12-顾客财产控制程序

XX汽车零部件有限公司顾客财产控制程序编号：TH--QP--12-1-TH--QP—12顾客财产控制程序编写：审核：批准：受控标识：修改码：A0生效日期：2013-12-01页码：第1页共8页XX汽车零部件有限公司顾客财产控制程序编号：TH--QP--12-2-修订履历序号条款页码修改单号修改码修改人/日期批准人生效日期1新发布2013-12-01XX汽车零部件有限公司顾客财产控制程序编号：TH--QP--12-3-1目的：制定本程序旨在确保顾客财产能得到有效控制，以达到对顾客财产管理过程的支持。2范围：适用对象为本公司内的来源于顾客的财产，包括图面技术资料、设备、治工具、样品及原材料、辅助材料、包装材料等等。3定义：顾客财产：由顾客提供的实物，如设备、治工具、模具，生产用原材料及技术指导性文件等，或者由顾客支付所购买的一切物品。4职责4.1生产部负责全公司属于顾客所有的设备、治工具、模具的管理；并按照顾客要求或根据《设施和设备控制程序》负责对来自顾客的设备、模具等进行定期点检、保养等管理。4.2销售部相关管理规定负责管理顾客提供的生产材料及生产辅助材料。4.3技术品质部负责属于顾客所有的文集、技术性资料的管理，包括图纸、设备操作性文件等。5程序内容5.1顾客财产的识别1）生产部应对本车间内的顾客所有财产建立台帐加以控制管理。2）在设备模具等设施上作永久性标示，通过目视可判断其所有权，不得与自有设施、设备混淆。标识可采用以下方式：①专门贴附注明设备、治工具的固有编号和/或顾客名称的标签。②贴附各制造部自己的编号，通过台帐对照等方法可以追溯到顾客所有权的方式。3）由顾客提供的原材料在使用时应在进货检验记录中注明。4）应使用建立台帐等方式对部门内所有顾客文件进行统一管理与监控。如果客户有特殊要求时按照客户要求对文件进行管理，否则参照《文件控制程序》进行管理。5.2顾客财产的验证：1)设备、治工具、模具等在接受时应检查是否配有可以证明其基本参数合格的文件，如：《设备成绩书》等。在确认设备、模具等可以正常使用的情况下方可接受。2)对来自顾客的原材料在使用时，可以依据技术品质部的规定对其进行进货检查（可适XX汽车零部件有限公司顾客财产控制程序编号：TH--QP--12-4-度减少抽检数）。3)由顾客提供的文件应有顾客承认的章方可使用，否则作为无效文件。5.3顾客财产的保护和维护1)设备、治工具、模具等的保护与维护由生产部参照《设施和设备控制程序》实施。2)对顾客文件的管理由技术品质部参照《文件控制程序》进行管理。3)对顾客提供的技术性文件需要加密管理，以避免顾客情报的外泄。5.4对顾客财产定期进行盘点确认，盘点周期应至少1次/年；5.5当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用生产的情况时，应报告顾客并保持记录，记录管理参照《记录管理规则》实施．5.6顾客文件的管理5.6.1销售部负责顾客文件的接受及内部转化及移交工作，5.6.2技术品质部在接收到销售部移交的顾客文件后，应将文件登录到顾客文件清单中，对顾客文件进行管理；如顾客文件涉及到公司内部文件的更改，应及时更改内部文件。5.6.3对于顾客文件应进行版本管理，确保使用处可以获得适应的版本文件；5.6.4除对顾客文件根据本规程进行管理外，还应根据《记录控制程序》及《文件控制程序》的相关要求进行管理。5.6.5当顾客文件涉及到技术资料、专利技术、管理经验或商业机密等知识产权，由技术品质部加盖“受控”印章进行控制，未经顾客允许，不得向外界泄露。6质量记录6.1顾客财产管理台帐6.2顾客财产异常报告书7参照：7.1设施设备控制程序7.2文件控制程序7.3记录控制程序