XG-8.5-3预防措施验证单▲▲454647484950515253545556XG-4.2.3-1№：有效文件目录序号文件名称文件编号受控编号页数备注XG-4.2.3-2№：（）文件清单序号文件名称文件编号受控编号日期页数备注XG-4.2.3-4№：文件送审单文件名称文件编号编制部门编制人送审日期编制说明：审核意见：审核人：日期：审批意见：批准人：日期：XG-4.2.3-5№：收文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数来文单位收文日期备注XG-4.2.3-6№：发文登记表序号文件名称文件编号受控编号份数发文日期收文单位签收人备注XG-4.2.3-7№：文件借阅登记表序号文件名称文件编号受控编号借阅部门借阅人借阅日期数量批准人归还日期接收人XG–4.2.4–1№：有效质量记录表式目录序号编号质量记录表式名称公司用表项目用表XG–4.2.4-2№：（）记录清单序号编号内容摘要日期页数备注1234567891011121314151617181920212223242526XG-4.2.4-3№：质量记录表式申请/更改/销毁表表式名称表式编号申请部门申请□更改□销毁□理由：申请人：日期：审批意见：审批人：日期：XG-4.2.4-4№：会议签到表会议名称：会议日期：序号签到者工作单位职务联系电话1234567891011121314151617181920212223242526XG-6.3-1№：设施、设备领用台帐部门（机构）名称：序号名称编号型号数量领用日期使用人保管人保管地点检定日期有效期备注XG-7.1-2№：造价/代理招标项目进度计划表编号：工程名称工程地址建设单位施工单位委托合同编号签订日期项目负责人：日期：XG–7.4–2№：委托试验/合作咨询单位服务质量考核表单位名称工程名称服务内容项目总监检查日期检查内容1合同执行□严格□较严格□较差2服务态度□认真□较认真□较差3服务水平□高□较高□较差4信息管理□好□较好□较差5质量控制□严格□较严格□较差6进度控制□严格□较严格□较差7投资控制□严格□较严格□较差8安全文明□严格□较严格□较差检查意见：总监/项目经理：日期：审查意见：工程部/咨询部：日期：审核意见：总工办：日期：审批意见：总经理：日期：备注：委托试验单位考核前四项，合作监理单位全部考核。XG-7.5-1№：监理工作交底记录表工程名称：交底单位(部门)交底内容被交底单位(部门)交底时间交底内容提要：交底人：被交底人：XG-7.5-2-1№：施工单位资质登记台帐序号单位名称承包内容营业执照注册号资质证书编号资质等级进沪许可证编号生产许可证编号(材料分包)备案证编号(材料分包)备注XG-7.5-2-2№：施工人员资格登记台帐序号姓名职务性别出生年月职称岗位资格证书编号资格等级发证时间复证时间备注XG-7.5-2-3№：建筑工程材料监理监督台帐工程名称：施工单位：监理单位：序号材料名称规格品种生产单位供应单位进货日期报审签认日期使用部位施工现场监督质量检验监理签名备注送货单编号验收数量准用/许可/备案证编号质保书编号交易凭证编号产品标志标识外观质量状况检验日期报告编号检验结果XG-7.5-2-4№：施工机械设备报审登记台帐序号设备名称生产厂家规格型号生产许可证编号进场时间数量使用范围检验报告编号验收单编号（合格证）备注XG-7.5-3-1№：钢材连接(探伤)试验报告登记台帐序号工程部位规格型号连接方法送样日期报告日期报告编号试验结论焊工姓名见证人备注XG-7.5-3-2№：混凝土（砂浆）试块报告登记台帐序号工程部位设计强度成型日期试验日期报告日期报告编号实际强度达到设计强度见证人备注XG-7.5-3-3№：混凝土抗渗试块报告登记台帐序号工程部位设计强度抗渗标号龄期成型日期报告日期报告编号检验结论见证人备注XG-7.5-3-4№：回填土试验报告登记台帐序号工程部位设计要求成型日期试验日期报告日期报告编号实际结果试验结论见证人备注XG–7.5–3-5№：其它试验报告登记台帐工程名称：序号试验项目名称试验内容试验时间试验结果报告编号见证人备注XG–7.5–3-6№：现场标养室监理检查记录表工程名称：施工单位：名称状态备注合格不合格基础设施空调温度表湿度表加热设备喷淋设备照明电表箱给排水检查内容温度室温水温湿度试验室台帐记录试验室管理制度检查人：检查日期：年月日XG–7.5–4№：咨询服务交付记录表工程名称委托合同编号建设单位咨询单位序号名称编号份数备注负责人：签字：日期：建设单位签收意见：签收人：日期：XG–7.5–5№：监理保修服务计划工