2018年环境体系第一季度自查表

序号检查项目权重分值检查内容1月2月3月115员工是否可以清楚描述本区域的环境因素？210部门环境因素识别是否全面(包括产品、活动、服务、3时态和3状态)？315部门环境因素识别是否包括了现场供应商/外包商的活动、产品和服务？415环境因素重要性评价是否符合体系文件的评价准则？是否评价正确？510新、改、扩项目竣工验收后，各部门是否进行环境因素识别与评价？610环境因素评价表是否定期评审并及时更新？710对于评价出的重要环境因素是否确定了具体的控制措施，如，目标指标方案、运行控制、应急准备、作业文件？815环境因素的控制措施是否与现场规定一致？910是否了解通过哪些渠道可以收集、获取法律法规？1015是否将获取到的新法律法规及其他要求向推进组传递？1115是否收集适用于本部门活动、产品和服务中环境因素的法律法规和其他应遵守的要求？并形成清单？1210如何将适用的法律法规应用在部门的环境因素控制上?1315部门适用的法律法规是否能及时获取到原文？1415部门是否就新获取到的适用法律法规进行全员（包括相关方）培训？1510部门是否根据法律法规的变化及时更新三级文件？1610部门是否根据法律法规的变化及时更新环境因素清单？3315部门三级文件是否由部门经理或其指定人批准？是否有编制统一的文件编号？3415部门现场外包商的三级文件，是否由部门签字确认？3520部门员工是否知晓如何及时方便地使用有关文件的现行有效版本？3610部门下发的三级文件硬拷贝是否有效受控？3710部门下发的三级文件时是否填写《文件发放登记表》？3815部门是否对新修改的文件和相应的内容进行全员培训？3915部门是否定期进行三级文件评审？并留存评审记录？7.5文件化信息10%6.1.3合规义务10%体系运行例行检查表部门名称填写说明：在表中发生扣分的项目均要填写问题描述。发生扣全分的项目请用红色标注，并填写问题清单。检查月份6.1.2环境因素15%485部门是否按《废弃物管理程序》的要求将废弃物进行分类？495部门废弃物分类投放是否准确？505合同商、外包服务商是否按公司的要求将废弃物进行分类？投放是否正确？515废物收集桶是否有张贴正确、完整的标识？5210危险废弃物转移出部门，部门是否确认数量并保存记录？5310废物堆放场地是否具备防雨、防漏、防渗、防火措施？5410部门是否对各类废物现场堆放点进行日常监督管理（包括标签维护、存放条件评估）？并留存记录？5510废弃物堆放、装卸、运输的各类工具、包装是否具有防扬散、防雨、防漏、防渗、防火等条件？5610废弃物堆放是否尽量避免靠近雨水井，有防止废物泄露或受雨冲后污染雨水井的5710是否有擅自、随意倾倒、堆放、丢弃、遗撒废弃物的现象？5810废物收集桶是否完好无损、没有腐蚀、污染、损坏或可能导致其效能减弱的缺5910如果出现紧急情况，是否有适用的应急准备和响应？（包括应急物资准备、应急操作流程、应急废弃物处理等）605部门是否采用法律法规禁用的化学品？615对在本部门首次使用的化学品，部门是否在《化学品使用申请表》中明确化学品的用途和废弃方式等，并经环保主管部门确认？625对于化学品及其使用点的新增或变更，部门是否填写《化学品使用申请表》，经化学品安全小组相关人员审批确认？6310供应商、承包商因设备安装、调试、维修、基建等项目工程需要而必须在SGM使用化学品时，是否填写《临时使用化学品申报表》，经归口管理部门和安全保卫科审批确认，并按照要求落实安全措施后方可带入、使用？645危险化学品的运输车辆、驾驶员、押运员是否具备危险货物运输相关资质？655厂内短途运输化学品是否制订相应的作业指导书？665厂内短途运输化学品是否采取可靠的防倾倒和坠落措施？675是否建立装卸化学品作业指导书？685装卸易燃化学品时车辆是否熄火,接头是否泄漏？接受部门人员是否到现场监督？695化学品的外包装是否贴有明显的安全标签，填写正确？7010化学品使用部门是否收集相关的MSDS/SUI？715部门是否对化学品使用、操作、存放制订了作业指导书？领用是否有记录？7210易燃性3、4级或健康危险3、4级的化学品是否存放在专门的防爆储存柜内，并由专人保管、上锁？是否确定最高存储量？735部门防爆柜按要求实施防静电接地，并定期检测？745化学品存放处是否有防漏措施？755部门是否制定了化学品泄漏应急预案？765部门是否对盛装化学品的包装容器、储罐及管道定期检查？7710部门是否委托有资质的单位运行环保设施？7810环保设备设施（油雾净化器、烘房、废气排放等）是否制定操作、运行、维护保养、应急等方面的相关作业指导书？7910环保设施的操作人员是否具有操作资质？或经过相应作业指导书的培训？8015环保设施设备是否进行日常点检，并保存好记录？8110环保设施设备维护保养是否根据年度维护保养计划进行？8210环保设施设备运行、维护保养中产生的环境影响是否识别在部门的环境因素清单8310对有计量标定要求的设备仪器，是否进行标定？并留存记录？8415环保设施出现异常运转时，有关技术人员是否对其进行分析？是否制定紧急措施和长期措施？8510环保设备应急预案是否完整有针对性？（涵盖对超标排放污染物的处置措施）8615部门是否按照公司各项应急预案，并根据本部门实际情况制订部门级应急预案？8710部门级应急预案中是否包括防止污染物扩散，预防和减少可能伴随的环境影响方8815部门是否根据应急预案的要求，配备救援、抢险设施和物资？抢险物资应同时包括防止污染物扩散，预防和减少可能伴随的环境影响方面的需要。8910部门是否对救援、抢险设施和物资定期进行保养、维护、更新和检查工作？并留9010部门是否定期组织员工进行应急演习活动？9110部门的演习计划、演习总结/评审是否与预案保持一致？描述完整？9215部门是否在事故/紧急状况出现或演习后，对本部门应急准备和响应的有关程序和文件进行评审？9315部门是否对修订后的程序和预案重新对员工进行培训？9420部门是否对内部监测的设备、仪器组织定期校准？留存记录？9515新购置的计量器具是否由指定机构进行检定、校准？其编号是否登帐并列入周期管理计划表中？9620所有在用的计量器具是否都具有有效的合格证标识？9715所有在用的计量器具是否定期进行检查、校验、鉴定？9815部门是否对环境运行情况（文件执行和环境目标指标等检查），并保存记录？9915受服务部门是否每月对外包服务商对现场环境管理情况进行检查？是否留存记录？发现问题是否及时整改？9.1监视、测量、分析和评价15%8.1运行策划和控制化学品管理10%8.1运行策划和控制环保设施管理10%8.2应急准备和响应15%8.1运行策划和控制废弃物管理15%检查日期:检查人员：序号检查区域检查类别问题描述现场照片整改措施体系运行例行检查情况汇总检查区域：计划整改完成日期长期对策责任人状态体系运行例行检查情况汇总