质量管理体系文件总览表

质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01NO：02-1一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号4.14.2建立质量管理体系的目的质量管理体系总体概述4.2.34.2.4文件和质量记录控制程序CDYL—QP—01质量管理体系文件总览表质量记录保存年限表QC-01-01QC-01-02文件发散/回收记录文件更改申请/会签表文件销毁记录文件补发申请单磁盘资料管理记录非受控文件记录质量记录处理申请单FR-01-01FR-01-02FR-01-03FR-01-04FR-01-05FR-01-06FR-01-075.15.25.35.45.55.6管理承诺以顾客为关注焦点质量方针策划职责权限和沟通管理评审5.5.15.5.25.5.3质量管理体系策划控制程序CDYL—QP—02部门目标岗位职责质量方针和目标年度目标展开图QC-02-01QC-02-02QC-02-03QC-02-04质量目标达成计划FR-02-015.6管理评审程序CDYL—QP—03年度管理评审计划质量计划QC-03-01QC-03-02每次管理评审计划管理评审通知单会议记录管理评审报告FR-03-01FR-03-02FR-03-03FR-03-046.16.26.36.4资源提供人力资源基础设施工作环境6.2.2教育培训管理控制程序CDYL—QP—04年度培训计划QC-05-01部门培训申请表教育培训记录签到表员工培训档案新员工资格鉴定表FR-04-01FR-04-02FR-04-03FR-04-046.36.4设备管理与工作环境控制程序CDYL—QP—05设备管理办法设备操作指导书安全生产管理制度QC-05-01QC-05-02QC-05-03生产设备配置申请单设备验收单生产设备一览表设备日常保养项目设备检修计划设备报废单设备检修单机械设备保养通知单机械设备零修申请单设备外协加工维修单FR-05-01FR-05-02FR-05-03FR-05-04FR-05-05FR-05-06FR-05-07FR-05-08FR-05-09FR-05-10编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01NO：02-2一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号7.17.27.3产品实现的策划与顾客有关的过程设计和开发7.2.1产品要求的确定控制程序CDYL-QP-06合同评审记录合同更改记录表销售计划FR—06—01FR—06—02FR—06—037.3.1设计开发和改进设计控制程序CDYL-QP-07新产品设计和开发计划新产品设计和开发修改报告设计任务书设计任务书修改报告设计开发评审报告设计开发验证报告设计开发确认报告图样工艺更改申请表图样工艺更改通知单改进设计产品记录表产品生产通知单FR—07—01FR—07—02FR—07—03FR—07—04FR—07—05FR—07—06FR—07—07FR—07—08FR—07—09FR—07—10FR—07—117.4采购7.4.1供应商评价和采购控制程序CDYL-09-08月采购计划采购单合格供应商名册不合格供方删除申请表供应商评鉴表FR—08—01FR—08—02FR—08—03FR—08—04FR—08—057.5生产和服务提供7.5.17.5.2生产过程控制程序CDYL-QP-09生产作业指导书生产工艺流程图QC-09-01QC-09-02生产生产通知单生产进度管理表生产月报表FR—09—01FR—09—02FR—09—03FR—09—04编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01NO：02-3一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号7.5.3标识和可追溯性7.5.3产品标识和可追溯性控制程序CDYL-QP-10进料单不良品处理单出厂产品编号记录表FR—10—01FR—10—02FR—10—037.5.47.5.5顾客财产产品的防护7.5.4顾客财产控制程序CDYL-QP-11顾客财产登记表顾客财产情况报告FR—10—01FR—10—027.5.5产品防护控制程序CDYL-QP-12实物入库单明细帐领料单车间职工工具卡成品发货清单月份库存余额总表FR—12—01FR—12—02FR—12—03FR—12—04FR—12—05FR—12—067.6监视和测量装置控制程序7.6监视和测量装置控制程序CDYL-QP-13监视和测量装置校验计划QC-13-01量规仪器管理一览表报废申请单量规仪器履历表FR—12—01FR—13—02FR—13—038.18.2总则监视和测量8.2.1顾客满意度测量控制程序CDYL-QP-14满意度问卷调查表售后服务记录表顾客投诉记录顾客投诉及不合格分析处理报告FR—14—01FR—14—02FR—14—03FR—14—04编制：审核：审批：质量管理体系文件总览表编号：QC-01-01NO：02—4一阶文件二阶文件三阶文件四阶文件外来文件章节号手册条文序号程序文件名称文件编号规范、标准指导书文件编号质量记录名称表单编号外来文件名称文件编号8.2.28.2.38.2.3内部审核过程的监视和测量产品的监视和测量8.2.2内部审核控制程序CDYL-QP-15年度审核计划QC-14-01内审检查表审核通知不合格项报告内审不合格项跟踪表FR-15-01FR-15-02FR-15-03FR-15-048.2.38.2.4过程程序的监视及测量程序CDYL-QP-16检验和测试作业指导书产品和材料和产品验收标准QC-16-01QC-16-02材料进厂检验记录生产过程监视和测量记录产品检验测量记录FR-16-02FR-16-038.3不合格品控制8.3.18.3.2不合格品控制程序CDYL-QP-17纠正措施要求单不合格品项评审报告FR-17-01FR-17-028.48.58.5.28.5.3数据分析改进纠正措施预防措施8.48.5.18.5.28.5.3数据分析和改进控制程序CDYL-QP-18产品不合格统计表产品不合格分类排列表柏拉图因果图顾客及不合格分析处理报告数据分析中主要不合格改进措施纠正预防措施方案改进单FR-18-01FR-18-02FR-18-03FR-18-04FR-18-05FR-18-06FR-18-07编制：审核：审批：