程名称建设单位施工单位开始时间结束时间服务内容：总监理工程师：日期：XG–7.5–6№：监理保修服务记录表工程名称建设单位施工单位服务内容开始时间结束时间检查结论：总监理工程师：日期：XG–7.5-8№：顾客提供产品验证单工程名称业主名称验证项目基础性文件□施工图纸□其它资料□设施、设备□验证内容验证结果验证内容验证结果有无破损、残缺审批手续是否合格是否完整、齐全是否有效、有用审查意见：验证人：日期：总监意见：总监：日期：XG-7.5-9№：顾客提供产品清单工程名称：总监：序号名称型号（图号、编号）数量金额签收人签收日期备注XG-7.6-1№：采购申请表提出部门提出人提出时间申请理由和要求：采购信息序号名称价格数量审核意见签字：日期：年月日审批意见签字：日期：年月日□产品质保书□使用说明□保修单□售后服务□其它XG-7.6-2№：检测仪器设备台帐序号名称型号编号制造商精度等级使用范围购置日期金额附件备注XG–8.2.1–1№：监理服务顾客反馈表工程名称监理单位上海新光建设工程监理咨询公司建设单位项目总监开工日期业主意见服务态度□满意□较满意□差合同执行□满意□较满意□差质量控制□满意□较满意□差投资控制□满意□较满意□差进度控制□满意□较满意□差安全文明□满意□较满意□差信息管理□满意□较满意□差评价与建议：签字（盖章）：日期：XG–8.2.1–2№：造价/代理招标服务顾客反馈表工程名称服务单位上海新光建设工程监理咨询公司建设单位项目负责人服务时限业主意见咨询合同是否履行□是□否咨询服务是否遵守有关法律法规□是□否希望通过咨询解决的问题是否解决□是□否对咨询服务质量是否满意□是□否本咨询项目服务人员有无违纪现象□有□无本咨询项目服务人员有无突出成绩□有□无对咨询项目服务人员服务态度是□认真□较认真□差对咨询项目服务人员业务水平是□高□较高□差对本咨询项目服务评价是□满意□满意□差对我司咨询服务工作的改进意见和要求：签字（盖章）：日期：XG–8.2.3–1-1№：项目监理机构服务质量检查考核评分表工程名称：序号检查项目检查内容、要求评分标准检查情况得分1中标通知书、项目监理登记(2分)是否有工程项目监理中标通知书和项目监理登记证，时间与监理合同签订时间顺序是否合理无中标通知书0.5分，无项目监理登记证扣0.5分，与监理合同签订时间矛盾扣1分2总监资格和聘任手续，总监工作到位情况(2分)总监资格证书是否齐全；总监是否经企业书面任命，能否按规定行使职权；总监主持重要会议、文件签署是否符合规定，总监变动要有书面手续总监资格证书不齐全扣0.5分，无总监聘任证书扣0.5分，总监工作不到位扣1分。如总监变动无书面手续扣0.5分，扣完为止3总监代表(1分)总监代表是否有授权委托手续，有关工作记录是否符合《建设工程监理规范》(GB50319-2000)第3.2.4规定总监代表无授权委托手续扣0.5分，作记录违反《建设工程监理规范》规定扣1分，扣完为止4现场项目监理机构及工程项目投资、进度、质量、安全、文明施工、环境保护管理体系的建立和运行(5分)是否具有项目监理机构网络图，有无人员分工名单及分工职责，有无人员进场计划，监理人员岗位证书是否齐全、有效，见证员证书是否具备，人员变动后证书、人员分工、网络图等是否进行相应的管理调整，是否建立相应的组织管理体系（质量、进度、投资、安全文明施工、环境保护），是否有相对应的管理制度和岗位职责，是否落实相应的责任制，是否建立管理台帐，是否按职责履行或超越职责履行，监理人员变动要有备案无项目监理机构网络图扣0.5分，无人员分工名单、无人员进场计划扣0.5分，人员考勤不真实、不实时每次扣0.5分，缺一份监理人员岗位证书扣0.5分，人员变动后证书、网络图、人员分工未进行调整扣0.5分，未建立相应的组织管理体系扣0.5分，无相对应的管理制度和岗位职责扣1分，未建立管理台帐扣0.5分5越级签字(1分)监理师、监理员是否有越级签字现象发现越级签字现象一次扣1分，扣完为止6项目建设程序执行（1分）是否提示业主、施工方纠正违反基建程序等违规行为违反基建程序而未书面提示扣1分项目监理机构服务质量检查考核评分表序号检查项目检查内容、要求评分标准检查情况得分7监理规划(2分)接受监理任务进驻施工现场后一个月内完成监理规划的编制工作，并向施工方进行交底，交底要有书面交底记录，规划内容是否符合规范要求，是否有针对性，监理规划审批手续是否完备无规划扣2分，规划中无关键部位或无投资、进度控制、安全监理方案扣0.5分，无规划交底（含表式）记录扣0.5分，无针对性扣0.5分，审批手续不全扣0.5分，扣完为止8监理实施细则(3分)各